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PLA - DQHSE - 003

PLAN D’AUDIT
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Norme(s)

ISO 9001 – 2015


Type d’audit : Audit Interne N° 06 (suite) ISO 14001 – 2015
ISO 45001 – 2018
ISO/ICE17025 - 2017
Responsable d’audit : CHIHAOUA Abdel Wahab (CA) Date(s) : 21 et le 26/01/2021
Auditeur : SADDEDINE Soheib (SS) Observateurs :
MELLAH Hamza (MH)
RADI Mourad (RM)

ETAPE 2
Site à auditer : Projet Biskra (TKE0077G2)
Jour N°2 le : 21/01/2021 site de projet Biskra
Activité à auditer
Heure Interlocuteur
(préciser par quel auditeur)

Processus production Auditeur : SS


- Planification
- Validation des processus de Réalisation
- Surveillance et mesure du produit DPM
- Maitrise du produit non conforme
- Identification et traçabilité
- Maitrise opérationnelle
- Surveillance et mesurage
8h30 –12h00
- Propriété du client
- Maîtrise des étalonnages et vérification
- Maîtrise des ESM non conformes
- Aspects environnementaux significatifs
- Evaluation des Risques et opportunités
- Exigences légales et autres exigences
- Evaluation de la conformité
- Prévention et réponse aux situations d’urgence

Indice de révision R1 Niveau de confidentialité 3


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diffusé en externe sans l'autorisation écrite du DQHSE
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PLAN D’AUDIT
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Site à auditer : Projet Illizi (TKE0084AG3)


Jour N°3 le : 26/01/2021 site de projet Illizi
Activité à auditer
Heure Interlocuteur
(préciser par quel auditeur)
- Planification
- Validation des processus de Réalisation
- Surveillance et mesure du produit DPM
- Maitrise du produit non conforme
- Identification et traçabilité
- Maitrise opérationnelle
- Surveillance et mesurage
8h30 –12h00 - Propriété du client
- Maîtrise des étalonnages et vérification
- Maîtrise des ESM non conformes
- Aspects environnementaux significatifs
- Evaluation des Risques et opportunités
- Exigences légales et autres exigences
- Evaluation de la conformité
- Prévention et réponse aux situations d’urgence

12h00 Fin de la deuxième étape de l’audit Interne n°06

Indice de révision R1 Niveau de confidentialité 3


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