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PROCESSUS PCS-LOG-001

LOGISTIQUE Page 1 /5

HISTORIQUE DES MISES A JOUR

Indice Date Objet de la mise à jour


A 23/04/09 Création

0 27/8/2011 Mise à jour Qualitas

1 16/4/2012 Revue de tout le processus

Rédaction : Afifa ABID Visa

Vérification : Badreddine BOULARESS Visa

Approbation : Yves BREHON Visa

SOMMAIRE

I- Caractérisation

II- Pilotage et surveillance

III- Interaction

IV- Documents de référence

V- Description
PROCESSUS PCS-LOG-001

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I- Caractérisation :

Type Processus Réalisation


Domaine d’application Tous les produits A.T.S.C
Finalité Gestion optimale des achats, des approvisionnements et des stocks pour répondre
aux besoins de la production et ceci en conformité aux exigences des clients.

II- Pilotage et surveillance :

Pilote Resp. Logistique


Resp. Sources Fréquence
Indicateur Méthode de calcul De suivi et d’information de suivi
d’analyse
Taux de respect des (∑ NB de commandes aux ST respectés / nbre Mensuel
BC+ Bon de
délais fournisseurs et total des commandes) x 100 RMQ
livraison
ST
Fiche stock de Mensuel
Rupture de stock Nbre de fois en rupture de stock Resp.LOG sécurité +
GPAO
Nombre des
réclamations sur des Nombre des réclamations sur des écarts de tableaux de
écarts de quantité ou quantité ou produit endommagé à la réception RMQ suivi des actions Mensuel
produit endommagé à chez le client d’amélioration
la réception chez le
client
Charge export par mois Resp.LOG Facturations Mensuel

Charge export *100


Facturation exportée par mois

III- Interaction :

Entrants Sortants
Données Processus Données Processus
Demandes d’achat ou Tous les processus Matière première, consommables, Tous les Processus
d’approvisionnement ATSC outillages …
Avis d’import/Export Entité externe DAE import/export PCS-grh-001
(transporteur)
Besoin en ressources

IV- Définition et abréviation :

LOG : Logistique
BL : Bon de livraison
MPNC AC/AP : maitrise des produits non-conformes, actions correctives et actions préventives.

V- Documents de référence :

DT-LOG-001 DEMANDE D’ACHAT


DT-LOG-002 DEMERITE FOURNISSEUR
DT-LOG-003 FICHE CONDITIONNEMENT ST
DT-LOG-004 BON DE LIVRAISON
DT-LOG-005 REGISTRE DES DEMANDES D’ACHAT GPAO

DT-LOG-006 EVALUATION FOURNISSEUR OU ST


GPAO
DT-LOG-007 FICHE DE STOCK DE SECURITE
RAPPORT DE NON-CONFORMITE
DT-MQA-012
FOURNISSEUR
PROCEDURE MAITRISE DES PRODUITS NON
PO-MQA-003
CONFORMES ET TRAITEMENT DES AC/AP
PO-MQA-005 PROCEDURE CONTRÔLES ET ESSAIS

VI- Description :
PROCESSUS PCS-LOG-001

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Etapes (FLOWCHART) Notes explicatives/ Enregistrements

A/ : ACHAT Demande d’achat


FOR-LOG-01 Les besoins d’achat peuvent être déclenchés :
- Par le Magasinier, le décapeur et / ou le responsable production
et ce suite à l’atteinte du stock mini . comme affiché sur le DT-LOG-
Besoin d’achat 007 « fiche de stock de sécurité ».
Demandeur - Par les responsables des activités (Gérant, production, maintenance)

Dans tous les cas, une demande est établie par le demandeur décrivant
clairement le produit ou service à acheter et transmise au responsable
production pour vérification et visa et au responsable logistique.
Approbation de la Demande
d’achat Vérification de l’état du stock
Responsable Logistique Le responsable logistique vérifie les données d’achat et la valide en
concertation avec le gérant.
.
si la demande est non approuvée : correction ou classement
Consultation des fournisseurs Le responsable logistique consulte les fournisseurs agréés.
Responsable Logistique et étudie les offres reçues en concertation avec le gérant.
Et procède à la vérification par rapport aux données d’achat :
spécifications techniques, délais de livraison, conditions d’achat,
Liste des
fournisseurs
conditions de réception et de paiement et les prix.

Si les prix changent le gérant doit être informé.


Sélection des fournisseurs
Responsable Logistique Les fournisseurs sont sélectionnés sur la base des critères
suivants : Qualité, prix, respect des délais, certifications ;
Liste des ISO, ATG NF
fournisseurs

une fois le fournisseur a été choisie, le responsable logistique


Lancement et suivi de la établi le Bon de commande, le vérifie par rapport à la demande
d’achat et l’offre du fournisseur, et les spécifications des achats
commande des composants pour le GAZ DT-LOG-013.
Responsable Logistique le fait viser par la douane (entrepôt ou locaux) et le transmet au
fournisseur.
Spec achat Le responsable logistique assure le suivi de la commande.
DT-LOG-013
Réception de la commande
Les commandes reçues sont contrôlées par le magasiner (Qté,
Magasinier/ Demandeur
références et qualité) conformément au BL.
Le responsable magasin vise le BL et ou la facture en apposant le
BL Bon cachet.
PRO-MAC-02 et /ou d’achat selon le cas, le magasinier peut faire appel au demandeur pour la
facture interne
réception technique sur certain article acheté.
Règlement des fournisseurs Le responsable Logistique vérifie la livraison par rapport aux
Financier donnés d’achat, BL visé par le magasinier, BC …
Et Enregistre la réception sur CEGID PMI

En cas de NC une réclamation au fournisseur est engagée et


Evaluation des fournisseurs une solution avec le fournisseur sera recherchée.
Responsable Logistique Et ce conformément à la procédure PRO-MAC-02.
A la fin de chaque mois, le responsable logistique établie une liste
des fournisseurs à régler et la transmet au Gérant pour suite
utile.
Une fois par an les fournisseurs sont évalués sur la base des
mêmes critères de sélection sur la GQAO QALITAS.
Fin
Le responsable logistique met la date de livraison de la
marchandise sur la facture. (le paiement est 45 j, après la date
de réception de la marchandise sauf dérogation gérant
B/ : IMPORT
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A la réception de la facture Pro Forma le responsable logistique


vérifie les données (valeur, référence, désignation et le mode de
transport, etc.). et envoie les documents d’import nécessaires
au transitaire et prend contact avec le transporteur pour
l’obtention de l’avis ou préavis d’arrivée.

Déclaration
Responsable Financier/
transitaire
La déclaration est transmise au transporteur pour timbrage et
paiement des frais.

Réception de l’import La marchandise est acheminée par le transporteur aux locaux de


Responsable achat ATSC, la réception est assurée en présence du douanier affecté à
l’entreprise.

La réception est assurée par le magasinier, le responsable


production et le responsable Logistique éventuellement.
Un contrôle qualitatif et quantitatif est effectué sur la base des
documents d’import (factures, BL, etc.)
Une réclamation au fournisseur est établie en cas de NC

Le responsable logistique vérifie la correspondance entre


Vérification & contrôle BL+Factures les données inscrites sur les BL et celles commandées.
Magasinier (Pour toute réception acier P235 ou E235 et alliage d’apport
et flux, un tampon sur le BL ou le CCPU valide la conformité
par le responsable qualité).le contrôle est fait suivant la PO-
MQA-005 « procédure contrôles et essais » et la PO-MQA-
003 « procédure maitrise des produits non-conformes et
traitement des actions correctives et préventives ».

Tout produit acheté et jugé non conforme sera isolé et traité


selon la procédure maîtrise des produits non conformes
(AC/AP) et nécessite un rapport de non-conformité qui va
être renvoyé au fournisseur pour réponses.

Plan de
stockage

Stockage Le stockage des produits au magasin est assuré selon les


Magasinier instructions de stockage et de conservation des produits
Etat de
stock Une mise à jour de l’état de stockage est assurée par le
magasinier.
Fin

C/ : EXPORT
GPAO Après le lancement des OF dans l’atelier le responsable
Suivi des encours
Responsable Production
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production suit la production journalièrement.

Et met à jour la GPAO


IMPORT

Suivi de la consommation de la brasure

A la fin de semaine avant la date d’export, le responsable


production transmet l’état d’export au responsable logistique

la date de l’export sera fixée chaque semaine suivant la


quantité des produits finis disponibles en stock et les délais
demandés dans le listing des commandes.

Possibilité de livrer 10 % des pièces en plus


de la commande

le responsable logistique prépare les papiers nécessaires


de l’export qui doivent être signés par le douanier et
transmis au transitaire

la réservation est faite auprès du transporteur par le


responsable logistique où il met tous les détails nécessaires
concernant les produits à expédier

Le responsable logistique prépare un BL dans lequel il met


les références clients, la quantité à livrer etc.
Préparation des colis
Magasinier Le magasiner prépare les colis selon les instructions
correspondantes
Liste de
Export colisage Le jour de l’export, un inspecteur de la douane doit être
Responsable Logistique présent pour vérifier l’export et vise les deux déclarations.
la sortie des produits sera effectuée par un bon de livraison
et enregistré sur CEGID PMI

Le responsable Logistique, une fois les produits sont


expédiés, envoi le détail d’export aux destinataires qui vont
réceptionner la marchandise.
Facturation
Responsable Logistique Le Responsable logistique assure la relance des clients
pour paiement.
GPAO
Un état des impayés est transmis au gérant à
partir du 10 de chaque mois
FIN

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