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Diagnostic du plan de surveillance POE. Présentation.

Le diagnostic du plan de surveillance d'un fournisseur POE peut s'effectuer à partir de la fin de la phase de conception jusqu'à la série.
La grille est découpée en 5 parties correspondant aux phases et jalons ANPQP + 2 annexes ( fondamentaux et documentaire)
L'évaluation des fondamentaux (annexe 1) est à utliser si le PFE identifie le besoin (fournisseur inconnu ou à risque)
Le diagnostic documentaire (annexe 2) peut être réalisé dès la réception de documents exploitables du plan surveillance.
Le minimum requis est: Plan de pièce, plan de surveillance, synoptique de fabrication. C'est un préalable à partir de la phase 3.
Le fournisseur de rang 1 est responsable de ses fournisseurs et doit valider les réponses de ceux ci
Ce diagnostic sert à mesurer le niveau de confiance sur la démarche de construction et de mise en place
du plan de surveillance fournisseur.

Cotation: NA: Non Applicable, 0: Satisfaisant ( pas d'écarts), 1: Acceptable ( petit écarts), 2: Insuffisant (écarts importants), 3: Insatisfaisant
( critère manquant)

Un indice de conformite(IC) est calculé automatiquement à l'issue de chaque phase ( sous Excel).
Le calcul peut être fait en manuel selon cette règle :

Nombre de critères cotés x3= C Indice de conformité =C-D x 100


C
Nombre de critères à 1 x1=
Nombre de critères à 2 x2= + D
+ =
Nombre de critères à 3 x3= %

Si IC >= 70% et pas de critère à 3 sans plan d'action associé ==> Diagnostic Plan de Surveillance accepté
Sinon :
Le fournisseur devra soumettre un plan d'actions pour analyse au sein du PFE/GFS
Déclenchement éventuel d'un audit approfondi.

GDnormes n° 7313071 31 Mai 2010 page 1/8


Diagnostic du plan de surveillance. Feuille de synthèse.
Société/usine : SC GIC NOSAG SRL Référence/Indice : 489505605R --- Jalons ANPQP / Date
Boitier Support Soufflet Colonne
Site : BRADU Désignation : RO S

Date: 4/25/2014 Véhicule/Organe : X90/X52/H79 IOD


Périmètre du diagnostic : Niveau de Risque ANPQP PSW R
Fort Moyen Faible X AFF

Historique de Diagnostic
Nb. de critères
Date Phase Pilote Renault Indice de conformité Commentaires
cotés à 3

2. Avant RO

3. Réalisation outillage

4. Avant PSW

4. Avant SOP

CRISTESCU MARIUS
5.Après SOP 93%
PPF DICAP

CRISTESCU MARIUS
Diagnostic documentaire 83%
PPF DICAP

Evaluation fondamentaux

GDNormes N° 7313071 31 mai 2010 page 2/8


Phase 5
Diagnostic du plan de surveillance
Après SOP
Société/usine : SC GIC NOSAG SRL Référence/Indice : 489505605R --- Participants / Fonction
Site : BRADU Désignation : Boitier Support Soufflet Colonne Renault Fournisseur
Date: 4/25/2014 Véhicule/Organe : X90/X52/H79
Périmètre du diagnostic : S
R
Niveau de Risque ANPQP Fort Moyen Faible X
Cotation: NA : Non Applicable, 0 : Satisfaisant ( pas d'écarts), 1 : Acceptable ( petit écarts), 2 : Insuffisant (écarts importants), 3 : Insatisfaisant ( critère manquant)
Utiliser l'annexe 2 Diag. documentaire comme support de preparation de cette phase

Quotation

Crit. Libellé N.A. 0 1 2 3 Commentaires

MOYEN DE CONTROLE

Réalisation (CDC,planning,…) validation suivie série

5.1 Les moyens de contrôle sont tous en place et dans leur période de validité. X

5.2 Les moyens de contrôle sont rattachés à la chaîne d'étalonnage. X

Les fiches d'instruction d'étalonnage et de vérification périodique des moyens et verrous


5.3 X
de contrôle existent.

Les étalons et pièces types pour les moyens et verrous de contrôle sont en place,
5.4 X pièces types
identifiés et dans leur période de validité.

La fréquence de passage des étalons et des pièces type est définie et l'enregistrement est
5.5 X
correctement effectué.

Formation

Les effectifs affectés aux contrôles sont cohérents avec le plan de surveillance et la
5.6 X
cadence.

L'opérateur sait utiliser le moyen de contrôle, respecte la gamme et effectue correctement


5.7 X
l'enregistrement.

L'opérateur connaît et utilise des outils pour identifier les dérives produit/process (SPC,
5.8 X
carte de contrôle)

POSTE DE TRAVAIL
Les gammes de contrôle et les instructions sont présentes au
poste de travail mais doit etre Maj avec les point du control -
5.9 Les gammes de contrôle et les instructions sont présentes au poste de travail. X
tolerances

5.10 Les postes soumis à CSR sont -ils tous identifiés X ###

Les informations suivantes sont formalisées dans la gamme de contrôle:


- les points à contrôler.
- l'ordre des contrôles Inadéquation entre Plan de surveillance et gamme de control
5.11 X
- les spécifications pour le points a controler-tolerances
- les moyens de contrôle à utiliser
- le mode de décision

La taille, la fréquence et le mode de prélèvement sont formalisés dans la gamme de


5.12 X
contrôle.

Les procédures de démarrage et d'arrêt de production sont au poste de travail, et


5.13 X
appliquées.

Une check list de démarrage, incluant les contrôles produit / process à réaliser, est
5.14 X
documentée.

5.15 Les règles de prélèvement sont adaptées aux risques liés à la cadence. X

Pour le contrôle visuel des pièces types et/ou défauthèque sont utilisées pour juger la
5.16 X pièces types et défauthèque
conformité des produits. Les critères d'acceptation sont définis

5.17 Ces supports d'aide à la décision sont au poste de travail et connus de l'opérateur. X

Les relevés de mesures sont cohérents avec les fréquences et tailles d'échantillon
5.18 X ###
spécifiés

5.19 Les actions à entreprendre en cas de dérive sont formalisées et connues des opérateurs X

5.20 Les dérives sont déclarées dans un journal de bord. X

5.21 Les conditions de contrôle sont adaptées aux caractéristiques à mesurer. X

Les instructions pour la surveillance des paramètres process sont présentes au poste de
5.22 X
travail.

5.23 Les Poka Yoke sont en place, opérationnels et avec des pièces témoins. X

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Phase 5
Diagnostic du plan de surveillance
Après SOP
Société/usine : SC GIC NOSAG SRL Référence/Indice : 489505605R --- Participants / Fonction
Site : BRADU Désignation : Boitier Support Soufflet Colonne Renault Fournisseur
Date: 4/25/2014 Véhicule/Organe : X90/X52/H79
Périmètre du diagnostic : S
R
Niveau de Risque ANPQP Fort Moyen Faible X
Cotation: NA : Non Applicable, 0 : Satisfaisant ( pas d'écarts), 1 : Acceptable ( petit écarts), 2 : Insuffisant (écarts importants), 3 : Insatisfaisant ( critère manquant)
Utiliser l'annexe 2 Diag. documentaire comme support de preparation de cette phase

Quotation

Crit. Libellé N.A. 0 1 2 3 Commentaires

5.24 La surveillance pour les moyens de retouche et/ou de mode de substitution est appliqué X

ANIMATION SERIE DU PLAN DE SURVEILLANCE

Les dispersions process sont connues et des démarches pour les réduire sont en place si
5.25 X
nécessaire

5.26 Les indicateurs Qualité internes sont en place ; TNC, PPM rebuts, PPM retouche X ###

5.27 Les indicateurs Qualité client sont en place ; retour client X ###

5.28 La démarche d'amélioration en continu des résultats Qualité est en place X ###

5.29 Une démarche structurée existe pour gérer les non-confomités X ###

5.30 Le Plan de surveillance est adapté aux modifications Produit / Process X

5.31 Le synoptique de fabrication est à jour. X

Le fournisseur a un historique des modifications pour suivre les évolutions de chaque PDS L' historique des modifications pour suivre les évolutions n'est
5.32 X
(fiche de vie) pas incluse dans le plan de surveillance

5.33 Un planning d'audit du plan de surveillance est en place et les auditeurs sont connus X ###

###
Total critères pris en compte 29
Indice de conformité du thème 93%
Nombre de critères cotés à 3

GDNormes N° 7313071 31 mai 2010 page 4/8


C22: -vérification sur le terrain de la maîtrise de l'opérateur
-vérification du remplissage correct de la feuille d'enregistrement

C31: La fréquence et la taille d'échantillon sont spécifiées.

C33: Particulièrement pour le contrôle visuel, des critères d'acceptation sont définis et connus.

C35:
- Demander à l'opérateur le processus à suivre en cas de dérive ou de non conformité

C37: - les moyens et lieux doivent être appropriés


- l'éclairage doit être adapté
- les moyens doivent être accessibles facilement, avoir un lieu de rangement approprié (ou de protection)
- les méthodes et moyens de contrôle doivent permette une réalisation de contrôle facile et non interprétable

C38: la surveillance des paramètres process peut être intégrée dans la gamme de contrôle ou les gammes de réglage ou une liste spécifique des paramètres de travail...

C39: Au poste de travail, une liste présente :


- les poka yoke
- les caractéristiques et les spécifications contrôlées
- les fréquences de vérifications périodiques
- les pièces types ou étalons associés

C42: Carte de contrôle en place par exemple et animation des résultats

C46: Démarche 8D

C47: modif produit; modif process, transfert fabrication, changement sous traitant ; remplacement outillage

S11: NA: le critère est considéré comme "Non Applicable"


0: Satisfaisant. La réponse ne comporte pas d'écart par rapport au critère considéré
1: Acceptable, la réponse comporte des petits écarts par rapport au critère considéré.
2: Insuffisant. La réponse comporte des écarts importants par rapport au critère considéré.
3: Insatisfaisant. Le critère ou une partie du critère n'est pas pris en compte

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Annexe 2
Diagnostic du plan de surveillance
Diagnostic documentaire *
Société/usine : SC GIC NOSAG SRL Référence/Indice : 489505605R --- Participants / Fonction
Site : BRADU Désignation : Boitier Support Soufflet Colonne Renault Fournisseur
Date: 4/25/2014 Véhicule/Organe : X90/X52/H79 CRISTESCU MARIUS - PPF DICAP DACIA Ilut Florin - Responsabil Qualite

Périmètre du diagnostic : S Gogorici Alexandru - Responsabil tehnic


R
Niveau de Risque ANPQP Fort Moyen Faible X

* Ce diagnostic documentaire peut être réalisé dès la réception de documents exploitables du plan surveillance. Le minimum requis est: Plan de
pièce, plan de surveillance, synoptique de fabrication. C'est un préalable à partir de la phase 3 (avant IOD)

Cotation: NA : Non Applicable, 0 : Satisfaisant ( pas d'écarts), 1 : Acceptable ( petit écarts), 2 : Insuffisant (écarts importants), 3 : Insatisfaisant ( critère manquant)

Quotation N.A.

Crit. Libellé N.A. 0 1 2 3 Commentaires

Format

La référence indiquée est celle du produit concerné ainsi que l’indice s’il est mentionné sur le
A2.1 X Manque l'indice plan 2D sur le plan de surveillance
plan de surveillance.

La date, la nature et la cause des évolutions de la dernière modification


A2.2 La date, la nature et la cause des évolutions sont indiquées dans une fiche de vie X
ne sont indiquées dans la fiche de vie

A2.3 Une mise à jour a été réalisée après le dernier incident rencontré (interne et client) X

Si le produit a des caractéristiques siglées (S ou R), la première page du PDS doit être siglée
A2.4 X
ainsi que les opérations concernées.

Tout le processus de contrôle est décrit de la réception des composants et matières


A2.5 X
premières jusqu'à l'expédition

A2.6 Les opérations décrites sont en cohérence avec le synoptique de fabrication X

A2.7 Les processus de substitution et de retouches sont décrits X

A2.8
Si un plan de surveillance renforcé existe, les mesures conservatoires sont indiquées dans le
plan de surveillance

Contenu

Toutes les caractéristiques mentionnées au plan et/ou cahier de charges


apparaissent au plan de surveillance
A2.9 X
(ainsi que les interfaces avec le véhicule pour l'IM).
Les écarts possibles doivent être expliqués

Une assurance à 100% est apportée pour garantir la conformité des caractéristiques siglées
A2.10 X
sécurité.

Les caractéristiques hiérarchisées et/ ou siglées (S ou R) au plan sont identifiées avec un


A2.11 X
sigle.

Le plan de surveillance intègre les contrôles des caractéristiques fonctionnelles et des


A2.12 X
caractéristiques méthode.

A2.13 Le plan de surveillance intègre les contrôles sur les paramètres processus X

A2.14 Les pokayokes sont identifié dans le plan de surveillance. X

Les spécifications et/ou tolérances sont indiquées pour chaque caractéristique contrôlée
A2.15 X Les pieces present ondulations sur le surface de la piece
avec des données chiffrées ou reportées dans un document annexe réferencé.

A2.16 Le niveau de contrôle apparaît clairement X

Le moyen de contrôle est indiqué (visuel, instrument de mesure…) ainsi que le mode Inadéquation entre Plan de surveillance et gamme de control pour le
A2.17 X
operatoire correspondant (ex n° de gamme de contrôle) points a controler

A2.18 Les règles de décision sont indiquées ( carte de contrôle, pièce type, …) X

A2.19 La fréquence et la taille de l’échantillon sont indiquées pour chaque caractéristique contrôlée. X

Le mode de prélèvement tient compte de la multiplicité des machines ou moules, des


A2.20 X
empreintes, des opérateurs…

Les règles de réaction sur le produit et le processus sont clairement spécifiées en cas de
A2.21 X
constat de dérive (ou N° de procédure correspondante)
Le plan de surveillance est relié au plan de maintenance
A2.22 Pour chaque machine, les actions de maintenance préventive sont définies avec une X
fréquence (ou N° de procédure correspondante)
Le plan d’audit propreté ainsi que les procédures propreté aux différentes opérations sont
A2.23 X
inclus dans le plan de surveillance (plus spécifiquement pour IM)
###
Total critères pris en compte 14
Indice de conformité du thème 83%
Nombre de critères cotés à 3

GDNormes N° 7313071 31 mai 2010 page 6/8


D17: La fiche de vie est un historique qui permet de suivre les évolutions du document PS
Vérifier la date de dernière mise à jour
(l’outil doit être mis à jour régulièrement)
l'historique des modifications doit permettre de savoir ce qui a été modifié dans le document et pourquoi

D18: Applicable à partir du jalon PSW.


L'historique doit clairement faire mention des incidents avec N° du 8D s'il existe

D22: les opérations de retouches et les modes dégradés doivent être décrits comme des opérations classiques avec des caractéristiques contrôlées, fiches d'instruction...

D23: Ce sont les mesures de protection client ( tris, contrôles 100%...)


Les conditions de levée du PdS renforcé doivent être clairement définies (ex : AF + 6mois, X pièces produites...) en accord avec le client.

D25: Les interfaces mécaniques/électriques/fonctionnelles avec le véhicule (risque de NC traversante) sont connues et intégrées au plan de contrôle. Les moyens de test sont représentatifs des conditions d'utilisation en
véhicule

D26: -Soit contrôle 100% des caractéristiques produit ou des paramètres process avec un moyen homologué.
-Soit un contrôle fréquentiel sur le produit lorsque l'aptitude du process est largement démontrée; la fréquence définie doit permettre de bloquer chez le fournisseur d'éventuel non conformes.
note: des Pokayoke peuvent répondre à cette exigence

D27: sigle Renault pour CSR


sigle Renault ou fournisseur pour cotes hiérarchisées 1, 2, 3.

D28: caractéristiques fonctionnelles = cotes au plan Renault ou cdc


caractéristiques méthodes = cotes de semi finition ou cotes fabriquées, utilisées par le fournisseur pour gere son processus
la surveillance intègre les audits produit (démérites, cotations…) et les essais fonctionnels

D29: La liste des paramètres surveillés doit apparaître au PdS


Les valeurs, tolérances, fréquence peuvent être indiquées dans un document annexe numéroté au PdS (exemple : fiche de réglage, fiche de paramètres...).

D32: exemple Renault : N1=opérateur, N2=chef de fabrication, N3=service Qualité/ Fabrication, N4=service Qualité usine
En fonction de l'organisation du fournisseur, les niveaux 3 et 4 peuvent être confondus

D33: s'assurer que les méthodes de contrôles sont adaptées aux caractéristiques à contrôler
exemple : une rugosité n'est pas contrôlée en visuel.

D35: exemple :
si capabilité NC, contrôles 100% (pour IM)
un système anti-erreur ou poka yoke est un contrôle à 100%

D36: exemple :
Pour un moule à 4 empreintes, une pièce par empreinte doit être prélevée

D39: la fréquence minimale selon la norme pour tout cdc propreté est 1 pièce par référence /mois (plus spécifiquement pour IM)

T13: NA: le critère est considéré comme "Non Applicable"


0: Satisfaisant. La réponse ne comporte pas d'écart par rapport au critère considéré
1: Acceptable, la réponse comporte des petits écarts par rapport au critère considéré.
2: Insuffisant. La réponse comporte des écarts importants par rapport au critère considéré.
3: Insatisfaisant. Le critère ou une partie du critère n'est pas pris en compte

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Question Cotation Remarque Action Délais Responsable Statuts
Les gammes de contrôle et les instructions sont présentes au poste de
5.9 2
travail mais doit etre Maj avec les point du control - tolerances

Inadéquation entre Plan de surveillance et gamme de control pour le points


5.11 2
a controler-tolerances

L' historique des modifications pour suivre les évolutions n'est pas incluse
5.32 2
dans le plan de surveillance

A2.1 1 Manque l'indice plan 2D sur le plan de surveillance

La date, la nature et la cause des évolutions de la dernière modification ne


A2.2 2
sont indiquées dans la fiche de vie

A2.15 2 Les pieces present ondulations sur le surface de la piece

Inadéquation entre Plan de surveillance et gamme de control pour le points


A2.17 2
a controler