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Procédure

PI-PR06-01
Audit QSE Interne

Historiques des modifications

Historiques des modifications


Révisio Date Motif de modification
n
05/09/201 Création
00
1
04/07/201 Intégrer les processus de l’environnement et de SST
01
5

Rédaction Vérification Approbation


Nom & Prénom xxxx
Fonction RMQ
Date 05/09/20xx

Signature

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Procédure
PI-PR06-01
Audit QSE Interne
1. Objet 
L’objet de l’audit est l’évaluation du Système de Management QSE en ayant recours à des
moyens d’examen indépendants.

Les audits internes sont menés en vue de :


 Vérifier que le SM, mis en place, est conforme aux exigences aux normes
correspondantes.
 Vérifier la conformité par rapport aux dispositions du SM (différents plans, procédures,
instructions et tout autre document du SM)
 Vérifier que le SM est efficace
 Contribuer à l’amélioration continue dans l’entreprise

2. Planification des audits 

A la fin de chaque année, le RQSE établit, pour l’année prochaine, un planning d’audit qualité-
sécurité-environnement (QSE) interne qui sera communiqué et diffusé. Ce planning couvre tous
les éléments du Système de Management QSE (au minimum un audit par processus par an).

Pour chaque élément du SM et lors de l’élaboration du planning, le RQSE, en fonction des


résultats des audits précédents, décide de planifier un deuxième audit (et éventuellement un
troisième) ou de ne pas planifier.

Lors de la planification, le RQSE tient compte de l’état et de l’importance des processus, les
résultats des audits précédents et des domaines à auditer.

Le planning d’audit est approuvé par la direction générale.

3. Equipe d’audit 
L’équipe d’audit désignée par le RQSE est composée d’un ou plusieurs auditeurs et
éventuellement d’un ou plusieurs observateurs.

Lorsque l’équipe est composée de plus qu’un auditeur, un responsable audit (RA) est désigné.
Le RA gère l’équipe d’audit et reparti les tâches aux auditeurs. L’observateur assiste à l’audit
sans y prendre part sauf autorisation du RA.

Toute personne désignée pour faire l’audit, doit être indépendante de l’activité à auditer.

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Audit QSE Interne
4. Critères de qualification des auditeurs 
Les critères de qualification d’un auditeur qualité interne sont :
- Formation de trois jours au minimum sur les audits qualité internes sanctionnée par une
attestation de formation délivrée par un organisme externe avec une Approbation positive par
un auditeur qualifié.
- Participation à la réalisation, d’au moins, deux audits qualité internes entant qu’observateur.

Le renouvellement de qualification d’un auditeur qualité interne est subordonné à la réalisation


d’au moins un audit en qualité d’auditeur ou de responsable d’audit pendant l’année précédente.

En cas de non-participation aux audits internes durant une année l’auditeur est supprimé de la
liste, il doit dans ce cas renouveler sa qualification par la participation autant qu’observateur à la
réalisation de deux audits qualité.

Lors de l’élaboration du planning des audits qualité internes, le RQSE s’assure de la qualification
des auditeurs.

5. Critères de qualification d’un auditeur externe


Un auditeur externe peut être désigné pour la réalisation des audits internes, il doit, au minimum,
répondre aux critères de qualification d’un auditeur interne plus une qualification « IRCA » ou
équivalent et être spécialiste dans l’activité.
L’évaluation de l’auditeur externe incombe au RQSE et figure sur la fiche individuelle d’un
auditeur qualité « PI-FR 20 ».
Si l’audit de qualité interne est réalisé par un auditeur externe, les formulaires internes de Skylla
peuvent être non utilisés.

6. Préparation de l’audit 
Le RA prépare l’audit de la façon suivante :
- Contacter le(s) représentant(s) de(s) l’activité(s) concerné(s) pour arrêter en commun accord
le programme, la date et l’horaire de l’exécution de l’audit.
- Préciser l’objectif, le domaine d’application et les intervenants de l’audit.
- Préparer, éventuellement, la check-list d’audit « PI-FR 24 ».

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Audit QSE Interne
7. Exécution de l’Audit 

7.1 : Réunion d’ouverture : Au début de l’audit, l’équipe d’audit tient une courte réunion
d’ouverture avec les responsables des activités à auditer afin de rappeler l’objectif, le domaine
d’application et le programme d’audit. Lors de cette réunion le RA convient avec les concernés
les éventuelles modifications du programme d’audit.

7.2 : Investigations et utilisation de check-list : L’équipe d’audit, entreprend les investigations


dans les zones où les activités en question sont réalisées.
La check-list « PI-FR24 » d’audit doit être utilisée en tant que référence pour poser les questions,
l’auditeur ne se limite pas aux questions de la check-list qui doit être considérée comme point de
départ de l’entretien.
L’auditeur doit renseigner convenablement la check-list qui servira de base lors de l’élaboration
du rapport d’audit. Il enregistre les constatations, les écarts, les remarques et les commentaires.

7.3 : Réunion de synthèse : Une fois les entretiens achevés, les membres de l’équipe d’audit se
réunissent ensembles et seuls pour réaliser la synthèse de l’audit, chaque auditeur fait part au RA
des constats et des écarts détectés
Le RA est responsable de la synthèse de différents éléments qui lui sont présentés par les
auditeurs et décide notamment de retenir ou pas les écarts signalés.

7.4 : Réunion de clôture : L’équipe d’audit tient une réunion de clôture avec les audités. Au
cours de cette réunion, le RA :
- Présente une évaluation globale de l’application des procédés examinés.
- Présente tous les écarts.
Une recherche des causes ainsi que des actions à entreprendre, le(s) délai(s), le(s) responsable(s)
de réalisation et de suivi sont enregistrés sur le plan d’action PI-FR08-01

8. Rapport d’audit
Dans le cas où l’audit interne est fait par un auditeur externe, son rapport est utilisé. Le rapport
d’audit est réalisé dans un délai ne dépasse pas dix jours.

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