Plan de déploiement d’une démarche qualité et de certification ISO 9001 :2015 du système

de management qualité d’une société à capitaux public

Ph Activités à mettre en œuvre Livrables attendus Matrice des Plan de mise en place de la démarche qualité et la certification ISO 9001 :2015
Responsabilités
Livrables R V A M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18
Mise en place des instances de Note/décision de R PR DG
gouvernance du projet création COPIL-EP Q
Diagnostic qualité et élaboration du Fiches de fonction- CP C DG
plan d’action qualité Fiche de postes C
Etude du contexte de l’organisme Objectifs CP C DG
(planification stratégique) stratégiques C
Identification des Parties Intéressées Attentes des PIP EP CP DG
Pertinentes (PIP) C C
Enquêtes de satisfaction des PIP (clients Attentes pertinentes EP CP DG
et autres PIP) des PIP C
Enquête de satisfaction du personnel attentes pertinentes EP C DG
(PIP interne) du personnel C
Elaboration de la politique qualité Politique qualité CP C DG

Identification des processus et Cartographie des CP C DG

P
description des interactions processus C
Documentation des processus de Fiches processus de CP C DG
pilotage pilotage C
Documentation des processus métier Fiches processus CP C DG
métier C
Documentation des processus support Fiches processus CP C DG
support C
Déclinaison des objectifs qualité et Tableau des objectifs CP C DG
indicateurs performance/processus qualité C
Elaboration des plans d’action pour Plan d’action pour les EP CP DG
l’atteinte des objectifs qualité objectifs qualité C C
Identification des risques Cartographie des EP CP DG
risques C C
Evaluation des risques Plan d’action de EP CP DG
gestion des risques C C
Elaboration des plans d’action de Plans d’action de EP CP DG
gestion des risques gestion des risques C C
Elaboration/mise à jour des procédures Procédures EP DG
relatifs aux processus de pilotage documentées C CP
Elaboration/mise à jour des procédures Procédures EP DG
relatifs aux processus métier documentées CP
Elaboration/mise à jour des procédures Procédures EP CP DG
relatifs aux processus support documentées C
Elaboration du manuel qualité Manuel qualité EP CP DG
Ingénierie de formation Elaboration du Plan de formation & R CP DG
plan de formation Sensibilisation Q
Liste des abréviations :
Liste des abréviations : R-Rédaction
R-Rédaction V-Validation
V-Validation A-ApDG obation
A-ApDG obation RQ-Responsable Qualité
RQ-Responsable Qualité DG –Directeur Général
DG –Directeur Général CP-Comité de pilotage
CP-Comité de pilotage
P
P
Plan de déploiement d’une démarche qualité et de certification ISO 9001 :2015 du système
de management qualité d’une société à capitaux public
Ph Activités à mettre en œuvre Livrables attendus Matrice des Plan de mise en place de la démarche qualité et la certification ISO 9001 :2015 -ARCEP
Responsabilités
Livrables R V A M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18
Formation des instances projet sur les Rapport- de formation C CP DG
exigences de la norme ISO 9001 :2015 attestations
Formation des instances projet sur Rapport- de formation C CP DG
l’approche processus attestations
Formation des instances projet sur le Rapport- de formation EP CP DG
système documentaire attestations
Sensibilisation du reste du personnel PV de sensibilisation de EP CP DG
sur les exigences de la norme et toutes les CSP (cadres,
l’intérêt de la démarche employés, exécutions)
Sensibilisation de tout le personnel PV de sensibilisation du EP CP DG
sur la politique qualité personnel sur la PQ
Sensibilisation des PIP sur la politique PV de sensibilisation EP CP DG
qualité des PIP sur la PQ
Sensibilisation du personnel sur les PV de sensibilisation EP CP DG

D objectifs qualité (par processus)

Sensibilisation du personnel sur les
risques et plans d’action de maitrise
sur les objectifs qualité
PV de sensibilisation
sur les risques
EP CP DG

Sensibilisation des acteurs processus Pv de sensibilisation sur EP CP DG

sur les procédures /processus le système document
Formation des auditeurs internes Rapport de formation C CP DG

Rodage du Système de management Mise en œuvre DG

qualité documentaire
Réalisation des revues de processus Rapport de revue de A CP DG
de pilotage processus de pilotage P
Réalisation des revues de processus Rapport de revue de A CP DG

C métier
Réalisation des revues de processus
support
processus métier
Rapport de revue de
processus support
P
A
P
CP DG

Réalisation d’un audit à blanc du Rapport d’audit interne C CP DG

système de management qualité qualité EP
Réalisation d’une revue de direction Rapport de revue de C CP DG
direction EP
Assistance à la mise en œuvre des Rapport d’assistance C CP DG
actions correctives issues de l’audit EP
Assistance à la mise en œuvre Rapport d’assistance C CP DG

A éléments de sortie de la revue de

direction
Assistance dans la mise en œuvre des Rapport d’assistance
EP

C CP DG
actions correctives post audit de certif EP

Liste des abréviations :

Liste des abréviations : R-Rédaction
R-Rédaction V-Validation
V-Validation A-ApDG obation
A-ApDG obation RQ-Responsable Qualité
RQ-Responsable Qualité DG –Directeur Général
DG –Directeur Général CP-Comité de pilotage
CP-Comité de pilotage
P
P