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À L’INGÉNIERIE
DE LA NORME
ISO 9001
(VERSION 2015)
SYNTEC
INGÉNIERIE
COMMISSION RSE & QUALITÉ
Nous avons décidé de rédiger cette nouvelle version du guide ISO9001 alors que nous étions
en train de mettre à jour notre système de management qualité pour répondre aux exigences de
la nouvelle version 2015. Il nous a semblé évident de partager notre retour d’expérience avec les
adhérents du Syntec Ingéniérie.
SOMMAIRE
Le groupe de travail ISO9001 : 2015 était constitué de professionnels des métiers de la qualité, de
la RSE et de la sécurité.
P.6 RÉFÉRENCES La version 2015 de la norme ISO9001 permet aux entreprises , si ce n’est déjà fait, de construire de
construire un système de management qualité intégré au fonctionnement de l’entreprise et orienté
P.7 DÉFINITIONS performance. Cette nouvelle version nous amène à réfléchir en terme de risques et d’opportunités
entreprise et de à mieux identifier et prendre en compte les attentes de l’ensemble des parties
P.8 CONTEXTE DE L’ORGANISME prenantes. Les responsables et directeurs qualité sont aujourd’hui souvent rattachés au comité de
direction ce qui facilite cette intégration. Aujourd’hui, plusieurs d’entre nous ont obtenu la certification
P.14 LEADERSHIP ISO9001 2015 et ont pu vérifier la pertinence et l’efficacité de cette version.
P.21 PLANIFICATION Nous espérons que ce guide vous aidera dans votre démarche et que vous prendrez autant de
plaisir que nous dans la mise en œuvre de cette version.
P.25 SUPPORT
P.60 ANNEXE
4 INTRODUCTION INTRODUCTION 5
RÉFÉRENCES MES NOTES
DÉFINITIONS MES NOTES
Guide GERMA
6 RÉFÉRENCES DÉFINITIONS 7
Exemple d’enjeux internes (§4.1) COMPRÉHENSION DES BESOINS ET
CONTEXTE DE L’ORGANISME Assurer la pérennité économique de l’entreprise ATTENTES DES PARTIES PRENANTES
Enjeux liés à la gouvernance : maintenir la confiance
COMPRÉHENSION DE L’ORGANISME DIFFICULTÉS de l’actionnaire, investir de manière responsable, BONNES PRATIQUES, OUTILS,
ET DE SON CONTEXTE respecter des règles d’éthique, etc. EXEMPLES
Faire accepter de nouveaux entrants aux
Attirer et conserver les talents
responsables de la stratégie
INTÉRÊT / SIGNIFICATION Exemples de parties prenantes (§4.2)
Partager les connaissances et les valoriser
POUR LES SOCIÉTÉS Formaliser ou partager des informations
stratégiques Dans le cadre de l’ISO 9001, les parties prenantes à
Développer une culture d’entreprise,
considérer sont celles ayant un effet réel ou potentiel
Les nouvelles exigences de la norme ont pour but Identifier des PP stratégiques et pertinentes Etc. sur les prestations, conformes aux exigences clients et
de renforcer ou d’enrichir les apports du SMQ à la alors que les PP pertinentes peuvent être très Les parties prenantes de l’Ingénierie
aux exigences légales et réglementaires.
stratégie de l’entreprise et s’assurer que cette stratégie contextuelles (liées à un projet).
prend en compte les besoins et attentes des parties Les parties prenantes sont les individus ou les groupes d’individus qui impactent ou pourraient être
prenantes (PP). Collecter et consolider les attentes des PP Cartographier parties prenantes et l’influence de chacune. Ce
Lister les risques pertinents Évolution réglementaire en lien avec nos métiers (ex: sont similaires. Il ISOest26000pertinent de s’appuyer sur delaleur
Les PP considérées sont celles : Le chapitre 5 de la norme traite particulièrement des parties prenantes,
loi de transition énergétique, plan de déplacement identification et du dialogue avec celles-ci.
méthodologie et les travaux conduits dans le cadre
ayant un impact sur l’aptitude de l’organisme à fournir entreprise...) du
Méthodologie :
guide ingénierie et RSE - Syntec Ingénierie.
Le travail du Club RSE a consisté, dans un premier temps, à identifier l’ensemble des parties
en permanence un service conforme aux exigences des prenantes de l’activité ingénierie avec un souci d’exhaustivité en utilisant les questions suivantes pour
Les enjeux sont finalement ce que peut gagner ou perdre l’évolution du marché. public, écoute la concurrence, accompagnement le Les six familles des parties prenantes
l’entreprise, c’est‐à‐dire des méta‐ objectifs, comme celui client dans ses développements, dans ses projets...)
Impliquer fortement les responsables stratégie/
d’« Assurer la pérennité de l’entreprise ». Ce sont des développement, les Risk Manager… Enjeux à l’international : conflits, éPPdémies, Client! Collaborateurs!
RISQUES
Établir une cartographie de ses Parties prenantes.
Faire une veille réglementaire et normative Extrait du guide ingénierie et RSE :
« Fonctionnement » : Prestataires de service au niveau support de l’activité de l’entreprise
« Métier » : Organismes participant au métier de l’ingénierie notamment autour des projets
Les principales familles de PP
STRATÉGIE/ POLITIQUE Prendre en compte les relevés de décisions des IRP. 10#/#44#
!
Clients 5
Globalement, il est recommandé de ne pas exclure
Bailleurs de fonds
Consommateurs (utilisateurs finaux de l'ouvrage)
5
4
INTÉRÊT / SIGNIFICATION d’exigence. Pour autant, si nécessaire s’appuyer
! La famille « Collaborateur » NG / 5 POUR LES SOCIÉTÉS sur l’analyse préalable des enjeux, attentes parties
Collaborateurs y compris stagiaires, alternants, apprentis, VIE 5
Intérimaires 4
prenantes, l’analyse des risques, l’offre de service de
! La famille « Direction » NG / 5
L’exigence documentaire du domaine d’application l’entreprise ainsi que sur des décisions prises en revue
Actionnaires 5 existait déjà dans la version précédente. En de direction par exemple.
Direction Générale 5 revanche, le domaine d’application doit désormais
! La famille « Métier » NG / 5 être déterminé en tenant compte des enjeux et du Par exemple, le domaine d’application des activités
Cotraitants 4 contexte de l’entreprise, des exigences des parties marginales en termes de chiffre d’affaire (faible enjeu
Sous-traitants « Métier » 4
prenantes et des services de l’entreprise. économique) peut être exclu.
INTÉRÊT / SIGNIFICATION
Riverains des projets (associations de quartier …) 4
Agences de notation 4
Lorsque l’on exclut un établissement ou une activité
Fournisseurs de services généraux (mutuelle, prévoyance,
reprographes, …)
4
du domaine d’application, il est désormais nécessaire
La# même# démarche# d’identification,# de# cotation# et# d’analyse# des#
de justifier de manière formelle cette exclusion par
Extrait du guide ingénierie et RSE:
influences#réciproques#peut#être#appliquée#spécifiquement#pour#les# rapport aux enjeux de l’entreprise, des attentes clients
Parties prenantes pertinentes par famille
parties#prenantes#de#chaque#projet#d’ingénierie.#
ou de la nature des activités par exemple.
Le paragraphe concernant l’exclusion éventuelle
d’exigences de la norme a été reformulé.
QUESTIONS POTENTIELLES
! DES AUDITEURS 12"/"44"
DIFFICULTÉ
Quels sont vos enjeux internes et externes ?
Quels sont les enjeux qui impactent le plus Il n’est pas toujours facile de justifier les exclusions
votre système de management ? du domaine d’application (entité réfractaire,
ressources limitées pour gérer le système de
Comment ces enjeux sont-ils déterminés et mis à management…). Avec cette nouvelle version, il
jour ? est probable que l’auditeur demande de justifier
Quelles sont les parties prenantes pertinentes de manière plus précise les éventuelles exclusions
(internes et externes) que vous avez identifiées pour d’exigences.
vos activités et votre SMQ ?
Les exigences pertinentes sont-elles identifiées ?
Comment sont-elles revues ?
MES NOTES
14 LEADERSHIP LEADERSHIP 15
ORIENTATION CLIENT DIFFICULTÉS QUESTIONS POTENTIELLES MES NOTES
DES AUDITEURS
Adéquation de la prestation par rapport à la
INTÉRÊT / SIGNIFICATION demande client. Lors de la réunion d’ouverture, l’auditeur analysera
POUR LES SOCIÉTÉS le discours de la direction notamment sa cohérence
Adéquation de la demande client en regard vis-à-vis de la stratégie et des moyens.
La prise en compte des risques et opportunités est entre autre de la réglementation (risque
intégrée au niveau de l’orientation client. Analyse de la cohérence de la stratégie, de sa
déclinaison et de sa mise à jour.
L’aspect veille réglementaire/technologique est renforcé
Vérification de l’intégration du SMQ dans le
puisqu’il ne s’agit plus seulement de « communiquer BONNES PRATIQUES,
fonctionnement de l’entreprise.
l’importance à satisfaire les exigences clients ainsi OUTILS, EXEMPLES
que les exigences légales », mais de « démontrer son Vérification de la cohérence générale des objectifs/
leadership en s’assurant que les exigences clients et Dans le cadre d’un projet, il arrive parfois que le actions/stratégie.
légales sont déterminées, comprises et satisfaites en client nous demande de ne pas tenir compte de la
Vérification de l’adéquation des moyens avec la
permanence ». réglementation, des règles de l’art ou des consignes
stratégie.
techniques de l’entreprise. Il appartient à la société
L’orientation client va désormais plus loin que le d’ingénierie de :
seul engagement à satisfaire le client mais intègre
aussi la prise en compte des exigences légales et Analyser les risques et de statuer sur le go/no go.
réglementaires et des risques/opportunités. Assurer son devoir de conseil en formalisant les
éventuelles dérogations / adaptations / interprétations
possibles.
MES NOTES
16 LEADERSHIP LEADERSHIP 17
POLITIQUE BONNES PRATIQUES, QUESTIONS POTENTIELLES MES NOTES
OUTILS, EXEMPLES DES AUDITEURS
INTÉRÊT / SIGNIFICATION
L’engagement doit être court et accessible : La politique Qualité est-elle établie formellement
POUR LES SOCIÉTÉS et tenue à jour ?
En interne : intranet, affichage, manuel qualité, etc.
La politique qualité résulte de l’écoute client et des parties La politique est-elle personnalisée, appropriée à
prenantes, du contexte, de la stratégie et de l’engagement
En externe : le cas échéant (Manuel qualité, la finalité et au contexte de l’entreprise et soutient-
de la direction. documents commerciaux, site internet…) elle sa stratégie ?
Elle doit être tenue à jour, connue et comprise par Une bonne pratique consiste à sensibiliser chaque Comment la politique Qualité est communiquée
les collaborateurs. Elle fixe les axes et orientations nouvel arrivant à la politique qualité pour qu’il à l’ensemble des collaborateurs ainsi qu’aux parties
stratégiques (production, technique, économique, social, comprenne sa propre contribution au système. prenantes le cas échéant ?
environnemental, communication, …) à partir desquels La tenue à jour de la politique qualité peut se
Est-elle comprise aux différents niveaux de
seront déclinés les objectifs qualité. matérialiser dans le CR de la revue de direction. l’entreprise ?
Guide syntec
Image page 15
DIFFICULTÉS
Etablir une politique qualité en lien avec la Maîtrise Clients Cyber Collaborateurs
stratégie de l’entreprise (document formel et Amélioration continue Satisfaction Maitrise de la confidentialité, de Satisfaction
Performance et innovation Fidélisation l’intégrité et de la disponibilité des Fidélisation
signé qui émane de la Direction) Maîtrise des impacts Confiance données sensibles Écoute, et respect des engagements
environnementaux Écoute, et respect des engagements Identification et traitement des Développement et maintien des
Guide syntec Maîtrise métiers Compréhension des besoins incidents et des menaces compétences
Accompagnement Intégration de la cybersécurité dans Entretien de la confiance
Etablir une politique qualité claire et précise.
Image page 15
nos prestations
Images des pages suivantes :
18 LEADERSHIP LEADERSHIP 19
RÔLES, RESPONSABILITÉS ET
AUTORITÉS AU SEIN DE L’ORGANISME
QUESTIONS POTENTIELLES
DES AUDITEURS
PLANIFICATION
Qui sont les PPlotes de processus (position dans ACTIONS À METTRE EN ŒUVRE FACE
INTÉRÊT / SIGNIFICATION l’entreprise, fonction, compétences, moyens…) DIFFICULTÉS
POUR LES SOCIÉTÉS AUX RISQUES ET OPPORTUNITÉS
Adéquation entre les responsabilités et les Harmoniser les méthodes d’analyse de risques
L’éventuelle disparition du poste de représentant de compétences, les moyens et la disponibilité.
INTÉRÊT / SIGNIFICATION Maintenir la traçabilité et le suivi des actions
la direction doit être compensée par le renforcement du Vérification de l’efficacité par le processus/PPlote POUR LES SOCIÉTÉS liées aux risques/opportunités sur les projets
Leadership, ce qui nécessite une plus grande implication concerné.
des top‐managers dans la promotion et le PPlotage de la Evaluer l’efficacité des actions
qualité et de tout le management intermédiaire. Chaque entreprise est soumise à des risques mais aussi
Les responsabilités, autorités, délégations et habilitations MES NOTES des opportunités. Si elle veut perdurer, il faut les maitriser et
donc mettre en place les actions nécessaires.
doivent être définies. La question « qui fait quoi » doit BONNES PRATIQUES, OUTILS,
avoir une réponse. Il existe donc deux étapes : Identifier les risques et EXEMPLES
opportunités et Déterminer les actions qui vont permettre
de les réduire (pour les risques) ou les développer (pour les Dans un souci d’efficacité, veiller à se limiter aux
DIFFICULTÉS opportunités). risques significatifs.
Avec cette notion d’identification des risques et opportunités, Identifier un référent pour l’analyse globale des
Repositionner les responsabilités qualité dans il est souhaitable de retenir trois niveaux d’analyse : risques/opportunités (cartographie globale des
l’entreprise au plus haut niveau (gestion des risques/opportunités). Dans les grandes entreprises,
risques, processus de gouvernance, etc.) Niveau stratégique (Matrice SWOT par exemple)
on retrouve une direction de l’audit et des risques.
Niveau processus (dans la description des processus)
Renforcer et répartir les responsabilités Niveau projet/produit/service Associer cette identification des risques opportunités
au PPlotage des processus : à chaque risque
Compte tenu de la taille des projets, de leurs durées, des
opportunité, un processus concerné.
coûts d’investissement, des techniques particulières mises
en œuvre et de nos responsabilités, la prise en compte des Utiliser des check-lists d’analyse des risques opportunités
BONNES PRATIQUES, risques est incontournable pour nos sociétés, avant même par projet au niveau de l’offre (Go / no Go).
OUTILS, EXEMPLES les exigences de normes de management Qualité.
Utiliser une note de cadrage au démarrage et tout
au long du projet, plan de management de projet,
Renforcer les compétences des PPlotes de processus. PAQ, etc. afin d’anticiper les risques.
Intégrer les responsabilités liées aux processus dans Définir des seuils financiers ou des typologies de
les fiches de fonctions des PPlotes. projets pour analyser les risques/opportunités (projets
Méthode de gestion du changement. à l’étranger, projets avec de nouveaux partenaires).
Choisir des actions qui soient raccrochées à un
objectif dont l’efficacité est facilement mesurable.
20 LEADERSHIP PLANIFICATION 21
QUESTIONS POTENTIELLES MES NOTES OBJECTIFS QUALITÉ ET PLANIFICATION BONNES PRATIQUES, OUTILS,
DES AUDITEURS DES ACTIONS POUR LES ATTEINDRE EXEMPLES
Comment ont été déterminés les risques et Se référer à la méthode SMART pour définir les
opportunités ? INTÉRÊT / SIGNIFICATION objectifs.
POUR LES SOCIÉTÉS
Des risques et opportunités ayant un impact Les actions liées doivent être formalisées dans un plan
sur l’atteinte des résultats voulus, les processus, la La définition des objectifs qualité et les actions qui comportant les responsables et acteurs, les moyens
conformité produit et la satisfaction client sont-ils contribuent à les atteindre, permettent à l’entreprise nécessaires, les échéances, l’état d’avancement, etc.
déterminés ? de respecter le principe d’amélioration, tout en restant
Des actions face à ces risques et opportunités sont- cohérent avec sa stratégie, ses enjeux, ses risques et
elles mises en œuvre ? opportunités. QUESTIONS POTENTIELLES
Ces objectifs doivent être déclinés dans les différents DES AUDITEURS
processus, services ou agences pour que chacun
Comment les objectifs sont-ils définis?
contribue efficacement à leur atteinte.
Sont-ils déclinés aux différents processus ? Sont-ils
communiqués ?
DIFFICULTÉS Pourquoi un objectif n’a-t-il pas été atteint ? Quelles
actions l’entreprise a-t-elle mis en place ?
Les objectifs qualité doivent être mesurables
dans la mesure du possible, ce qui n’est pas Les actions sont-elles planifiées et suivies ?
toujours facile, ni pertinent selon les processus …
Disposer d’un tableau de bord consolidé des
objectifs/indicateurs/actions.
Comparer les objectifs d’une année à l’autre
lorsqu’on change la définition des indicateurs.
22 PLANIFICATION PLANIFICATION 23
PLANIFICATION DES MODIFICATIONS BONNES PRATIQUES, OUTILS,
EXEMPLES
SUPPORT
INTÉRÊT / SIGNIFICATION
POUR LES SOCIÉTÉS Ex. de la planification : intégrer ces actions de RESSOURCES
modification dans le plan d’actions/d’amélioration BONNES PRATIQUES, OUTILS,
L’intérêt est de gérer les changements et modifications de l’entreprise, en précisant les objectifs de l’action, EXEMPLES
de l’organisation ou du fonctionnement de l’entreprise, le PPlote de l’action, les moyens dont il dispose INTÉRÊT / SIGNIFICATION
de manière structurée. (ressources) et les éventuelles interfaces avec d’autres POUR LES SOCIÉTÉS Ressources
éléments du système.
Il est possible de considérer que les changements Plan de charges dans les directions opérationnelles
La gestion des modifications relève des PPlotes S’assurer que les bonnes ressources ont bien été identifiées
et modifications concernés sont ceux décidés et supports, pour déterminer les besoins nécessaires
désignés, la fonction qualité veille à la bonne mise et sont bien disponibles.
notamment en revue de direction, et qu’ils feront en ressources.
évoluer le système de management. Ceci en vue en œuvre. Les ressources comprennent les ressources humaines,
La revue de direction et les revues de processus
d’atteindre les objectifs de la société ou de maîtriser les infrastructures, les moyens matériels, les méthodes,
permettent de faire un bilan sur les ressources
les risques, ou de répondre à une opportunité. l’environnement de travail... nécessaires au fonctionnement
affectées d’une part et d’identifier celles nécessaires
QUESTIONS POTENTIELLES de l’entreprise.
au déploiement du plan d’actions issu de ces revues.
La disponibilité des ressources correspond aux
moyens déployés et à la disponibilité réelle des
DES AUDITEURS
acteurs de l’action Environnement de travail
Quelles sont les principales évolutions en cours de
DIFFICULTÉ
Exemple de modification : changement de la l’entreprise ? Le document unique (cf. code du travail). permet
cartographie des processus suite à la création d’une Quel est l’objectif de ces modifications ? Comment Priorisation entre activités liées aux projets et d’identifier et de maîtriser les principaux risques liés à
nouvelle activité, mise à jour majeure des documents sont‐elles planifiées ? Comment vous êtes‐vous activités transversales pour fournir les ressources l’environnement de travail.
d’un processus… assurés que l’objectif de ces modifications a été ad hoc. Organiser des formations auprès des Managers sur
atteint ? la prévention des risques psychosociaux.
24 PLANIFICATION SUPPORT 25
INTÉRÊT / SIGNIFICATION DIFFICULTÉS BONNES PRATIQUES, OUTILS, MES NOTES
POUR LES SOCIÉTÉS EXEMPLES
7.1.5.1 La difficulté est d’adapter les moyens
Généralités : de surveillance et de mesure en fonction de la 7.1.5.1 Les ID appropriées pour démontrer
nature, et de la complexité, des risques et des l’adéquation des ressources pour la surveillance et la
Les activités de surveillance et de mesure nécessaires
enjeux du projet. mesure peuvent être:
à la vérification de la conformité des services, au cours
de la prestation peuvent être le suivi du planning Pour les ressources humaines, la difficulté peut Les CV des collaborateurs qui réalisent les activités
projet, des réunions périodiques de projet ou de être la disponibilité. de surveillance et de mesure
chantier, des visas de document, des visites inoPPnées
HSE et de la prestation de service. La fréquence des revues de projet internes/externes
MES NOTES ou de chantier,
Les ressources peuvent être des ressources humaines,
des équipements, des logiciels…. Ces ressources doivent Les attestations de formations/qualifications spécifi-
être appropriées (c.à.d. des logiciels qualifiés, des ques à la mesure
ressources humaines compétentes), et maintenues
(c.à.d. des logiciels gérés en versions, des informations Les preuves de qualifications des outils de type
à jour des modifications et des ressources humaines logiciels, matériels et instruments de mesure
disponibles avec des compétences maintenues). Des Malgré la suppression de l’obligation d’enregistre-
informations documentées doivent être conservés ment pour les résultats d’étalonnage, il est fortement
pour prouver la maîtrise de cette exigence. recommandé de conserver ceux-ci, dans la mesure
où ils engagent la société d’un point de vue juridique
Ce paragraphe est en lien notamment avec le et peuvent être demandés par des clients.
§7.1.2 Ressources humaines, §7.1.3 Infrastructures,
§7.2 Compétences, 8.1 Planification et maîtrise
opérationnelles et 8.5.1 Maîtrise de la production.
QUESTIONS POTENTIELLES
DES AUDITEURS
Traçabilité de la mesure :
Comment vous assurez-vous que les ressources
Les exigences d’étalonnage des équipements ont
fournies sont appropriées pour vos activités de
été reformulées. Il faut étalonner s’il est nécessaire
surveillance et mesure de la conformité des
de tracer la mesure. Les entreprises doivent séparer
prestations. Comment sont-elles maintenues ?
les équipements concernés, par rapport à d’autres
équipements utilisés à titre informatif, de suivi
Quelles sont les iD qui vous permettent de
informel, etc. démontrer l’adéquation de ces ressources?
Il n’est plus obligatoire, mais recommandé de Dans votre activité, la traçabilité de la mesure est-
procéder à l’étalonnage à l’aide d’étalons reliés elle une exigence ?
à des étalons de mesures internationaux.
Comment la traçabilité de la mesure est-elle
Note : La nécessité d’enregistrer les résultats d’étalon- organisée ?
nage a disparu dans cette version. La seule ID à
conserver est la référence utilisée pour l’étalonnage Disposez-vous d’équipements de mesure et si oui
lorsque l’étalon international n’existe pas. comment sont-ils vérifiés/étalonnés ?
26 SUPPORT SUPPORT 27
COMPÉTENCES/SENSIBILISATIONS MES NOTES COMPÉTENCES BONNES PRATIQUES, OUTILS,
EXEMPLES
INTÉRÊT / SIGNIFICATION INTÉRÊT / SIGNIFICATION
POUR LES SOCIÉTÉS POUR LES SOCIÉTÉS Identifier les compétences à intégrer dans un support
documenté de type fiche de poste qui servira de
Les exigences de ce paragraphe permettent L’exigence de la norme n’a pas évolué et reste support pour la comparaison fonction/individu. Mais
de renforcer la maîtrise du savoir-faire par son générale dans le contexte actuel et dans nos métiers. dans les métiers de l’ingénierie, à moins de multiplier
identification et la vérification de son adéquation Dans des sociétés d’ingénierie, la compétence les fiches, il est courant de dissocier un aspect RH
avec les axes stratégiques de l’entreprise. technique est au cœur du métier même si les autres (savoir-être, rôle et responsabilités) d’une gestion des
types de compétences (celle du management) sont compétences techniques, formalisée avec des supports
importants. de type matrice, grille ou CV.
DIFFICULTÉS Le déficit de compétences est normalement
Établissement des programmes de formation,
comblé par les formations dispensées ou accordées associer la direction technique ou scientifique.
Les principales difficultés résident dans par l’entreprise et planifiées au moins annuellement.
l’alignement du savoir-faire et des nouveaux Mettre en place des MOOC (Massive Open On
L’enveloppe dédiée à la formation est bien
besoins. line Courses) ou modules e-learning en période inter-
supérieure à la moyenne des enveloppes des autres
contrats.
secteurs d’activité du fait des besoins techniques et
règlementaires de nos métiers. Organiser des réunions de partage d’expérience
BONNES PRATIQUES, OUTILS, (club technique et métier, journées métier, intervention
Il est nécessaire de vérifier l’efficacité des
EXEMPLES actions pour acquérir les compétences (formation,
d’experts, les matinales..)
compagnonnage, tutorat…). Diffuser les acquis de la formation : référent interne
Pour garantir le maintien des connaissances, mettre ou métier qui formera ses collègues, diffuser des
en place des outils de management de la connaissance supports et informations par le biais d’intranet ou wiki
types réseaux sociaux d’entreprise comme les Wiki, DIFFICULTÉS
Connect, groupes de discussion sur intranet …
Utiliser également des outils de veilles réglementaires Cela reste très théorique de penser définir
externes. l’ensemble des compétences nécessaires de
manière à la fois précise et globale. Ce besoin
S’appuyer sur les services Ressources Humaines pour de compétences évolue et la difficulté réside
mettre en place la méthode gestion des connaissances. dans la pratique à la désignation des personnes
compétentes sur un projet (§ 8.5.1 e) de la norme).
Comment garantissez-vous leur maintien ? Réalisation de tous les entretiens annuels dans
les délais et régulièrement.
Comment assurez-vous leur diffusion et leur bonne
compréhension ? Mise en pratique immédiate des compétences
acquises lors des formations.
28 SUPPORT SUPPORT 29
BONNES PRATIQUES, OUTILS, MES NOTES SENSIBILISATION BONNES PRATIQUES, OUTILS,
EXEMPLES EXEMPLES
INTÉRÊT / SIGNIFICATION
Ex. de preuves des compétences : diplômes POUR LES SOCIÉTÉS La meilleure sensibilisation est celle qui provient de
de formation initiale ou continue, attestation de la direction et qui est relayée par le management
formation, CV, retours de satisfaction des clients
Impliquer l’ensemble des collaborateurs, sous- intermédiaire. Les instances de gouvernance sont
sur item compétence, évaluation des compétences traitants, prestataires, intérimaires dans le SMQ. des lieux idéaux pour cela.
techniques par des experts.
Savoir communiquer par des messages ou
Faire le point en Entretiens Annuels sur les dispositifs simples sur l’objectif et le contenu du
compétences actuelles et potentielles. A coupler avec DIFFICULTÉS système de management.
des grilles de compétence. Faire un point sur l’utilité
des formations dispensées et celles souhaitées. Obtenir l’adhésion et l’implication des Accueil personnalisé du nouvel arrivant en ciblant
managers dans le SMQ (implication en le message à la fonction du collaborateur.
Mesurer l’efficacité lors des entretiens ou par tout cascade).
autre dispositif (retour à froid du salarié et de la
Communiquer régulièrement sur l’atteinte des
personne compétente). Diffuser le bon niveau d’information sur les sujets objectifs et l’avancement des plans d’actions (faire des
Qualité. flash, news ayant un intitulé spécifique (par exemple :
Faire une matrice des compétences identifiant la News Qualité, Point d’arrêt Qualité) et avec une
les écarts entre les compétences disponibles et les S’assurer de la bonne compréhension des sujets récurrence a minima mensuelle.
besoins avec un résumé des mobilités, formations, communiqués.
recrutements à faire/statuer. Vérifier que la sensibilisation atteint son objectif
Raccrocher les sujets Qualité aux enjeux et par des sondages, des enquêtes, par les remontées
objectifs de l’organisation. internes et lors des audits.
QUESTIONS POTENTIELLES
S’appuyer sur des relais QSE dans chaque
DES AUDITEURS direction, la sensibilisation sera plus raPPde, plus
personnalisée et vous aurez un retour plus efficace.
Comment palliez-vous un besoin en compétences ?
30 SUPPORT SUPPORT 31
COMMUNICATION DIFFICULTÉS BONNES PRATIQUES, OUTILS, QUESTIONS POTENTIELLES
EXEMPLES DES AUDITEURS
INTÉRÊT / SIGNIFICATION La difficulté est d’évaluer, le bon niveau de
communication, pour qui, par qui, par quels Diffuser la culture et les actualités qualité dans les Quels sont les besoins pertinents en communication
POUR LES SOCIÉTÉS moyens et à quelle fréquence, de cibler les différentes instances de l’organisation (point à l’ordre interne/externe identifiés pour faciliter l’appropriation
messages (en général un seul message est du jour des CODIR, réunions de service...). de votre SMQ ou diffuser ses résultats ?
D’une manière générale, au-delà du SMQ,
adressé à tout le monde alors que tous ne
la communication est fondamentale pour gérer A quels moments ? Avec qui ? Comment ? Par qui ?
contribuent pas à l’objet du message).
Organiser des réunions périodiques sur le
correctement une entreprise et garantir la fluidité de
fonctionnement interne (revue de processus)
l’information. La communication permet de recevoir Trouver un juste équilibre entre le contact humain
Comment et sur quoi communiquez-vous avec
du feedback et de favoriser l’intelligence collective. et l’utilisation des outils digitaux.
Favoriser les remontées d’informations terrain. vos clients et autres Parties prenantes externes à
Par ex. lors des réunions de service, enquêtes l’entreprise ?
Une bonne communication autour du SMQ Le manque de temps est souvent évoqué comme collaborateurs, échanges au quotidien...
favorise sa compréhension et l’adhésion des un frein à une bonne communication. Comment évaluez-vous la pertinence de la stratégie /
collaborateurs à la démarche. Développer les réseaux sociaux d’entreprise pour des actions de communication ?
Les pratiques de communication et l’ouverture partager autour de sujets “métier”. Ces réseaux
La communication interne permet entre autre de à la communication sont différentes d’une peuvent s’outiller d’un outil collaboratif digital.
partager les savoir’faire, de développer l’esprit génération à l’autre et également suivant les MES NOTES
d’équipe, la co’créativité et le contact humain. individus. L’utilisation d’intranet paraît, mais n’est pas suffisante
pour développer une communication efficace. Les
La maîtrise de la communication externe est La communication reste un sujet délicat à gérer réunions d’information, les évènements et le contact
devenue également caPPtale (gestion de l’image, en particulier pour les organisations multi-sites humain au sens large sont indispensables.
internet, réseaux sociaux, crises médiatiques…) car les moyens demandent à être structurés.
Établir un plan de communication pour les
Par rapport à la version 2008, l’exigence de Dans les structures internationales, la question principales thématiques précisant les canaux à
communication intègre désormais la communication des langues employées, les différences utiliser, les personnes concernées en interne/externe,
externe en plus de la communication interne et de culturelles sont également des sujets de la fréquence de diffusion…
la communication clients (parties prenantes). réflexion.
Éditer des Bulletins d’information internes et externes.
Par ailleurs, des précisions sont apportées quant
aux questions à se poser pour déterminer les besoins Établir un rapport d’activités pour améliorer la
de communication. transparence vis-à-vis des PP externes.
32 SUPPORT SUPPORT 33
INFORMATIONS DOCUMENTÉES BONNES PRATIQUES, OUTILS,
EXEMPLES
RÉALISATION DES ACTIVITÉS
INTÉRÊT / SIGNIFICATION
On pourra trouver dans cette étape de planification :
POUR LES SOCIÉTÉS Le manuel qualité n’est plus exigé mais il reste utile PLANIFICATION ET MAÎTRISE La gestion de l’approche commerciale.
pour décrire le domaine d’application du SMQ, le
contexte (enjeux internes et externes, attente des
OPÉRATIONNELLES L’organisation mise en place pour atteindre les
Les informations documentées exigées par la norme
parties prenantes) dans lequel évolue la société objectifs d’entreprise définis au § 5.
sont présentées en annexe.
d’ingénierie, les processus et leurs interactions. INTÉRÊT / SIGNIFICATION La gestion du plan de charge.
Structurer la gestion des informations documentées La gestion des méthodes et outils.
POUR LES SOCIÉTÉS
pour : Déterminer le bon niveau de documentation au La gestion de la documentation réglementaire et
Formaliser et communiquer les pratiques attendues regard de l’analyse des risques effectuée. technique.
Ce chaPPtre décrit les processus de production, La définition du système de contrôle.
par l’entreprise (document). depuis l’établissement de l’offre jusqu’au « service
Tenir à jour un registre de la documentation Le reporting, les tableaux de bord.
Prouver et tracer la réalisation de ce qui était après-vente ». Cela consiste en une démarche
du SMQ (titre, date, auteur, référence unique, La maîtrise des risques de l’entreprise.
prévu (enregistrement). méthodique d’identification et de planification de
format, support, niveau de confidentialité, durée de
Transmettre les connaissances et le savoir-faire au l’ensemble des processus à maîtriser. Veiller à la cohérence entre les processus de
conservation, lieu de stockage, responsable de la
sein de la société d’ingénierie. production et les prestations de service et les autres
suppression, mode de suppression).
Professionnaliser la gestion des documents En partant de la stratégie, en s’appuyant sur la processus de l’entreprise. Les interfaces seront
en définissant les rôles et responsabilités, les Définir le processus de création d’un document, politique qualité et les objectifs de l’entreprise la explicitées. Cela pourra être par exemple : la
caractéristiques des informations documentées. de gestion des modifications et de stockage des société d’ingénierie identifie des objectifs transversaux gestion des compétences critiques (interface entre
S’assurer de la détermination et de la maîtrise de documents. de sa prestation (par exemple, réduction des reprises le management des ressources -§ 6- et le plan de
tout le cycle de vie du document. d’étude). développement de la société d’ingénierie).
Mettre en place une charte graphique avec des
indications sur les entêtes et PPeds de page. Avec cette version de la norme, on ne parle plus de Il y a globalement peu d’évolutions par rapport à la
produits uniquement mais également de prestations v2008 hormis :
DIFFICULTÉS Créer un circuit de validation des documents : de service, afin d’élargir le périmètre de l’exigence à La prise en compte des risques/opportunités.
Rédacteur (métier). l’ensemble des activités opérationnelles (incluant les Le rappel de la maîtrise des activités externalisées
Savoir trouver le bon niveau de documentation Vérificateur (responsable qualité pour vérification études, missions de maintenance, de garantie par (sous-traitance, achats…).
(précision) adapté à la fonction de celui qui en des exigences normatives). exemple) et mettre en avant la nécessité d’organiser La maîtrise des modifications internes
fait la recherche pour son métier. Approbateur (responsable process / métier /service) les activités qui permettent de satisfaire les exigences (organisation du projet) et externes (modifications
pour l’autorité de mise en application. relatives aux produits et services proposés au Client. du projet).
Faire adhérer les différents métiers à un système
commun. Dans ce paragraphe, les exigences sont liées à la
planification ainsi qu’à la bonne mise en œuvre des
QUESTIONS POTENTIELLES processus.
DES AUDITEURS
La gestion des risques a-t-elle permis de maitriser Mettre en œuvre un processus adapté (suffisant)
des impacts négatifs ? au besoin de son entreprise.
BONNES PRATIQUES, INTÉRÊT / SIGNIFICATION Une bonne gestion des non-conformités (accompa-
gnement du client pendant une durée définie) pourrait
OUTILS, EXEMPLES POUR LES SOCIÉTÉS
être inclue dans les contrats. Nous renvoyons à la
bonne pratique d’utilisation d’un logiciel ou d’outils
La revue de conception permet de garantir la Il est impératif de traiter toute non‐ conformité, ceci dématérialisés pour tracer la non-conformité ainsi que
bonne libération du produit dans les différentes afin de limiter les risques dans la relation commerciale les mesures apportées pour sa levée.
phases de conception, elle reprend les différents avec les clients.
points de contrôle décrits au chaPPtre 8.5.6. Le mode
de contrôle (autocontrôle ou contrôle par un tiers) La notion de retrait n’existe en principe pas dans
et les personnes chargées de la validation résultent nos activités de prestations intellectuelles.
entre autre de l’analyse des risques de la mission. Certains secteurs d’activité sont encadrés par une
Un logiciel ou des outils dématérialisés contribuent réglementation incluant le suivi et la gestion de
à encadrer et fluidifier le déroulement des étapes produits non conformes (missions GPA – Garantie de
jusqu’à la libération du produit/Service. Les Parfait Achèvement traitant des levées de réserves
procédures et documents sont à adapter à par exemple). A contrario, ceux qui ne bénéficien pas
l’importance de la mission pour ne pas rigidifier de cet encadrement réglementaire doivent définir
le processus. En lien avec le chaPPtre 8.2.4, une les méthodes ou processus adéquats, garantissant le
écoute Client active doit être en place pour garantir traitement des produits / services non conformes.
l’efficacité de cette étape.
DIFFICULTÉS
QUESTIONS POTENTIELLES
Pour certaines activités, ne pas confondre
DES AUDITEURS
l’atteinte des seuils de réserve avec l’identification
d’un service non-conforme, dès lors que le degré
Comment assurez-vous que les procédures de
d’imprécision de la mesure a clairement été acté
contrôle garantissent la conformité du produit/service
dans le contrat.
aux exigences spécifiées ?
Le traitement du produit / service non
Les personnes qui ont autorité pour libérer le
conforme doit faire l’objet d’un enregistrement,
produit/service sont-elles identifiées ?
la méthodologie de traitement pouvant être
adaptée.
DIFFICULTÉS
La Direction doit vérifier régulièrement que son Coupler la Revue de direction avec l’établissement
DIFFICULTÉS
système de management est efficace. du budget et la mise à jour de la stratégie.
La fréquence n’est pas imposée par la norme, mais Le suivi et la résolution complète des écarts Faire des revues de processus avant la revue de
un rythme annuel semble un minimum. direction permet de faire un bilan exhaustif et raPPde,
L’évaluation de la performance et l’efficacité du et d’acter les décisions.
Cette revue a pour objet de vérifier que le SMQ SMQ est complexe et doit être dans la mesure du
est toujours approprié, adapté, efficace et en accord possible objective. Une revue de direction peut aussi se préparer en
avec l’orientation stratégique prenant en compte amont avec la direction.
Difficultés pour réunir les participants, pour
l’ensemble des éléments d’entrée listés par la norme,
allouer les ressources. Disposer de modèle type d’ordre du jour et de
et notamment :
rapport de revue de direction pour ne pas oublier
En établissant le bilan des processus et en vérifiant Les éléments d’entrée sont souvent incomplets. d’éléments d’entrée et de sortie.
leur performance et leur maturité en utilisant des
grilles de suivi de maturité. Les décisions relatives à l’amélioration de Participation des PPlotes en revue de direction
En vérifiant la prise en compte des éventuels l’efficacité ne sont pas prises. Les actions qui pour présenter la synthèse de fonctionnement de leur
changements concernant les enjeux externes et doivent en découler ne sont pas mises en œuvre. processus.
internes et la prise en compte de leurs impacts
éventuels, les risques et opportunités. Compte-rendu des revues de processus et des revues
En examinant l’ensemble des dispositions prises et de direction publiés sur l’intranet.
leurs résultats par rapport aux objectifs, la politique
Informer L’ensemble du personnel des résultats et
qualité, la satisfaction des clients, la réalisation des
des décisions du « top-management ».
contrats.
En définissant éventuellement de nouvelles
orientations (stratégie, politique qualité, objectifs, QUESTIONS POTENTIELLES
planification). DES AUDITEURS
Définir le plan d’actions associé.
Les auditeurs vérifient la prise en compte de
Définir des améliorations potentielles.
l’ensemble des éléments normatifs ainsi que la
Identifier les besoins en ressources humaines et cohérence globale avec les processus et projets
matérielle. audités.
Faire un bilan sur les exigences réglementaires et Les analyses des entrants de la revue de direction
légales. a-t-elle permis de statuer sur a performance de votre
SMQ ?
La revue de direction permet un point régulier
avec l’ensemble des acteurs de l’entreprise pour
répondre aux questions : où en est-on par rapport à
notre stratégie, nos objectifs et notre marché ? Que
faisons-nous pour nous améliorer et augmenter la
satisfaction des clients internes et externes ? Mettons-
nous en place les moyens nécessaires pour améliorer
notre système de management ? Cela permet de fixer
éventuellement une nouvelle stratégie, de nouveaux
objectifs, des actions d’amélioration pour l’avenir.
L’organisme est placé dans une dynamique qui lui Utiliser des systèmes de partage dématérialisés
impose de s’adapter et de revoir son système à une type SharePoint ou des Clouds par exemple pour
fréquence définie. fluidifier l’accessibilité aux données et en permettre
une gestion simplifiée.
Les démarches éthiques peuvent favoriser la
DIFFICULTÉS transparence dans les entreprises et appuyer le SMQ.
L’application des méthodes de gestion du
L’atteinte d’objectifs d’amélioration est difficile
changement permet de conduire l’amélioration.
dans un monde en perpétuelle réorganisation
(remises en question) et vis-à-vis de l’objectif
final, qui demeure la satisfaction Client.
La démultiplication des documents et autres
supports permettant le suivi du système et
sa traçabilité peut constituer un frein à cette
amélioration.
54 AMÉLIORATIONS AMÉLIORATIONS 55
NON-CONFORMITÉ BONNES PRATIQUES, QUESTIONS POTENTIELLES MES NOTES
ET ACTION CORRECTIVE OUTILS, EXEMPLES DES AUDITEURS
Toute mesure quelle que soit sa portée doit
Quels sont les outils de remontée (formulaire
INTÉRÊT / SIGNIFICATION bénéficier d’une communication adaptée (procédure dématérialisé, compte-rendu) ou de consignation
POUR LES SOCIÉTÉS de communication int/ext). (cahier de doléances) des dysfonctionnements ?
Mettre en place un outil d’alerte via les réseaux Comment analysez-vous les dysfonctionnements ?
L’amélioration concourt à la l’adaptabilité et à
l’agilité de l’organisme. Les actions peuvent être de communication (sociaux, internes) pour capter Comment sont suivies les actions ?
issues d’audits internes et externes, de réclamations raPPdement l’information.
Comment mesurez-vous l’efficacité de ces actions ?
Client, de dysfonctionnements identifiés par des
Intégrer dans les modules de formation des Disposez-vous d’indicateurs ?
parties prenantes ou encore, résultant de réunions collaborateurs et des partenaires, la notion de
type Revue de Direction ainsi que découlant des détection et d’alerte, en écho aux bonnes pratiques
orientations stratégiques de l’organisme. et procédures à suivre.
Une action corrective peut engendrer la modification
Faire le lien entre la non-conformité, l’action
de l’analyse des risques. corrective et l’analyse des risques (projet, produit ou
entreprise)
56 AMÉLIORATIONS AMÉLIORATIONS 57
AMÉLIORATION CONTINUE BONNES PRATIQUES, QUESTIONS POTENTIELLES MES NOTES
OUTILS, EXEMPLES DES AUDITEURS
INTÉRÊT / SIGNIFICATION Comment est garantie et justifiée l’amélioration de
Veilles (technologiques ou réglementaires), benchmark,
POUR LES SOCIÉTÉS sondages auprès de panels représentatifs via différents l’organisme ?
moyens et définition d’un processus spécifique (processus Quels outils sont mis en œuvre pour concourir à la
L’adéquation, la pertinence et l’efficacité du système écoute, innovation, etc.) prise de décision ?
demeurent au cœur de ce chaPPtre.
Tableaux de bord de la Revue de Direction (si revus
L’organisme doit s’assurer que les évolutions définies à une fréquence permettant la prise de décision
lui permettent d’être efficient car l’amélioration raPPde), etc.
favorise la pérennité. De ce fait, la stratégie est
étroitement liée à la notion d’amélioration, ce qui Tableaux de bord de comité de direction.
renforce le leadership de la Direction sur le système.
Il apparait important de se positionner dans une
MES NOTES
démarche d’écoute « active » et permanente de
l’ensemble des Parties prenantes (réseaux sociaux,
clients, fournisseurs, actionnaires, concurrence, etc.)
Cette écoute permet de définir un plan d’actions.
Constituer et utiliser des groupes internes tels que
Comités techniques.
Note : les Parties prenantes peuvent être désignées
en utilisant l’analyse de matérialité placée en annexe.
DIFFICULTÉS
58 AMÉLIORATIONS AMÉLIORATIONS 59
EXEMPLES DE CARTOGRAPHIES DES PROCESSUS
ANNEXES
Le nombre de processus varie d’une société et d’une organisation à l’autre (de 6 à 11 processus pour les
exemples ci-dessous).
GRILLE DE MATÉRIALITÉ
Le groupe RSE du Syntec a établi une méthode qui permet d’identifier les PP (ou Parties prenantes) et de
les mettre en lien avec le poids en interne et pour les PP. Cela permet d’identifier les PI fondamentales ou
stratégiques.
E
- Bilan/résultat stratégie normatives
Reporting/résultats,
Ecoute client Gouvernance
T
Besoins et exigences,
opportunité/risques Politique et
stratégie
H
Département R&D
MC3
Réponse
I aux Appels
d’Offres
Département
Q Consulting
Assurer le support des divisions
U
Fournir le service attendu
- Communiquer les besoins
Processus support
E Services et produits
Fournisseurs/
Attentes,
compétences
60 ANNEXES ANNEXES 61
EXEMPLES DE CARTOGRAPHIES DES PROCESSUS CONSEILS RELATIFS AU DÉROULEMENT DE L’AUDIT
Planifier l‘audit interne à une phase clé d’un projet Doit présenter les points forts, les axes d’amélioration
pour aider le chef de projet à s’assurer que tout est en constatés. Le rapport d’audit doit être transmis
ordre pour passer à la phase suivante. aux audités et à la direction concernée et doit être
transmis le plus raPPdement possible (si possible dans
Durée les 10 jours).
La durée d’audit doit être suffisante pour Doit être rédigé de manière à ce qu’il soit compris
s’approprier le sujet. La revue documentaire peut de l’audité (ex : éviter les abréviations).
aider à préparer l’audit. Doit être transmis à la direction concernée.
Plan d’audit
Doit être transmis à l’avance aux personnes
auditées.
Peut-être optimisé en fonction du choix de projets.
Dans l’idéal l’audit devrait se faire sans choix
préalable. L’auditeur peut demander une liste de
quelques projets significatifs.
Doit tenir compte des interfaces entre les processus.
•L’auditeur doit s’adapter aux personnes auditées,
au contexte. Il ne doit pas juger la personne et doit
l’écouter.
L’auditeur peut communiquer les modifications
apportées au système qualité pendant l’audit.
L’équipe d’audit doit être au courant de tous les
échanges concernant l’audit. L’équipe doit avoir
organisé la prise de notes.
L’auditeur peut utiliser une checklist. L’idéal étant de
conduire l’audit en fonction des échanges.
62 ANNEXES ANNEXES 63
INFORMATIONS DOCUMENTÉES
Des exemples de documents sont indiqués dans les bonnes pratiques des pages précédentes.
64 ANNEXES ANNEXES 65
INDICATEURS PROCESSUS
RH / MANAGEMENT Taux de jugements positifs sur la communication INDICATEUR COMMERCIAL MANAGEMENT DE PROJET / PROCESSUS
interne (restitution questionnaire)
Taux de réalisation des entretiens professionnels Taux de réussite des offres Mesure de satisfaction globale du client
Taux d’inadéquation des compétences avec le poste
Suivi des formations Evaluation permanente du carnet de commandes
Suivi des actions correctives, des problèmes
Taux d’évaluation négative (« peu utile » ou « non à venir (en mois) rencontrés
Evaluation des compétences par rapport aux réinvesti ») des formations lors de l’entretien annuel
besoins • Hygiène / santé / sécurité de l’entreprise Taux de commande Taux de réalisation des revues de processus
(HSE – taux de fréquence d’accidents, etc.) Résultat de l’enquête annuelle de satisfaction des
collaborateurs Nombre de contrats signés avec calcul efficacité Taux de réalisation des audits internes
Turnover (indicateur RH)
Age moyen des collaborateurs Nombre de clients ayant un contrat récurent Management sur projets majeurs et par nature
Taux d’entretien annuel réalisé (montants)
Nombre de collaborateurs % d’économie en transport par la prise de billet en
Taux de formation réalisé direct sur les sites internet Suivi des problèmes rencontrés
Nombre d’offres pourvues / nombre d’annonces FINANCIER Taux de réussite des offres Mesure satisfaction globale client
établies Ratios financiers par rapport au budget Evaluation permanente du carnet à venir (indicateur Suivi des actions correctives.
Retour des entretiens d’évaluation (obj. 100 %) Suivi des frais généraux (globalement, par entité, goxget)
Suivi de la mesure de la satisfaction client
Evaluation des compétences / aux besoins par projet) Suivi du carnet de commandes en reste à produire
Evolution des commandes clients
Coût des ventes en mois
Suivi des formations (évaluation formations et
Pourcentage du chiffre d’affaires généré par les
organismes) Indicateurs de comptabilité opérationnelle Suivi du ratio du coût de la sous‐traitance technique
nouvelles prestations de service
/ Chiffre d’affaire,
Suivi habilitations réglementaires - résultats sécurité Durée de traitement des factures Taux de retards
Formations internes métier, journées métier Chiffre d’affaire des nouveaux clients
Suivi du retour de paiement Taux de non‐conformités des prestations réalisées
% de personnes impliquées dans la démarche Taux d’offres converties en commandes • Délais de
qualité (personnes ayant participées aux réunions Respect des budgets passation des commandes Délais de réponse aux demandes d’assistance
qualité, de management, audits internes ou de % Résultat net Taux de défaillance des fournisseurs Taux de réalisation des tâches
certification)
Ratios financiers par rapport au budget : CA, coûts Taux de conformité des produits livrés (délai de Taux des tâches réalisées dans les délais voulus
% d’audits internes réalisés des ventes (salaires, dépenses, constructions, …) livraison, respect des cahiers des charges, quantité)
% de réalisation des entretiens individuels
Nombre d’audits internes réalisés sur nombre
Suivi des frais généraux (globalement, par entité, Relevé des retours pour malfaçon d’audits internes prévus
Taux de maintien après période d’essai par projet)
Situation des dépenses engagées Nombre de fiches de satisfaction client retournées
Taux de réalisation du plan de formation Suivi du ratio du budget de fonctionnement / sur nombre d’affaires avec phase de production finie
Chiffre d’affaires (mesure mensuelle), Taux d’offres converties en commandes
Taux d’absentéisme, accidents du travail, arrêt Pourcentage de fiches satisfaction client assistance
Pourcentage d’impayés et de factures non émises Volume des offres sur le marché externe
maladie, indicateur RPS commerciale avec jugement « bon » ou « très bon »
sur chiffre d’affaires annuel Taux des soumissions sur marché externe des 24 partout
Taux d’efficacité des formations suivies
Pourcentage de zones dont la marge brute est au derniers mois converties en commandes
Taux d’affaires archivées sur nombre d’affaires
Taux de réalisation des entretiens annuels avant le moins égale à 95% de la marge brute à actualisation
Fiches de références disponibles sur nombre fermées dans l’année
xx/xx/xx du budget du trimestre précédent. d’affaires ouvertes
Satisfaction des usagers de la DTI (résultat de
horaires réalisés Fiabilité des prévisions : budget annuel, marge l’enquête annuelle)
heures supplémentaires
66 ANNEXES ANNEXES 67
Taux de fournisseurs qualifiés avec évaluation Respect du délai d’intervention
« insuffisant » sur au moins 1 critère
LISTE DES PARTIES PRENANTES
Bilan pannes
Respect du temps de réponse de 48 h
Taux de disponibilité des équipements
Fiches d’anomalies environnementales (à distinguer
Niveau de compétence et d’expertise perçu par nos
au sein des non conformités)
clients à travers les enquêtes
Demandes des parties prenantes
TECHNIQUES / AUTRES :
68 ANNEXES ANNEXES 69
70 ANNEXES ANNEXES 71
MES NOTES
72 ANNEXES ANNEXES 73
74 75
SYNTEC
INGÉNIERIE
76