REPUBLIQUE DU SENEGAL

Un Peuple – un But – une Foi

MINISTERE DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE,
ET DE L’ARTISANAT

DIRECTION DES EXAMENS, CONCOURS PROFESSIONNELS ET

CERTIFICATIONS

INSTITUTION SAINTE JEANNE D’ARC POST-BAC

B.T.S. ASSISTANT DE GESTION DES PME/PMI

ENTREPRISE :

Du 19 août au 27 septembre 2019

Thème : PRATIQUE DES COMMANDES AUX FOURNISSEURS ET

TRAITEMENT DES COMMANDES DES CLIENTS.

Présenté par  ELALY Karina Maître de stage 

SAAD Samar

Année académique : 2019/2020

 TABLE DES MATIERES

Introduction générale........................................................................................................................... 02

PREMIERE PARTIE
I-Cadre de déroulement................................................................................................................. 03
I-1 Présentation de l’entreprise....................................................................................................... 03
I-2 Présentation du service.............................................................................................................. 03
I-3 Etude de l’environnement ......................................................................................................... 04

DEUXIEME PARTIE
II-La réalisation de l’action commercial .........................................................................................06
2.1 Présentation de l’action............................................................................................................ 06
2.2 Objectif de l’action.................................................................................................................... 06
2.3 Arborescence............................................................................................................................ 07
2.4 Déroulement de l’action........................................................................................................... 07
2.5 Evaluation de l’action................................................................................................................ 10

TROISIEME PARTIE
III- La réalisation de l’action comptable............................................................................................... 11
3.1 Présentation de l’action............................................................................................................ 11
3.2 Objectif de l’action.................................................................................................................... 11
3.3 Arborescence............................................................................................................................ 12
3.4 Déroulement de l’action........................................................................................................... 12
3.5 Evaluation de l’action................................................................................................................ 13

QUATRIEME PARTIE
IV- La réalisation de l’action comptable............................................................................................... 11
4.1 Présentation de l’action............................................................................................................ 11
4.2 Objectif de l’action.................................................................................................................... 11
4.3 Arborescence............................................................................................................................ 12
4.4 Déroulement de l’action........................................................................................................... 12
4.5 Evaluation de l’action................................................................................................................ 13

CINQUIEME PARTIE
V- Bilan de la pratique professionnelle.......................................................................................... 14

1
INTRODUCTION

La Licence Administration et Gestion des Entreprises (AGE) est une formation diplômante qui
s’effectue en trois ans après le Baccalauréat. Pluridisciplinaire, elle vise à préparer des cadres
intermédiaires grâce à des enseignements théorique et pratique en droit, économie, gestion
et sciences humaines et sociales.
Cette formation nous a été proposée par l’Institution Sainte Jeanne d’Arc Post-bac, qui est
un établissement privé reconnu par l’Etat sénégalais.
Une fois le diplôme obtenu, les élèves peuvent exercer dans les PME/PMI en tant
qu’assistant de manager, de gestion comptable et financière, assistant de responsable
export, etc. Avec de l’expérience, ces derniers pourront évoluer vers des fonctions de
responsables de service (marketing, ventes…)
Ainsi la confection du dossier des pratiques de techniques professionnelles exigées par le
référentiel nous permet non seulement d’avoir une trace écrite de notre travail et de nos
acquis, mais aussi de porter un jugement sur notre parcours et d’apprendre à s’exprimer et à
se sentir autonome.
De ce fait, j’ai réalisé au sein de STABURO, deux actions de nature commerciale et
comptable.
Dans un premier temps, je décrirai le cadre dans lequel se sont déroulées les actions, dans
un second temps, j’exploiterai les actions professionnelles réalisées, et pour finir je vous
présenterai un bilan de ces pratiques.

2
 I-Cadre de déroulement
I-1 Présentation de l’entreprise
L’entreprise STABURO SARL a été créée en septembre 1998 par trois actionnaires de nationalités
sénégalaise et française. Son directeur général est Abdallah SAAD, actionnaire majoritaire. C’est une
société à responsabilité limitée (SARL) de capital social de 8 millions de francs CFA qui a son siège à
Dakar au 55 rue Abdoul Karim Bourgi. Cette société est dirigée par le Directeur Commercial qui fait
office de Manager Général.

STABURO est une entreprise qui travaille dans le secteur informatique et bureautique et qui
représente différentes marques en accessoires, consommables, multimédias et réseaux. Elle
présente diverses marques telles que RICOH, TROTEC (cachets), HP, LENOVO, DELL, ASUS… La société
est représentante et distributrice exclusive de RICOH qui est une marque japonaise.
RICOH a été créée en 1936 à Tokyo au Japon et elle est depuis 2001 le groupe japonais leader
mondial de la copie numérique. Cette dernière est spécialisée dans la commercialisation de produits
bureautiques et informatiques. Elle offre une gamme complète de photocopieurs, télécopieurs (fax),
copieurs numériques et des appareils photos ainsi que des logiciels.

I-2 Présentation du service ou s’est déroulée l’action

 Le service de l’action commerciale
C’est dans ce service que s’organisent les études de satisfaction des clients, les prospections faites
par les commerciaux, les relations commerciales et les conceptions de publicités. Ce service est
composé de l’espace où sont exposés les différentes machines, consommables informatiques et les
accessoires. Il se charge également des copies/impressions, confections de cachets et ainsi que la
caisse. La responsable commercial a pour objectif de promouvoir l’image de l’entreprise, d’être
attentif aux évolutions du marché afin d’adapter en permanence les offres et la demande.
Lors de ce service, j’ai été l’assistant d’un commercial afin de pouvoir assurer les différentes tâches
qui m’ont été confiées.

 Le service de l’action comptable

Ce service représente un système d’information recensant et communiquant des renseignements en
unités monétaires de l’activité économique de STABURO. La comptable enregistre
chronologiquement toutes les opérations qui modifient le patrimoine de l’entreprise. La comptable
détient les informations relatives à la situation financière de l’entreprise et dans cette visée rend
compte à son supérieur hiérarchique de la santé financière de l’entreprise. Elle effectue aussi le
pointage des écritures et les travaux d’inventaire pour confectionner le bilan de fin d’exercice.
Lors de ce stage, j’ai également été l’assistante de la comptable, j’ai bénéficié d’un encadrement de
haut niveau car ce secteur nécessite beaucoup de rigueur et de concentration.

I-3 Etude de l'environnement

 Les clients
Les clients constituent le moteur essentiel de l’entreprise : ils permettent d’alimenter la survie. Ainsi
les entreprises qui appartiennent au secteur informatique commercialisent leurs produits à quatre
types de clients qui sont :

3
- Les entreprises, qui achètent les biens à des fins professionnelles ;
- Les ménages et particuliers qui achètent les produits à des fins non professionnelles mais
personnelles. C’est le cas d’un client divers qui achète un ordinateur portable ;
- Le marché de distribution qui achète dans un but de revendre ;
- Les marchés publics qui permettent aux administrateurs d’acquérir des produits dont ils ont besoins
pour accomplir leurs missions (écoles, lycées, universités).
Ces clients proviennent donc du secteur privé (usines, entreprises, écoles…) et également du secteur
public (administration, ministères…)
La diversité des clients ciblés et leur accroissement relatif s’avèrent favorable aux papeteries.

 Les fournisseurs et leurs relations avec l’entreprise

Les fournisseurs deviennent les véritables partenaires d'une société. Le secteur de la papeterie va en
général opter pour deux types de fournisseurs :
Les fournisseurs locaux pour cultiver la qualité et permettre la facilité d'accès aux produits et services
dont a besoin une entreprise pour fonctionner. Puisque les industries papetières ne sont pas
nombreuses, STABURO retient comme fournisseur local la SIPS (Société Industrielle de Papeterie au
Sénégal). Ils fournissent du matériel informatique comme des unités centrales, des imprimantes, des
scanners et des consommables informatiques.
Les fournisseurs étrangers sont aussi nécessaires pour diverses raisons : pour répondre aux exigences
de ses clients et avoir la garantie d’une qualité satisfaisante, STABURO retient des fournisseurs
européens, principalement en France et à Amsterdam (Schneider, Omyacolor, Maped, Avantis …)

 Les concurrents

La concurrence est un élément redoutable pour une entreprise. Dans un secteur où le marché est
ouvert, la concurrence devient de plus en plus importante. Elle se fait par rapport aux
caractéristiques techniques de chaque produit.

On distingue deux types de concurrents au niveau de l’entreprise :

- les concurrents qui ont la même activité que STABURO, c’est-à-dire ceux qui vendent des copieurs
et qui représentent une marque connue, par exemple MICROMATIC ou encore BUROTIC.

- les concurrents du marché informel qui ne sont pas soumis aux mêmes charges fiscales et sociales
que la société privée. Il s’agit de ceux qui vendent des produits moins chers et peuvent obtenir des
parts de marché. Le secteur informel est le poumon de l’économie. Son expansion favorise une
concurrence déloyale.

L’ORGANNIGRAMME

4
 II-La réalisation de l’action commerciale

II-1 Présentation de l’action

La première action était de nature commerciale, il s’agit de l’acte de vente. Une vente est la cession
d’un bien ou d’un service en échange d’une somme d’argent. C’est l’ensemble du processus qui
conduit à la conclusion de cet accord de cession. Le processus est ainsi composé de systèmes de

5
renseignements aux clients jusqu’au règlement en passant par la commande, la livraison et enfin la
facturation. Les documents que j’ai pu réaliser sont faits dans le service commercial mais également
au secrétariat. Durant cette action, j’ai été l’assistante de madame SAAD Samar, elle m’a permis de
découvrir et de comprendre sa fonction.

II-2 Objectifs de l’action

La réalisation des documents professionnels ci-après présentent de nombreux intérêts pour
l’entreprise. La pro-forma est un moyen pour celle-ci d’acquérir des clients si ces derniers sont
intéressés par l’offre. Ce document n’est pas émis à chaque action de vente mais généralement
établis pour les clients potentiels. Les clients actuels n’ont pas besoin d’un devis : ils connaissent déjà
les fonctionnalités des produits. Un bordereau de livraison est nécessaire pour apporter des preuves
en cas d’un malentendu entre les sociétés.
Ainsi cette action m’a permis de me familiariser avec le milieu commercial, d’apprendre à conseiller
les clients, et à répondre à leurs besoins.

II-3 Arborescence

6
 3 eme étape
1 ere étape 2 eme étape Réalisation du
Réalisation de la Réalisation du bon borderaux de
facture pro-format de commande livraison
-> Caractéristique du -> Préparation de la -> Pour la
produit livraison confirmation de
livraison

4 eme étape 5 eme étape

Livraison établie Classer les factures
-> avec signature du dans le classeur
client sur les factures mensuel.
envoyer

II-4 Déroulement de l’action commercial

L’action de vente ne se fait pas n’importe comment. Il y a des règles à respecter. Le principe clé pour
vendre la société doit communiquer avec sa clientèle par l’intermédiaire de la communication écrite
professionnelle. Tout d’abord je vais présenter les documents que j’ai eu l’occasion de réaliser et qui
sont nécessaire pour l’action d’une vente. Tous ces documents sont réalisés à partir du logiciel
informatique de la société.

 Première étape : Réalisation de la facture Pro-forma

La facture pro-forma précise les termes de la commande à savoir principalement le contenu, le prix
et les conditions de vente. Le client demande donc une pro-forma (ou devis) pour des informations
sur les produits qu’il souhaite acheter. Elle est produite à la demande du client.

Cette pro-forma est composée :

- De la date du jour

- Du numéro de la facture pro-forma

- De la quantité

- De la désignation du produit

- Du prix unitaire du produit

- Du montant brut

- De la remise

- Du montant net

7
- Du montant HTVA

- Du montant TVA

- Du montant net TTC

Le client est ainsi au courant de toutes les caractéristiques du produit qu’il désire acheter.
Cependant, l’achat n’est pas obligatoire, mais si le client est convaincu, il envoie alors un bon de
commande. La création de la pro-forma est donc par définition les renseignements fournis par la
société grâce au logiciel informatique dont dispose l’entreprise sur les caractéristiques des produits
que le client souhaite obtenir.

 Deuxième étape : Bon de commande

Après réception du bon de commande du client, l’entreprise commence à préparer la livraison.

 Troisième étape : Bordereau de livraison

Le bordereau de livraison est un document obligatoire lors d’une vente et il est par définition un
document commercial établit par le professionnel et remis au client au moment de la réception des
marchandises ou à l’achèvement de la prestation. Dès lors, les produits de l’entreprises sont
automatiquement déstockés dans le logiciel. On effectue un bordereau de livraison en deux
exemplaires identiques dont une pour le client et une pour l’entreprise, qui vont servir de moyen de
preuve et de relance aux clients en cas de non-respect du paiement à l’échéance. Sur chaque
document, le fournisseur et le client signent pour confirmer que les marchandises ont bien été
livrées par le fournisseur et reçues par le client.

On inscrit sur le bordereau :

- le nom du client

- le numéro du bordereau de livraison

- la date

- le numéro du bon de commande

- la quantité commandée

- la désignation

- les deux signatures (fournisseur et client)

 Quatrième étape : Facturation

8
La rédaction d’une facture lors d’une transaction commerciale est obligatoire. La facture est créée
après réception de la commande faite par le client et du bordereau de livraison. Les factures sont
effectuées à partir d’un logiciel spécifique ou sur Excel pour les petits montants. Une facture est un
document très important pour trois raisons :

- Elle finalise la transaction effectuée avec le client et permettra de se faire payer, en totalité ou pour
le solde restant à recouvrer

- Elle servira de pièce justificative pour exercer contre ce dernier une action judiciaire, en cas de
difficulté de paiement ou de non-paiement par le client

- Elle servira de justificatif comptable pour le paiement ou la déduction de la TVA et la détermination

du chiffre d’affaire.

Dans une facture on émet :

- le numéro de la facture (par exemple : 201904002, avec 2019 pour l’année, 04 pour le mois et 002
pour le numéro)

- la date

- le numéro de bordereau de livraison

- le numéro du bon de commande

- le nom de l’entreprise et son adresse

- la désignation

- la quantité achetée

- le prix unitaire HTVA

- le montant brut

- la remise

- le total net HTVA

- le montant de la TVA

- le total TTC

- le montant en lettres

Il existe différents types de factures. Une facture où est inscrit le montant de TVA est destiné pour les
clients non exonérés. Les clients exonérés quant à eux ne payent pas la TVA et cette facture nécessite
un cachet servant de justificatif.

Les factures sont classées mensuellement. STABURO a une seule facture originale pour la
comptabilité et le fond dossier, le client quant à lui reçoit trois factures : l’originale et deux copies.

II-5 Evaluation de l’action

9
La vente est l’action professionnelle qui ponctue le quotidien de l’entreprise, qui alimente son profit
et qui assure sa survie. Alors, pour vendre dans la conformité, la société doit apporter des preuves
écrites de toutes les opérations d’où la nécessité de produire ces documents.

En ce qui me concerne, je n’ai pas eu de difficultés à réaliser ces documents car le logiciel
informatique de l’entreprise comprend déjà toutes les données nécessaires ce qui facilite leurs
réalisations. La secrétaire m’a été d’un grand soutien et m’a expliqué toutes les étapes du processus
de l’action de vente.

Durant mon stage, j’ai passé la moitié de la dernière semaine au service comptabilité de STABURO.
L’action que j’ai effectuée au sein de la comptabilité est l’état de rapprochement bancaire.

III-La réalisation de l’action comptable

10
 III-1 Présentation de l’action
Le rapprochement bancaire est un contrôle réalisé par le comptable, dans le but d’amener les
comptes bancaires au plus proche de la réalité des relevés de compte, c’est-à-dire vérifier la
concordance des deux comptes (compte banque et extrait de compte) et de déterminer le même
solde. L’objectif du rapprochement bancaire consiste à associer les opérations déjà enregistrée dans
la société à ceux de la banque afin de faire apparaître les écritures isolées, c’est-à-dire, enregistrer
uniquement d’un côté ou de l’autre.

Dans la pratique, les soldes sont rarement égaux car les opérations ne peuvent pas être enregistrées
simultanément dans chaque comptabilité pour diverses raisons. De ce fait, les différences peuvent
provenir :

 Des oublis d’enregistrements

 Des agios et frais bancaires que nous découvrons sur l’extrait de compte
 Des erreurs dans les livres
 Des décalages de certaines opérations que nous connaissons d’abord et que la banque
enregistre après ou inversement.

Pour établir un état de rapprochement bancaire, il faut :

 Un extrait de compte tenu par la banque (appelé relevé bancaire)

 Le compte banque (extrait du grand livre comptable) et le dernier état de rapprochement
bancaire.

III-2 Objectifs de l’action

Mon principal objectif était de voir le fonctionnement d’un état de rapprochement bancaire et toutes
les opérations qui s’en suivent. L’état de rapprochement a pour but d’avoir un résultat net, c’est-à-
dire, que les deux relevés se soldent (avoir un solde débiteur et l’autre créditeur). Il faut combler les
différences entre le relevé bancaire et la comptabilité pour s’approcher de la réalité.

III-3 Arborescence
11
 1 ere étape 2 eme étape 3 eme étape
Comparer les soldes Procéder au pointage Etablir l'état de
au report des sommes rapprochement

5 eme étape
4 eme étape Effectuer la
Déterminer les soldes comptabilisation
rectifiés -> Uniquement les
-> Ces soldes doivent écritures qui ne sont pas
être de même valeur enregistrees dans
l'entreprise

III-4 Déroulement de l’action comptable

L’état de rapprochement consiste à comparer le relevé de la banque pour les opérations effectuées
durant une période donner à celui de l’entreprise. Ainsi, je comparais le relevé de la banque à celui
de l’entreprise, ce qui se déroulait comme suit :

 Le premier travail consiste à comparer l’extrait de compte de l’état de rapprochement

bancaire du mois précédent. Toute sommes portées au débit du compte 521 doit se
retrouver au crédit de l’extrait de compte tenu par la banque. Toute sommes portées au
crédit du compte 521 doivent apparaître au débit de l’extrait de compte.
 Ensuite, je devais voir si la date des deux écritures identiques. Cependant, il peut arriver qu’il
y ait également une différence au niveau des dates ; parce que la banque peut avoir passé les
écritures avant la comptabilité ou vice versa.
 Puis, on peut procéder au pointage, c’est-à-dire cocher devant les deux écritures les
opérations que l’on retrouve des deux côtés. Le processus décrit ici est manuel. On établit
l’état de rapprochement par la suite.
 Les sommes figurant sur l’état de rapprochement bancaire du mois précédent doivent se
retrouver sur l’extrait de compte tenu par la banque du mois en cours. Les sommes restantes
seront reportées sur l’état de rapprochement du mois en cours.

III-5 Evaluation de l’action

Cette action s’est déroulé conformément aux attentes de l’entreprise. J’ai su faire preuve de sérieux
entre le résultat de mes actions et les objectifs prescrits. Concernant l’état de rapprochement, c’est
un travail long et fastidieux. Il requiert beaucoup de concentration et de rigueur afin de ne pas faire
des erreurs.

12
 IV-Cadre de déroulement
IV-1 Présentation de l’entreprise
Avec ses nombreuses années d’expérience, Mandarine est devenue un véritable outil multifonctions
au service de la communication visuelle. C'est une société à responsabilité limitée (SARL) dans
laquelle la responsabilité financière des associés est limitée au montant de leurs apports respectifs.
Elle est aussi la forme la plus simple de société.

Rapidement devenue une référence dans le secteur de la communication publicitaire, prépresse,

impression numérique, signalétique, objets publicitaires, cadeaux d’entreprises, etc. Elle propose
autant de branches fertiles, dont la croissance régulière est arrosée par la passion, le talent des
équipes et le goût de l’innovation.
Perçue comme un verger de la communication entretenue par des “jardiniers“ : infographistes,
directeur artistique, façonneurs, flasheurs. Mandarine détient tous les secrets de fabrication, afin de
donner de beaux fruits bien juteux et prêts à ravir toutes les cibles.

I-2 Présentation du service ou s’est déroulée l’action

Le Service Administrative et Financier

Le Directeur de l'administration des Ressources Humaines, Monsieur SARR Barthélémie assure
une fonction de gestion et de régulation des effectifs de l'entreprise. Il coordonne la gestion
sociale du personnel et les relations avec les partenaires sociaux. Dans son secteur se trouve
également deux Comptables :
- Monsieur Boris SOW
- Monsieur Aziz NDOUR
Ayant chacun des tâches bien définies, ils gèrent l'ensemble des fournisseurs, les opérations
diverses, la saisie des salaires, l'analyse des comptes, le versement d'impôts, la gestion de la
caisse, les paiements, les rapprochements bancaires, le lettrage des comptes tiers, et le suivi
des pièces bancaires etc.

13
 IV-La réalisation de l’action administrative
IV-1 Présentation de l’action
La première action était de nature administrative, il s’agit de la relation client. La gestion de la
relation client est un ensemble de techniques et d’outils qui sont dédiés à analyser, à capter et à
traiter les informations qui concernent les prospects et les clients, dans la seule intention de les
fidéliser.

IV-2 Objectifs de l’action

La survie et la pérennité de toute entreprise quelle que soit sa taille et sa forme dépendent de sa
relation avec sa clientèle. L’entreprise se doit donc d’entourer celle-ci d’attentions particulières si elle
tient à assurer sa croissance. Elle le fait essentiellement à travers son système d’accueil. D’où
l’importance pour l’entreprise de prendre la mesure de ce moment.
L’administration doit viser à rassurer le visiteur, à le protéger, à le valoriser, à répondre à ses
attentes, à le satisfaire, à gagner sa confiance. Le service d'accueil traite de l'accueil physique,
téléphonique et de toutes les relations avec les clients.
Ainsi cette action m’a permis de me familiariser avec le milieu administratif, d’apprendre à conseiller
les clients, et à répondre à leurs besoins.

14
IV-3 Arborescence

Gestion client

Accueil

Expression du besoin

15
 1) Le client
présente sont 1) Analyser le
1) L'ecoute client
budget maximum mode de
afin de receuillir
Orientation dules
client 2) Il indique le paiement,
Mode par
de paiement
les attents et Accord budget
numero de sont cheque, par
et conseils
besoins et encaissement
virement, par
2) Faire que le compte s'il a déja
éffectué des especes
client devienne
achats auprés de 2) Scanner les
notre meilleur
notre entreprise produits ou les
aliées
3) nous procèdont enregistré dans la
3) Faire en sorte facture
de consolider des a la vérification
enssemble de la 3) Faire la gestion
liens privilégiés.
totalité de la du rendu monnaie.
somme a réglé.

II-4 Déroulement de l’action commercial

La gestion de la relation client a porté sur 6 étapes :

Accueillir les clients ;

Toujours avec le sourire.
Le séjour pouvait durée en fonction du besoin du client, et du temps disponible qu’il
avait.
La fin de l’accueil ce déroule par des salutations et des remerciements

Obtenir les raisons de leurs venus et identifier leurs besoins en leurs posant diverses
questions.

16
 Comme par exemple, « de quoi avez-vous besoin ? » ; « que recherche vous ? ».

Je les ai orientés vers les produits qui me semblé les plus adapté et le plus
performant toujours en fonction de leurs attentent.
Le showroom me permettait de leurs présenter des modèles bien définie et variées.

Je les ai conseillées en fonction de leurs budget disponible

Je devais donc m’adapter à leurs demandes, et trouver un juste accord.

J’ai finaliser la vente et l’encaissement,

Cette étape se faisait sur ordinateur, afin de pouvoir tirée deux facture, une
s’adressant au client directement, et l’autre appartenant à l’entreprise.

Et enfin j’ai pu assurer le service après-vente de certains clients,

C’est-à-dire que lorsque la réception de la commande était défectueuse, j’étais
charger de justifier la réclamation en écrivant une lettre explicative aux commerciaux.

IV-5 Evaluation de l’action

Cette action s’est déroulé conformément aux attentes de l’entreprise. J’ai su faire preuve de sérieux
entre le résultat de mes actions et les objectifs prescrits. L’objectif personnel que j’ai soulevé de
cette mission était de développé mes capacités à convaincre tout acheteurs qu’ils ne trouverons pas
meilleur produit ailleurs, et de vaincre ma timidité.

V- Bilan de la pratique professionnelle

Ce stage a permis d’améliorer mes connaissances dans la gestion de projets. Il m’a également appris
comment fonctionne un système de gestion d'information et aussi de développer mon sens de
l’autonomie, de la réflexion et de la résolution des problèmes et ainsi de bien distinguer les
différentes phases de la réalisation au cours du temps.

Ce stage m’a fait découvrir :

- le domaine de la vente en tant que vendeur
- l’organisation et le fonctionnement d’une entreprise
- le fonctionnement, la gestion des stocks d’une PME
- le transfert de marchandises
- la gestion des commandes et des livraisons
- la gestion des ressources humaines

17
Cette expérience m’a principalement fait découvrir le domaine de la vente sur le terrain et m’a aussi
permis d’acquérir des compétences dans d’autres domaines tel que le management.

J’ai acquis une ponctualité nécessaire dans le monde professionnel, j’ai appris à venir tous les jours
au travail avec une tenue correcte, à recevoir, accueillir et conseiller les clients. Mon objectif étant
d’appliquer ce que j’avais appris sur le domaine de la vente au premier semestre. Ainsi, j’ai pu
atteindre celui-ci grâce à la pratique de la vente au quotidien.

Ainsi mon stage s’est très bien déroulé au sein de STABURO, mes encadreurs ont été d’une très
grande gentillesse et ont su répondre à mes attentes. La vie en entreprise est quelque chose de très
intéressant cependant un stress constant y règne, Madame SAAD m’a donc appris les neuf règles
d’une bonne gestion du temps :

 Etablir des priorités 

 Planifier 70% de son temps 
 Garder 30% de son temps pour les imprévues 
 S’occuper d’une seule chose à la fois
 Savoir déléguer un travail
 Limiter les interruptions
 Aménager son espace de travail
 S’accorder des pauses
 Avoir des objectifs clairs

18