Administration des Ventes

Comment Créer un Retour avec une Allusion à une

Facture
Raccourci: VA01
Route de Menu: Logistique ØAdmin. des ventes ØVente Ø Commande client Ø
Créer

A : RENVOYER UNE FACTURE

1. Suivez la route de menu ou utilisez le raccourci comme en haut.
2. Au domaine ‘Type Commande Client’ vous
tapez “RE” et vous complétez tous les domaines avec les points d’interrogation.
N’APPUYEZ PAS ENTER.

3. Appuyez sur le bouton .

4. Puis vous tapez le numéro de facture que vous voulez utiliser comme allusion .
5. Appuyez sur le bouton .

BROUILL
6. Les quantités ICN peuvent être changées dans le retour. Vous pouvez les effacées en
cochant la boîte à côté du ICN

ON
puis vous suivez la route de menu comme en bas:
Route de Menu: Traiter Ø Supprimer Poste
7. Vous verrez un message qui vous demande de “Supprimer le(s) poste(s) marqué(s)?”.
Si vous voulez effacer cette ligne, vous choississez OUI. Si vous ne voulez pas
effacer cette ligne, vous choississez NON. Voici le message:

8. Entrez une raison de commande en ce domaine: . Vous

pouvez choisir une raison en appuyant sur la flèche de descendre.
Vous devez utiliser un code de raison qui commence avec un “R”. Quand vous avez
choisir un code, appuyer sur le bouton .
NOTE:
Vous pouvez utiliser
seulement les codes
de raison “R”.
9. Vous entrez une explication pour le code au domaine du texte en-tête. C-à-d: “Le
transport a abîmé l’ICN.”
Si vous voulez d’aide avec la création de texte, voyez l’aide du travail: “Comment
Créer un Texte en-Tête pour une Commande Client.”
10. Sauvegardez votre texte avec le bouton et enregistrez le numéro de retour.

BROUILL
ON