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Nom et prénom
Pacôme NGOYENDAMA Edmond HOCKE-NGUEMA Arthur NKOUMOU DELAUNAY
Fonction Cadre qualité Responsable qualité Directeur général
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PROCEDURE QM-QUA-P4-P-I002
Version : 01
QM-QUA-P4-P-I-002 Maîtrise des documents Date : 07-11-2019
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HISTORIQUE DU DOCUMENT
REVISION DATE MOTIF DE LA REVISION PORTEE DE LA REVISION
01 07/11/2019 Le présent document remplace et annule les procédures Révision complète suite à la
et instructions précédentes relatives à la maîtrise et à la fusion de tous les documents
codification des documents
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SOMMAIRE
HISTORIQUE DU DOCUMENT .............................................................................................................................................. 1
SOMMAIRE .......................................................................................................................................................................... 2
1. OBJET ........................................................................................................................................................................... 3
1.1. Finalité ..................................................................................................................................................................... 3
1.2. Domaine d'application ....................................................................................................................................... 3
1.3. Glossaire ............................................................................................................................................................. 3
2. RESPONSABILITE ......................................................................................................................................................... 4
3. DOCUMENTS DE REFERENCE ..................................................................................................................................... 4
3.1. Instructions et enregistrements ........................................................................................................................ 4
3.2. Procédures.......................................................................................................................................................... 4
4. DEROULEMENT ........................................................................................................................................................... 4
4.1. Contexte ............................................................................................................................................................. 4
4.2. Identification et présentation des documents ................................................................................................. 4
4.2.1. Structure des informations documentées ...................................................................................................... 4
4.2.2. Codification des documents ........................................................................................................................... 6
4.2.3. Présentation des documents .......................................................................................................................... 7
4.3. Rédaction, vérification, approbation et révision ............................................................................................. 11
4.3.1. Rédaction ....................................................................................................................................................... 11
4.3.2. Vérification .................................................................................................................................................... 11
4.3.3. Validation qualité ........................................................................................................................................... 11
4.3.4. Approbation .................................................................................................................................................. 12
4.3.5. Suivi des modifications .................................................................................................................................. 12
4.3.6. Retrait des versions périmées ........................................................................................................................ 12
4.4. Distribution ........................................................................................................................................................ 12
4.4.1. Responsabilité de la distribution ................................................................................................................... 12
4.4.2. Modes de distribution .................................................................................................................................... 12
4.5. Archivage ........................................................................................................................................................... 13
5. GESTION DES DOCUMENTS EXTERNES .................................................................................................................... 13
6. GESTION DES ENREGISTREMENTS ............................................................................................................................ 13
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1. OBJET
1.1. FINALITE
Le présent document a pour objet de définir les modalités permettant de s’assurer que les documents utilisés à
l’ANAC sont facilement accessibles pour les personnes qui en ont besoin, mais surtout que l’information contenue
dans ces documents est à jour et correcte.
1.2. DOMAINE D'APPLICATION
Les informations documentées sont conservées pour fournir les preuves de la conformité aux exigences précisées
par les normes et pratiques recommandées de l’OACI, les normes ISO, les exigences des opérateurs du secteur
aérien et de l'efficacité du fonctionnement de notre système de management.
L’ANAC utilise les formulaires et les modèles standard accessibles via un système informatique de réseau local à
l’adresse suivante : \\nas1\bases_de_données\..
La présente procédure documentée définit les règles pour :
1. Approuver les documents afin de vérifier l'exactitude avant de les distribuer et permettre leur
utilisation ;
2. Revoir et réviser en cas de besoin et ré-approbation de documents;
3. Veiller à ce que ces changements et statut de révision actuel de documents soient identifiés;
4. S'assurer que les versions pertinentes des documents applicables sont disponibles aux points
d'utilisation;
5. Faire en sorte que les documents demeurent lisibles et facilement identifiables;
6. S'assurer que les documents d'origine externe sont identifiés et leur distribution contrôlée ;
7. Eviter l'utilisation involontaire de documents obsolètes;
Cette procédure s'applique à tous les documents du système de management de la qualité émis après la date de
son approbation par le Directeur général et doit être suivie par tout le personnel de l’ANAC.
1.3. GLOSSAIRE
Approbation autorisation donnée par le Directeur général de l’ANAC pour diffusion et utilisation du
document.
Carte de travail manière spécifiée d’accomplir une tâche précise d’une procédure
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Document support d’information et l’information qu’il contient. Le support peut être papier, magnétique,
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électronique ou optique, photographie ou échantillon étalon, ou une combinaison de ceux-ci.
Données éléments factuels concernant un objet ;
Enregistrement document faisant état de résultats obtenus ou apportant la preuve de la réalisation d’une
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activité. Les enregistrements peuvent, par exemple, formaliser la traçabilité et apporter la
preuve que la vérification, les actions préventives et les actions correctives ont été réalisées.
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Formulaire document utilisé comme support d’enregistrement. Une fois rempli ou renseigné, il devient un
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Information information devant être maîtrisée et tenue à jour par l’ANAC ainsi que le support sur
documentée lequel elle figure
Liste de vérification document servant d'aide-mémoire, indiquant dans l'ordre les différentes tâches ou
ou check-list vérifications à effectuer pour mettre pour s’assurer qu’une procédure se déroule avec le
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maximum de sécurité.
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Processus ensemble d’activités corrélées ou en interaction qui utilise des éléments d’entrée pour
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ensemble d’éléments corrélés ou en interaction d’un organisme, utilisés pour établir des
Système de
politiques, des objectifs et des processus de façon à atteindre lesdits objectifs. (par exemple
management
management de la qualité, gestion financière ou management environnemental).
Système de partie d’un système de management relatif à la qualité.
Management de la
Qualité (SMQ)
Traçabilité aptitude à retrouver l’historique, la mise en œuvre ou l’emplacement d’un objet
Validation confirmation par des preuves objectives que les exigences pour une utilisation spécifique ou une
application prévues ont été satisfaites.
Vérification confirmation par des preuves objectives que les exigences spécifiées ont été satisfaites.
2. RESPONSABILITE
L’application du document est de la responsabilité des acteurs concernés par l’objet du document. Ils doivent
identifier les écarts éventuels dans l’application.
3. DOCUMENTS DE REFERENCE
3.1. INSTRUCTIONS ET ENREGISTREMENTS
- Note de service n°056/AND/HNBE/spl/ANAC/2018/DG-QM fixant les règles d’accès à la documentation
technique
- Liste des documents internes
- Liste des documents externes
- Fiche de proposition de documents
- Liste du personnel ayant accès au site sécurisé de l’OACI
- Fiche descriptive de processus
- Modèle de procédure
3.2. PROCEDURES
4. DEROULEMENT
4.1. CONTEXTE
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La norme ISO 9001 :2015 exige de créer des informations documentées adéquatement identifiées et décrites, 01
disponibles dans un format approprié et sur le support approprié. Toutes les informations recueillies sont
examinées et approuvées pour la pertinence et l'adéquation.
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Le répertoire \\nas1\bases_de_données\ , qui est sauvegardé et mis à jour tel que requis, est utilisé pour conserver
des informations documentées garantissant que les versions actuelles sont à la disposition des utilisateurs. Les
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enregistrements de sorties de processus sont générés et maintenus par les services responsables de leur création.
Pour les dossiers électroniques, les procédures de sauvegarde sont établies, les personnels sont responsables de
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Documents de l’OACI
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Niveau 0 :
Annexes à la Convention de Chicago
Documents de l’OACI
Lois – Décrets – Arrêtés – Décisions
Règlement aéronautiques gabonais
Niveau 2: Processus
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Niveau 3: Procédures (Manuel de 01
procédures) - Guides
Niveau 5:
Formulaires/Enregistrements/Modèles
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type de documents
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- Par sa version représentée par 2 chiffres de 01 à 99.
4.2.2.3. Les Procédures, les guides, les instructions, carte de travail et check-lists
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Les documents des niveaux 3, 4 et 5 sont identifiés par un code constitué de 6 parties:
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DA AGA R2 F I nnn
1
DE AIG P6 F : formulaire
DF ANS R1
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DJ AGA R2
DN QUA R3
T
DE GEN R4
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*
Numéro d’ordre dans le domaine
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4.2.3.2. Procédures
4.2.3.2.1. Page de garde
La page de garde comporte :
- le logo de l’ANAC suivi du texte « Système de management de la
qualité »;
- le titre de la procédure et son code d'identification;
- le cartouche de validation comprenant les dates et les visas du rédacteur,
du vérificateur et de l’approbateur.
4.2.3.2.2. Pagination
Le cartouche ci-dessous est repris en en-tête de chaque page
DA-AGA-R2-F-I-010
Procédure Version : 2
Date :JJ/MM/AA
Titre de la procédure Page : 8 / 14
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5.2
- Autres chapitres variables suivant les 01
procédures (contrôles, Actions correctives à mener en cas de non-conformités,…)
Se référer au modèle-type de procédure
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4.2.3.3.2. Pagination
Le cartouche ci-dessous est repris en en-tête de chaque page
MPI-Vol 5
Manuel des procédures Révision : 3
Date :03/07/2018
Domaine concerné par les procédures Page : 9 / 14
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-
légaux, normatifs ou de procédures concernées. Sauf mention contraire, la référence porte
01
une introduction qui définit la finalité et le domaine d'application et fait référence aux documents
4.2.3.4. Guides
4.2.3.4.1. Page de garde
Voir figure ci-contre
4.2.3.4.2. Pagination
Le cartouche ci-dessous est repris en en-tête de chaque page
DE-OPS-R2-G-E-005
GUIDE DE REDACTION D’UN MANUEL Rév. : 1
D’EXPLOITATION HELICOPTERE Date :28/06/2018
Page : 10 / 14
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- une table des matières sera rédigée si le corps du document dépasse une dizaine de pages. 01
- une introduction qui définit la finalité et le domaine d'application et fait référence aux documents
légaux, normatifs ou de procédures concernées. Sauf mention contraire, la référence porte
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toujours sur la version la plus récente du document cité;
- le corps du document.
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IX-GEN-R3-I-I-005
Instruction Rév.: 2
Date :03/07/2019
REDACTION D’UN RAPPORT D’INSPECTION Page : 10 / 14
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Contenu
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de validation. 01
4.3.2. Vérification
La vérification s’applique sur le fond et est réalisée par des experts du domaine concerné.
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La vérification consiste à s’assurer de l’adéquation du document et de sa forme vis à vis des dispositions
réglementaires en place liées au domaine concerné.
1
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autres de:
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qualité;
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- l’orthographe.
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Après validation, le cadre qualité réalise la codification du document, met à jour la base documentaire (liste
des documents en vigueur et liste des enregistrements).
4.3.4. Approbation
Le Directeur général approuve les documents transmis par la Cellule Qualité. Il peut déléguer cette action au
responsable qualité pour certains documents. Il signe dans la case prévue à cet effet située dans le cartouche
de validation.
Après approbation, le document est réputé applicable et peut être diffusé
Remarque : Les modèles standards (ex. lettres types) et les formulaires d’enregistrement ne comportent pas de
cartouche d’approbation mais l’original est visé par le rédacteur et le responsable qualité.
4.3.5. Suivi des modifications
Les parties modifiées d'un document par rapport à sa révision précédente sont identifiées dans l’historique du
document par une description des motifs de la révision et l'identification des parties affectées.
Au cours du développement d’une nouvelle révision durant la phase « draft», les modifications sont indiquées
explicitement comme suit:
- pour le texte à éliminer, par mise en couleur bleue et barré en bleu;
- pour le texte ajouté, par mise en couleur rouge et souligné en rouge.
- la date de mise en application ; celle-ci est fixée, en fonction du contenu du document, de manière
à laisser aux destinataires concernés un délai raisonnable pour intégrer les nouvelles dispositions
dans leur pratique quotidienne.
4.3.6. Retrait des versions périmées
Les utilisateurs sont chargés de retirer les versions périmées de leurs dossiers. Les versions périmées sont
conservées sur le serveur de fichiers avec un accès restreint.
L’ensemble de la documentation du Système de Management est référencé sur la «liste des documents en
vigueur ».
4.4. DISTRIBUTION
4.4.1. Responsabilité de la distribution
La Cellule Qualité est le seul organe habilité pour la distribution des versions authentiques des documents
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faisant partie du système qualité de l’ANAC, à l’exception des documents du niveau 0 qui sont de la
responsabilité de la Direction de la Réglementation, des Affaires Juridiques et de l’Economie du Transport
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Aériens
4.4.2. Modes de distribution
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La diffusion est réalisée par la mise à disposition systématique des documents sur le serveur de fichiers
l’adresse suivante : \\nas1\bases_de_données\. Le personnel de l’ANAC en est informé par un message.
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Les versions en format électronique telles que disponibles sur le serveur de fichiers sont seules considérées
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comme authentiques.
Un exemplaire papier signé des documents du SMQ en vigueur est disponible à la Cellule qualité.
Une liste des documents en vigueur est régulièrement actualisée et est disponible sur le serveur de fichiers ou
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Les impressions et copies ne sont ni gérées ni archivées les personnes utilisant une version imprimée
doivent vérifier qu’elle correspond à la version en vigueur.
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4.5. ARCHIVAGE
Pour chaque document, la Cellule Qualité assure l'archivage de l’original de la version en cours et d'un
exemplaire des versions précédentes, à l’exception des documents du niveau 0 qui sont de la responsabilité
de la Direction de la Réglementation, des Affaires Juridiques et de l’Economie du Transport Aériens
5. GESTION DES DOCUMENTS EXTERNES
Les documents extérieurs sont le plus souvent utilisés comme base documentaire pour la rédaction des documents
utilisés dans la structure documentaire.
Quand un document extérieur est intégré dans la structure documentaire celui-ci est intégré comme un
enregistrement d’une procédure et est géré comme un enregistrement.
On distingue deux types de documents externes :
- Les documents légaux composés des Annexes de l’OACI et des textes législatifs et réglementaires ;
- Les documents d’origine externe constitués de :
Manuels d’entretien des constructeurs d’aéronefs
Catalogues des fournisseurs
Documents envoyés par nos partenaires
Documents des opérateurs du secteur aérien
Le tableau ci-dessous définit les responsabilités en matière d’enregistrements des documents externes
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L’entité responsable tient à jour un liste des documents externes en vigueur
6. GESTION DES ENREGISTREMENTS
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Les enregistrements constituent les preuves tangibles des activités effectuées ou des résultats obtenus.
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Ils peuvent être sous la forme d’un formulaire complété soit de données consignées sur divers supports.
Les éléments de maîtrise des enregistrements sont enregistrés dans le tableau de gestion des enregistrements
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suivant :
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Classement Archivage
Référence Libellé Gestionnaires Mode de Lien
Lieu Durée Lieu Mode d'archivage Durée
classement
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Référence
Chaque enregistrement est identifié dans le tableau de gestion des enregistrements par son code s’il en a un.
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Libellé
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Gestionnaire
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Classement / Archivage
Pour le classement et ensuite l’archivage sont spécifiés le lieu, la durée et le mode de classement/archivage pour
pouvoir les retrouver facilement si besoin.
Le lieu de stockage de chaque enregistrement est indiqué dans le tableau de gestion des enregistrements. Il peut
varier en fonction de la durée de conservation : un enregistrement peut se trouver à un emplacement pendant
une certaine période, puis en changer. Chacun des lieux de stockage utilisés tout au long de la conservation de
l’enregistrement devra figurer dans le tableau.
Lien
Si l’enregistrement est un document informatique, insérer le lien pour y accéder directement.
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