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Processus Achat KDI

Pôle régional Service Achat Comptabilité Reception Fournisseur

Description du
Workflow
Besoin
Formulaire IT
Réf, Qté, Délai Commande
Service Demandeur initiée
Existence Création réf
Service Destinataire Non Fournisseur
Affectation Analytique Fournisseur? Formulaire IT
... Réf Fournisseur
SIRET
Conditions de règlement
Adresse...
Oui

Passation
Formulaire IT Commande
Confirmation Commande
Délai
Conditions
...
Enregistrement
Fax Commande
Commande
Commande
clôturée

Réception Livraison
Marchandise
Formulaire IT
Réf Commande
Bon Livraison Réception
Contrôle commande initiée Facturation
Contrôle visuelle qualité
Contrôle quantité
...
Résolution litige
avec services
concernés et
fournisseur pour
correction &
validation du BRC

Classement &
envoi BRC corrigé
& information pôle Réception
régionale clôturée

Archivage du BRC BRC

Facture
initiée Réception Facture

Rapprochement
BRC - Facture
Factures à Formulaire IT
contrôler Réf Commande
Réf facture
Résolution Litige Réf BRC
Conformité Go/Go voir Litige
(entre Demandeur, Litige Facture ...
Service Achat,
Comptabilité) Litige?

Formulaire IT
Saisie Compta Réf Commande
Réf Facture
Réf BRC
Info Comptables
...

Archivage

Factures
Paiement clôturée