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Code : MQ-PR03

PROCEDURE :
Audit Interne Version : 02

Date : 25/09/2019

1. OBJET:
Cette procédure définit les modalités d’audit qualité internes du système de management de la
qualité.

2. DOMAINE D'APPLICATION :
Cette procédure s’applique à l’ensemble des processus du SMQ et les auditeurs internes.

3. DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE :
Spécifications techniques ISO9001 Version 2015 : §9.2.1 - §9.2.2 - §7.2 - §7.1.5.1

4. PIECES JOINTES :
MQ-FR01 : Planning audit interne SMQ
MQ-FR02 : Plan audit interne SMQ
MQ-FR03 : Rapport audit interne SMQ
MQ-FR07 Plan d'actions

Responsa Commentaire
Description des étapes ble
Un planning annuel d’audit SMQ doit être préparé avant le début de
chaque période d’évaluation et doit tenir compte des risques, leurs
Elaboration d’un planning
criticités, résultats des performances et audits précédents ainsi que
1 annuel des audits SMQ R.SMQ
les périodes de suspension d’activité y compris la date limite de
préparation de la revue de direction.
Un planning annuel d’audit est être mis à jour en tant que nécessaire.
La conduite des audits doit être réalisée par des auditeurs formés sur
les exigences de la norme ISO9001 version 2015, les exigences
Réaliser les audits planifiés spécifiques des clients, si requis, ainsi qu’un minimum d’expérience de
deux ans dans le domaine d’audit.
Les auditeurs internes doivent s’aligner à la matrice d’interaction entre
Auditeur les processus à auditer et les paragraphes de la norme par rapport au
2 Interne plan d’audit pour s’assurer que toutes les exigences de la norme sont
vérifiées et mise en œuvre.
Les audits SMQ peuvent être confiés aux prestations externes retenu
pour leurs compétence et expertise dans le domaine et par rapport
aux exigences de la norme ISO9001.

Rédiger le rapport d’audit

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Analyser les écarts

Code : MQ-PR03
PROCEDURE :
Audit Interne Version : 02

Dresser un plan d’actions Date : 25/09/2019


correctives
Les constats d’audit doivent faire l’objet d’un rapport détaillé avec les
preuves d’audit et les références des paragraphes de la norme
Evaluer l’efficacité des auditée. Il convient de statuer sur les constats d’audit s’il s’agit des
actions entreprises non conformités mineur (non-respect d’une exigence de la norme) ou
Auditeur non-conformité majeur (non-respect d’un paragraphe de la norme ou
3 Interne une redondance de non-conformité mineur dans la même exigence)
Toutefois, les auditeurs doivent mettre des commentaires ou des
Actions efficaces recommandations pour s’assurer de la conformité des éléments
Non audités par rapport aux exigences de la norme.
Les constats d’audit doivent faire l’objet d’un rapport d’audit.
Oui
Les non-conformités mineures ou majeures détectées doivent faire
l’objet d’analyse des causes. L’analyse devra être menée par le pilote
Pilote de du processus et si nécessaire il pourra faire appel à une assistance de
4 Clôture des non conformités processu l’équipe qualité du site.
s L’analyse des écarts doit s’aligner au fonctionnement requis du SMQ
et non pas au traitement des cas isolés
Ajuster la fréquence dans le
planning des audits interne Les actions retenues des analyses doivent être dressées sous forme
Pilote de d’un plan d’actions afin de déterminer les délais et les pilotes
5 processu responsable concernés. Les actions correctives doivent tenir comptes
s des causes racines des écarts détectés.

Les actions retenues doivent s’inscrire dans une logique PDCA afin de
mesurer en permanence leurs efficacités et leurs transversalisation.
6 R.SMQ Ceci devra tenir compte des délais de réalisation alloués et le taux
d’avancement.

L’efficacité des actions doit être mesurée et confirmée


7 Les actions non efficaces doivent être substitué et revu quant à
l’adéquation par rapport aux analyses effectuées.
Les non-conformités peuvent être clôturées dans le plan d’actions
avec preuve d’efficacité du traitement.
L’auditeur devra statuer sur la clôture des actions et pourra demander
8 D.Q
les preuves à l’appui et vérifier en tout ou partiellement sur le terrain la
clôture des actions engagées.

En fonction de type et le nombre des écarts détectés lors de l’audit


interne ou externe, la fréquence pourra être modifiée dans le planning
9 R.SMQ durant la période d’évaluation. Il convient ainsi de bien mentionner les
mises à jour sur le planning d’audit.

Compétences des auditeurs internes :

Les auditeurs internes SMQ, processus de production et produits doivent être faire preuve des compétences à travers au
minimum un exercice annuel dans les domaines suivants :
- Approche processus et risques associés
- Les exigences spécifiques clients
- Processus de service et produits associés
- Compréhension des exigences ISO9001
- Planification, réalisation et rédaction des conclusions des audits ainsi que suivi des plans d’actions équivalents

Une liste des auditeurs interne est édité dans le formulaire et doit indiquer les détails des compétences acquises ainsi les
dates d’obtention pour définir le besoin éventuel de maintenir la qualification par rapport à l’évolution des concepts
normatives et exigences spécifique client.

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Code : MQ-PR03
PROCEDURE :
Audit Interne Version : 02

Date : 25/09/2019

Compétences des auditeurs seconds partis :

Les auditeurs second partie doivent être faire preuve des compétences à travers au minimum un exercice annuel dans les
domaines suivants :
- Approche processus et risques associés
- Les exigences spécifiques des processus fournisseur applicables au champ d’audit
- Processus de service et produits associés
- Compréhension des exigences ISO9001
- Planification, réalisation et rédaction des conclusions des audits ainsi que suivi des plans d’actions équivalents
- Analyse des risques AMDEC processus et interprétation des caractéristiques spéciales et plans de surveillance.
- La démarche APQP/PPAP Advenced Product Quality Planning / Product Part Approval Process
- MSA: Measure System Analysis
- MSP/SPC: Maitrise statistique des procédés

Plan d’audit générique et périmètre de certification :

Périmètres SMQ: Parc stockage Bir Kasaa Site production et administration Ben Arous

Maj: 25/09/2019

Processus
§1 §2 §3 §4.1 §4.2 §4.3 §4.4 §5 §5.1 §5.2 §5.3 §6 §6.1 §6.2 §6.3 §7 §7.1 §7.2 §7.3 §7.4 §7.5 §8 §8.1 §8.2 §8.3 §8.4 §8.5 §8.6 §8.7 §9 §9.1 §9.2 §9.3 §10 §10.1 §10.2 §10.3

PIL-PP01: Management de la direction

PIL-PP02: Ecoute client

PIL-PP03: Management de la qualité et


amélioration continue

ETU-PP01: Conception et développment produit

PRO-PP01: Fabrication des produits

EXP-PP01: Gestion commerciale et SAV à


l'export

LOC-PP01: Gestion commerciale et SAV local

GRH-PP01: Gestion des ressources Humaines

MAI-PP01: Maintenance parc machines et


outillages

ACH-PP01: Achat et approvisionnment

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