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Introduction

Le processus d’amélioration de l’Entreprise s’appuie sur une stratégie de développement de ses ressources
humaines composée de trois grandes priorités :

 Le développement des compétences, la promotion des carrières professionnelles et la reconnaissance


de la contribution des travailleurs à son développement.

 La décision claire et délibérée de la Direction Générale de mettre l’homme au centre de ses valeurs et de
son organisation.

Le bilan de l’exercice 2014 de la Direction des Ressources humaines , reflète les efforts constants des structures
dans la stabilisation des effectifs et l’optimisation des ressources actuelles , tout en tenant compte du cadre fixé
par l’orientation de la direction générale à savoir :

 L’étoffement des postes d’encadrement ;

 L’utilisation optimale des compétences disponibles en vue de poursuivre les objectifs d’efficacité et de
croissance assignés à l’entreprise.

 La rationalisation des effectifs et des charges salariales ;

 L’adéquation entre les besoins de formation et les objectifs fixés à chaque structure ;

I - SITUATION DES EFFECTIFS

Dans la continuité des objectifs d’assainissement de la gestion d’une manière générale et de la gestion des
ressources humaines en particulier l’exercice 2014 aura été marqué par d’importantes actions visant à l’utilisation
optimale des effectifs ainsi qu’a une meilleure maîtrise de la masse salariale.

I.I Effectif par groupe socio professionnels utilisé durant l’exercice 2006 de Janvier à
Décembre 2014
      EFFECTIF
G R O UPES EFFECTIF PROFIL MOYEN
      MOIS
       
CADRES 1363 12% 114
       
       
MAITRISE 2331 21% 194
       
       
EXECUTION 7491 67% 624
       
       

TOTAL 11185 100% 932


       

I.II Répartition et Analyse des Effectifs de clôture par groupes socio professionnels

    Profil   Profil Evolution


Groupes 2013 % 2014 %    
          Effectif %

Cadres 107 14% 129 15% + 22 21%


Maitrise 139 19% 212 25% + 73 53%
Execution 502 67% 520 60% + 18 4%
             

TOTAL 748 100% 861 100% + 113 15%


             

I.III Effectif Moyens 2006 de l’Entreprise

Durant l’exercice 2014l’Entreprise a utilisé 11.185 Agents tous statuts confondus et enregistré un effectif
Moyen /mensuel de l’ordre de 932 Agents répartis de la manière suivante : (y compris les cadres dirigeants)

Personnel Cadres : 114 Agents soit 12 %


Personnel Maîtrise : 194 Agents soit 21 %
Personnel d’exécution : 624 Agents soit 67 %
Personnel Maîtrise : 194 Agents soit 21 %

TOTAL 932 Agents soit 100 %

I.III-I Historique des Effectifs Moyens durant les trois dernières années
EVOLUTION DES EFFECTIFS M OYENS DES TROIS DERNIERES
ANNEES

1000

900
932
800

700 774
722
600

500
400

300
200

100

0
2004 2005 2006

I.IV Répartition des Effectifs Moyens par lieux

 Personnel des Bases Fixes : 258 Agents soit 28 %


 Personnel des Projets : 674 Agents soit 72 %
--------------------------------------------
TOTAL 932 Agents soit 100 %

I. V Analyse des Effectifs Moyens par Groupes socio professionnels

L’analyse comparée entre les exercices 2005 et 2014 montre les écarts ci après

    Profil   Profil Evolution


Groupes 2013 % 2014 %    
          Effectif %
Cadres 105 15% 114 12% + 9 9%
Maitrise 168 23% 194 21% + 26 16%
Execution 449 62% 624 67% + 175 39%
           
TOTAL 722 100% 932 100% + 210 29%
             

 L’analyse des effectifs moyens du tableau ci-dessus fait constater un rééquilibrage notable qui a été
opéré sur la proportion des groupes professionnels par rapport à l’effectif global en 2006 et ce en faveur du
groupe des cadres ( + 9% ) et maîtrise ( + 16 % ) La tendance constatée a surtout touché l’encadrement des
projets qui ont été renforcés .

I.VI Répartition des Effectifs de l’Entreprise par Filières au 31/12/2014

     
FILIERES EFFECTIF PROFIL
     

Administration 51 6%
Sécurité 153 18%
Finances & Comptable 15 2%
Commercial 9 1%
Technique 26 3%
Logistique 196 23%
Production 411 48%
     

TOTAL 861 100%


     

 Compte tenu de l’organisation et du fonctionnement des projets nous pouvons ajouter à l’effectif
productif ( 411 Agents) une grande proportion d’agents appartenant aux autres filières qui
interviennent (directement telles que la logistique ,technique et indirectement celles de sécurité et
Administration ) dans la production au niveau des projets.

En revanche , si le taux de 18% relatif au personnel chargé de la sécurité et de gardiennage reste


inchangé par rapport à l ’exercice , cela est dû au
maintien des mesures sécuritaires fixées par les autorités , néanmoins , l’amélioration de la situation
sécuritaire constatée ces deux dernières années provoquera probablement une baisse notable de cette
pléthore de personnel durant l’exercice 2007 .

I.VII Absentéisme

En matière d’absentéisme , l’entreprise a enregistré au cours de l’exercice 2006 18886,00 Heures


d’absences (toutes rubriques confondues) sur les 1.790.845,56 heures théoriques sensées êtres
travaillées par les agents de l’Entreprise , ce qui situe le taux moyen d’absentéisme à 1,05 % .

 Par rubriques d’absences nous relevons les éléments suivants :

1.
Maladies : 7822 H 41 %
2.
Absences autorisées : 3815 H 20 %
3.
Absences non autorisées : 5532 H 29 %
4.
Mise à pied : 1628 H 9%
5.
Retards : 89 H 1%
-----------------------------------------------------------------
TOTAL 18 886 H 100 %
------------------------------------------------------------------
I.VIII Mouvements du Personnel (exercice 2 006)

  Au 31/12/2013 Mouvements Au 31/12/2014  


GROUPES Evolution
  Eff Profil Entrées Sorties Eff Profil  
               
Exécution 558 66% 235 273 520 60% -6%
               
               
Maîtrise 189 22% 47 24 212 25% 3%
               
               
Cadres 99 12% 38 8 129 15% 3%
               

TOTAL 846 100% 320 305 861 100%


             

 Groupe Exécution : 235 Agents ont été recrutés durant l’exercice 2006 pour un besoin essentiel des
projets ( à contrats courte durée) dont une partie de cet effectif est affecté a des besoins de sécurité
des projets.Les fonctions sollicitées sur les projets sont celles de manœuvre , coffreur , ferrailleur , aide
OP , chef d’équipe TCE , gardien , agent de sécurité)

 Groupe Maîtrise : le recrutement de 47 Agents de maîtrise (représentant 15% de l’effectif global en


entrée) à été en grande partie consacré au corps des techniciens pour le besoin de fonctionnement et
d’exploitation des stations , seul 10 % de cet effectif a été utilisé pour les besoins des structures
centrales.

 Groupe Cadres : 38 Cadres (représentant 12% de l’effectif global en entrée) ont été recrutés pour
renforcer les structures centrales et projets.
Parmi les 38 cadres recrutés 21 Ingénieurs ont été recrutés durant l’exercice 2006 affectés dans les
structures suivantes :

- Projets ………………………………… : 8 Ingénieurs


- Direction des études techniques ……… : 7 Ingénieurs
- Direction du Management …………  : 3 Ingénieurs
- Direction des opérations de projets……  : 3 Ingénieurs

Ainsi , l’exercice 2014 a vu le recrutement de 320 Agents tous statuts confondus et le départ de 305
agents (concerne en grande partie le personnel occasionnel des projets achevés) soit les moyennes
mensuelles ci après :

En entrée : 27 agents / mois


En sortie : 25 agents / mois

 IL est à noter que pour l’exercice 2015 il est prévu un plan de recrutement en personnel cadre et
maîtrise visant à renforcer qualitativement le potentiel humain existant et améliorer le fonctionnement
de toutes les structures, notamment la Direction des études techniques et celles des opérations de projet
et du management, en vue d’atteindre les objectifs fixés par l’entreprise.

I.IX Ancienneté du personnel au 31/12/2014

                   
<=15
GROUPES < = 5 Ans <=10 Ans Ans <=20 Ans <=25 Ans <=30 Ans <=35 Ans >35 Ans TOTAL
                   
CADRES 84 3 5 17 11 3 5 1 129
                   
MAITRISE 113 20 6 30 31 11 1   212
                   
EXECUTION 442 28 6 23 14 7     520
                   
                   

TOTAL 639 51 17 70 56 21 6 1 861


                   
 L’analyse de l’ancienneté au sein de l’entreprise, laisse nettement
apparaître une tendance au renouvellement puisque 639 agents représentants un pourcentage de
l’ordre de 74% ont une ancienneté inférieur ou égale à 5 Ans.

Cette moyenne se justifie par le fait que l’entreprise est une entreprise de réalisation dans laquelle
évolue en majorité un personnel occasionnel instable.

Ainsi, pour l’exercice 2014 , l’ancienneté moyenne de chaque agent est de 9 Ans .

I.X Pyramide des Ages

                       
<=20 <=25 <=30 <=35 <=40 <=45 <=50 <=55 <=60 >60
GROUPES Ans Ans Ans Ans Ans Ans Ans Ans Ans Ans TOTAL
                       
                       
CADRES   12 20 12 12 16 17 20 18 2 129
                       
                       
MAITRISE   13 29 35 17 25 46 29 14 4 212
                       
                       
EXECUTION 3 37 88 81 76 20 142 45 25 3 520
                       
                       

TOTAL 3 62 137 128 105 61 205 94 57 9 861


                       

 La moyenne d’âge des travailleurs de l’Entreprise est de 42 ans ce qui nous donne une population
relativement jeune . Au regard de la représentation des âges portés sur le tableau ci dessus , nous
avons un effectif de l’ordre de 435 agents ayant un âge inférieur ou égal à 40 ans représentants
ainsi 51 % de l’effectif .

 Il est à relever par ailleurs l’existence de 9 travailleurs ayant l’âge de 60 ans en majorité versés dans la
filière sécurité et gardiennage , « leur dossier de retraite est en cours de liquidation  au niveau de la
CNR » .

 IL est à noter , que le processus de recrutement prévu pour l’exercice 2007 procèdera a un
rajeunissement de l’effectif de l’Entreprise en ramenant l’âge moyen à 35 ans.

I.XI Personnel Féminin

En personnel féminin , au 31/12/2014 l’Entreprise à employé 45 Agents représentant 5 % de


l’effectif Global .

- Par catégorie socio professionnelles cet effectif est réparti comme suit :

Cadres : 22 dont 8 techniciennes supérieures et 8 Ingénieurs


Maitrise : 16 dont 3 techniciennes en Informatique
Exécution : 7

TOTAL 45

II. Les Frais de Personnel

Les frais de personnel réalisés durant l’exercice 2006 se sont élevés à 318.656 MDA ( soit 308.161
MDA pour le personnel contractuel , 10.495 MDA pour les cadres dirigeants) et ont concerné 11. 185
agents payés durant l’année soit une moyenne salariale/mois de 28.490 DA par agent.

Pour ce chapitre les prévisions budgétaires arrêtées pour l’exercice 2006 prévoyaient (pour 8835 agents) un
montant de 245,5 MDA et une moyenne salariale/mois de l’ordre de 27.788 DA par agent.

En terme de réalisation de frais de personnel , l’exercice 2006 (318,7 MDA) enregistre une augmentation
de l’ordre de 34 % par rapport à l’exercice 2005 (237,5 MDA).

En terme d’Analyse :

- Les frais de personnel réalisés de 2006 , comparés à la production prévisionnelle 2006 (1228.509 MDA)
représentent 26 % et 25% sur la production réalisée arrêtée au 31/12/2006 ( 1285.494 MDA en H.Tx. )

- En terme d’évolution des frais de personnel , ce qui à caractérisé l’exercice 2014( + 34%) par rapport à
l’exercice 2013 à été l’effet conjugué des facteurs suivants :

 Le transfert de la quasi-totalité des projets du centre vers l’ouest du territoire ,


compte tenu de l’urgence , a obligé l’Entreprise à recruter un Effectif important
affecté à la réalisation du Génie Civil , du montage et raccordement des équipements
et à l’exploitation des projets.

 L’activité génie civil des stations projets a connu également , une utilisation
conséquente de main d’œuvre locale.

 Le recrutement d’un personnel d’encadrement qualifié pour le besoins des structures


centrales et projets .

 La réévaluation partielle des salaires du personnel encadrement des Directions


techniques , opérations de projets , et management.

 Actions de promotion et de régularisation du personnel de maîtrise et exécution de


l’entreprise .

Tous ces facteurs ont contribués à l’augmentation des frais de personnel durant
l’exercice 2014

(*) A ce titre , nous citerons comme aperçu , l’effet constaté sur les paiements des primes et
indemnités attribuées durant l’exercice 2006.

Paniers : 10.517.508 , 24 DA
Transport  : 6.880.645 ,6 5 DA
Fr.déplacement  : 11.039.180 , 00 DA
Fr.de mission : 2.975.159 , 00 DA
Salaire unique : 3.931.400 , 00 DA

TOTAL 35.343.892 , 89 DA

* Ces 5 rubriques cumulées représentent à elles seules 11 % des frais de personnel de


l’ exercice 2006
Heures Supplémentaires :

- En ce qui concerne les heures supplémentaires l’Entreprise a déboursé durant


l’exercice 2006 un montant de l’ordre de
14. 566 .822, 10 DA représentant 5 % des frais de personnel .

II.I Représentation des frais de personnel ( en KDA ) des trois dernières Années

EVOLUTION DES FRAIS DE PERSONNEL DES TROIS DERNIERES


ANNEES

350

300
318

250

200 237
206
150

100

50

- l’ évolution ascendante des frais de personnel est liée à la progression du


plan de charge (donc plus d’effectifs) et à l’amélioration des conditions de
rémunération du personnel mises en application à partir de l’exercice 2013

III. La Formation

Le programme de formation pour l’exercice 2006 à été réalisé partiellement .

En effet , un certain nombre de formation et séminaires ont été dispensés (Cf. tableau ci après) pour le
personnel d’encadrement , de manière à parfaire les techniques managériales des structures de l’Entreprise ,
et d’actions spécialisant en faveur des ingénieurs dans l’activité spécifique de l’Entreprise.

Pour l’exercice 2016 , l’Entreprise poursuivra son engagement et sa volonté à développer davantage ce
volet important.

Formations Dispensées durant l’exercice 2014

    Groupes  
DESIGNATION Effectif Socio Prof Montant en DA
       
Séminaire en communication SC1 1 Cad. 80 000,00
Séminaire "sur les pouvoirs de l'employeur" 1 Cad. 13 268,00
Séminaire "sur le Ms Projet et maîtrise des
projets" 6 Cad. 263 250,00
Séminaire " Gestion des Ressources
Humaines" 2 Cad. 51 360,00
Stage "Maintenance & installation de 2 Cad. 224 640,00
TOTAL 12   632 518,00
       

V. FRAIS DE FONCTIONNEMENT
U = MDA
DESIGNATION MONTANTS
   
MOBILIER DE BUREAUX :  
Bureaux 191
Tables 9
Chaises 210
Autres matériel de bureau 19
Armoires 64
Classeurs Meubles 15
SOUS TOTAL 508
EQUIPEMENT DE BUREAU :  
équipement Informatique 2 210
équipement de Télécommunication 286
SOUS TOTAL 2 496
AGENCEMENT & INSTALLATION :  
Agencement & installation 2 352
Equipement Ménager 36
Equipement Œuvres sociales 67
Literie 28
SOUS TOTAL 2 483
FOURNITURES :
de Bureau 1 031
consommables Informatique 22
Papier 153
Effets vestimentaires 4 213
Effets de Protection 418
Produits d'entretien 2 120
SOUS TOTAL 7 957
FRAIS DE SERVICES  
Loyers & charges locative 1 590
Assurance Chantiers 1 006
Assurance Flotte (légère & Lourde) 5 297
P.T.T 3 506
Eau , Electricité , Gaz 23 697
Hebergement 1 423
Frais de reception 146
Frais de restauration 302
SOUS TOTAL 36 967
TOTAL 50 411
Les dépenses engagées dans le cadre de ce chapitre ont atteint un chiffre environ de 50.411
MDA (cf. tab. ci dessus) analysés par rubriques , les principales dépenses donnent lieu aux
observations suivantes.
1. Rubrique Mobilier , Matériel et Equipements de bureau

L’Entreprise a dépensé pour l’exercice 2006 «  3004 MDA » en articles mobilier , matériel et
équipements de bureau représentant 6 % des frais de fonctionnement.

* A noter l’effort consenti par l’Entreprise en équipement Informatique (2210 MDA) représentant
74 % du montant global dépensé pour cette rubrique.

2. Rubrique Agencement & Installation

Pour cette rubrique Les dépenses ont atteint 2483 MDA ce qui représente 5% des frais de f
onctionnement.

3. Rubrique Fournitures

D’un montant de 7957 MDA les dépenses inhérentes à cette rubrique représentent 16 % des frais
de fonctionnement.

* De ce montant , il y a lieu de relever le chiffre élevé des achats (4213 MDA constituant 53 % du
montant global de cette rubrique) effets vestimentaires qui , pour l’exercice 2006 est relativement
normal compte tenu des effectifs en présence , d’une part, et l’attention particulière accordée par
l’Entreprise , à l’application des instructions réglementaires en matière d’hygiène et sécurité à
l’endroit des travailleurs de l’entreprise évoluant sur les projets , d’autre part.

* Il y a lieu de relever le montant trop élevé des articles «  produits d’entretien » 2120 MDA
constituant 27 % du montant global dépensé pour cette Rubrique.

4. Frais de Services

D’un montant de l’ordre de 36 967 MDA , les dépenses réservées à cette rubrique représentent 73 %
des frais de fonctionnement.

* l a plus grande part de dépense est relevée dans les consommations d’eau , d’électricité et gaz
( 23 697 MDA représentant 64 % du montant global dépensé dans cette rubrique ) , dans la
majorité a été recensée durant l’exploitation des stations de dessalement notamment celle inhérentes à
l’énergie électrique.
-- d’une manière générale , avec plus de rigueur dans certaines dépenses telles que téléphone , fax ,
fournitures de produits d’entretien , de bureau , et consommations etc …… nous pourrions à l’avenir
réduire les frais de fonctionnement.

VI. Inventaire Equipements matériels et Mobilier de Bureau

Dans le cadre de la prise des inventaires, la situation est totalement maîtrisée grâce a une gestion
informatisée .L’opération en cours vise à évaluer et justifier le cas échéant les écarts survenus durant la
prise d’inventaire et sera achevée au plus tard le 31 Janvier 2007.

Il est a noter que l’inventaire physique des équipements , matériels et mobilier de bureau de l’exercice
2013 a fait l’objet d’un assainissement par rapport à l’inventaire comptable durant l’exercice 2006. Cette
opération , a fait ressorti r des écarts positifs et négatifs de part et d’autre , que la commission dirigée
par l’assistant du commissaire aux compte est chargée d’assainir avant l’entame de l’inventaire physique
de l’exercice 2006.

Conclusion :

Malgré les insuffisances constatées et les problèmes de tout ordre rencontrés durant l’exercice 2014,
l’ambiance générale et le climat social ont été dans l’ensemble satisfaisants , surtout dans le contexte
difficile que traverse les Entreprises du secteur en général et entreprise en particulier pour développer
davantage son plan de charge .

La Direction des ressources Humaines attend le soutien et l’aide de toutes les directions centrales pour
concrétiser les actions inscrites et à mener pour l‘exercice 2016 .

Des séminaires périodiques auxquels seront associés les différents responsables seront mis sur pied à
l’attention de tous les coordonateurs administratifs pour garantir la continuité de ce climat favorisant ainsi
le domaine de la production sur le lequel tous les efforts doivent converger.

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