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PLAN DE TRAITEMENT DES RISQUES (PROCESSUS) Réf :

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Processus Evaluation de risque Ré-evaluation de risque


Actions d'atténuation du risques/Atteintes Responsable
N° Risques Délais Suivi Observations
P G C d'Opportunités (s) P G C'

- Assurer une sauvegarge systématique des données


R1 Perte de données Système d'Information 2 4 8 - Appliquer rigoureusement la procédure en viguer RSI Au quotidien 1 2 2

- Mettre à jour l'antivirus,


R2 Attaque par un Virus malveillant Système d'Information 2 4 8 - Assurer un contrôle systématique des virus au niveau RSI Au quotidien 1 3 3
des flash disque et les email, spam
- Assurer une maintenance préventive du parc
R3 Panne machine fréquente Système d'Information 3 2 6 machine. RSI Au quotidien 2 1 2
- Assurer une maintenance corrective efficace

Non disponibilité du produit chez Identifier d'autres fournisseurs (au moins 3 fournisseurs En tant que
R4 Achat 3 4 12 RA 2 2 4
le prestataire externe pour les produits importants) de besoins

Dépendance d'un seul Identifier d'autres fournisseurs (au moins 3 fournisseurs En tant que
R5 Achat 3 4 12 RA 2 2 4
prestataire externe pour les produits importants) de besoins

- S'assurer de la bonne expression du besoin par les


demandeurs
Ne pas satisfaire les besoins du - Identifier, consulter et diversifier les prestataires En tant que
R6 demandeur (Qualité/Délai/Prix) Achat 3 3 9 RA de besoins 1 2 2
externes
- Evaluer périodiquement les prestataires externes

Réviser le référentiel des ressources humaines suite à la A chaque


R7 Fournir un personnel inadéquat RH 2 4 8 création de nouveau Poste Responsable RH recrutement 1 3 3

Faire recours aux rotations internes de personnes pour


Ressources humaines non
R8 optimisées RH 4 4 16 des besoins ponctuels, ou lors de baisse de charge Responsable RH Au quotidien 2 2 4
(période de non recrutement)

Perte des compétence clés / - Fidéliser et motiver le personnel et les compétences DG


R9 RH 3 5 15 clés Au quotidien 2 2 4
Personnel démotivé RH
- Réaliser des enquêtes de satisfaction du personnel

CARTOGRAPHIE DU RISQUE
Gravité/Impact

5 R9

4 R1, R2, R7 R4, R5 R8

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