“Administración y gestión de proyectos - PMI”

GOP-PMBOK
PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD
6.1
Ver
Elaborado por el Ing. Jaime Aguirre – Gerente de Proyecto
13 / 06 / 2009
Descripción del Sistema de Calidad para el Proyecto

El presente Plan de Calidad tiene como objetivo brindar los criterios o directivas
específicas para la gestión de calidad aplicables al Contrato de la referencia.

Es aplicable a los servicios relacionados al “Mejoramiento de Canales de Riego Caña

Hueca, Jatosisa y San Fernando”, cuyo Cliente es Sedapal.

Este Plan de Calidad está basado en los siguientes documentos:

 Norma NTP-ISO 9001 apartado 4.1

 Manual del Sistema Integrado de Gestión.
 Normas de Obligado Cumplimiento (NOC).
 Contrato : Exoneración Nº 0024-2008-SEDAPAL

Estructura organizacional de la Calidad

El Jefe de Obra, es el responsable máximo de la aplicación de este Plan de Calidad.
- La estructura organizativa se adjunta al final de este plan.
Roles y Responsabilidades

Revisión de los Requisitos relacionados con el producto

La organización revisará todo lo concerniente a los requisitos del producto. Esta revisión
debe efectuarse antes de comprometerse a ejecutar la obra.
Comprende todos los aspectos relacionados con ofertas, contratos, sus modificaciones
entre otros.
El desarrollo se realiza mediante el procedimiento Nº POG-00/0000-07 “Revisión de
Requisitos del producto”

Control de los Aprovisionamientos

El control que se efectuará sobre los aprovisionamientos para asegurar que los productos
comprados o servicios subcontratados cumplan con los requisitos contractuales, se regirá
de acuerdo a los siguientes procedimientos:

PE-10/0000-01 “Evaluación de Proveedores”

PE-10/0000-02 “Gestión de Compras”.

Producción y prestación del servicio

El control que se efectuará sobre los procesos de producción y prestación de servicios,

se realizará de acuerdo con los procedimientos ejecutivos detallados en el Anexo 3.

Módulo II - “Gestión del tiempo” 1

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Procesos

Seguimiento y Medición de los procesos

Las inspecciones y ensayos que se llevarán a cabo para asegurar la calidad durante
la ejecución de la obra, se realizarán de acuerdo con los siguientes documentos:

Programa de Puntos de Inspección (Anexo 4)

Procedimientos ejecutivos.

Control de los dispositivos de seguimiento y medición

Se efectuarán de acuerdo al procedimiento Nº POG-00/0000-08 “Control de los

Instrumentos de Seguimiento y Medición”

Control del producto No Conforme

El tratamiento de los productos No Conformes y las Acciones Correctivas/Preventivas

a que las “No Conformidades” diesen lugar, serán realizados de acuerdo al
procedimiento Nº POG-00/0000-10 “Gestión de Resolución de problemas y Acciones
de Mejora” (IRP/AM)

Preservación del Producto

Se preservará la conformidad de cada componente de la obra durante el proceso

interno y la entrega.
Asimismo esta preservación se aplicará a todo insumo que tenga que ver
directamente con la calidad del producto, mediante un adecuado almacenamiento

Documentación y Registros de Calidad

Los documentos requeridos por el sistema de gestión de la calidad deben controlarse.

Asimismo los registros deben establecerse y mantenerse para proporcionar evidencia
de la conformidad con los requisitos.
Los siguientes son los procedimientos documentados.

POG-00/0000-01 “Elaboración y Aprobación de Procedimientos”

POG-0000/0000-02 “Control de la Documentación”
POG-0000/0000-03 “Control de los Registros

Recursos

- Económicos
El control de calidad esta previsto en el presupuesto del proyecto.

- Humanos
Se cuenta con personal calificado dentro de la planilla staff y además s recurre a
tercerización con empresas certificadas.

- Equipos
Equipos calibrados y con certificación.

Módulo II - “Gestión del tiempo” 2

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Actividades de Calidad
Tipo Frecuencia Descripción
Indicadores de Calidad. mensual Reporte de la calidad en la ejecución de la obra
Control de documentación semanal Revisión, verificación, control y archivo
Los sub contratistas son evaluados y cuentan
Sub contratistas evaluados concurrente
con certificación.
Lista de l peligros y riesgos
mensual Identificación de peligros y riesgos.
asociados
Fichas de capacitación permanente Calificación de personal
Según
Protocolos de prueba Certificaciones de las actividades.
programa
Auditorias internas y Revisión de los proceso de calidad en forma
bimensual
externas aleatoria.
Acciones correctivas y de
concurrente Acciones correctoras de no conformidades.
mejora.
Elaborado por Revisado por Aprobado por
Luis Miguel Puh Dra. Nora Bonifaz Ing. Jaime Aguirre

Módulo II - “Gestión del tiempo” 3

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PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD GOP-PMBOK

8.2
Ver 1
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (AUDITORIA)
25 / 04 / 2009
Elaborado por: Ing, Jaime Aguirre – Gerente de Proyecto Auditoria No. 002

Objetivo

Verificar el cumplimiento de:

• Norma NTP-ISO 9001 apartado

• Manual del Sistema Integrado de Gestión.
• Normas de Obligado Cumplimiento (NOC).
• Contrato : Exoneración Nº 0024-2008-SEDAPAL
Referencia
• Manual del Sistema Integrado de Gestión
• Procedimientos Operativos Generales.
• Procedimientos Ejecutivos.
• Instrucciones de Trabajo
• Plan de Calidad.
• Programas de SSO y MA.
• Planes de Auditorías.
• Planes de Formación.
• Planos.
• Especificaciones Técnicas.
• Requisitos contractuales.
• Leyes y Reglamentos.
• Normas Técnicas.

Programa Auditoria de Calidad

Actividad Fecha Responsable
1) Auditoria interna - Auditor interno: Juan Casas
2) Auditoria externa - Auditor externo: Otti SAC
3) Auditoria interna - Auditor interno: Juan Casas
4) Auditoria externa - Auditor externo: Otti SAC
-
-

Observaciones
-

Módulo II - “Gestión del tiempo” 4

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PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 8.3
Ver 1
DIAGRAMA CAUSA EFECTO
13 / 06 / 2009
Elaborado por: Ing. Jaime Aguirre – Gerente de Proyecto Ref. Acción Correctiva 4 a. 2)

Falta de Falta de control Uso inadecuado de

capacitación documentario los EPP

No conformidades
por falta de
calidad.

Bajo rendimiento Demora en la entrega

de personal de información Accidentes de trabajo
oportuna al cliente
interno y externo

Módulo II - “Gestión del tiempo” 5