Qualité Conseil

Rapport d'audit

Date :
Société auditée :
Site audité :
Auditeur :
Dates d'audit :
Référentiel : ISO 9001:2000

Synthèse
14 non-conformités mineures, 2 non-conformités majeures, 5 opportunités d'amélioration.

Le système qualité est encore jeune mais bien soutenu par le management. La culture assurance qualité
commence à s'intégrer dans les pratiques. L'amélioration continue ne prendra corps que lorsque le système
qualité sera bien rôdé. La pratique régulière des audits internes favorisera cette évolution.

Les constats identifiés sont qualifiés comme suit :

NC = non-conformité majeure nc = non-conformité mineure OFI = opportunité d'amélioration

Processus ou Libellé Statut Référence Action corrective Respon- Délai
activité audité du constat d'audit ISO 9001 définie sable

Direction Il n'existe pas d'objectif clair relatif au respect (ou à nc 4.1.1

l'amélioration) des délais, alors que c'est un élément majeur de
la politique qualité. Le respect des délais n'est pas cité
explicitement dans la politique qualité
Direction Les délais d'expédition des produits standard ne sont pas définis nc 4.9 d)
formellement
Direction Des objectifs d'amélioration des délais de règlement pourraient OFI
être définis
Direction La responsabilité et l'autorité du Responsable Qualité ne sont nc 4.1.2.3
pas définies quant à la mise en place, au maintien du système
qualité et au reporting de ses résultats à la direction
Direction Les responsabilités de chacun pourraient être mieux précisées OFI 4.1.2.1
dans les fiches de fonction
Direction Il n'existe pas de compte rendu de revue de direction semestrielle NC 4.1.3
comme indiqué dans la procédure "revue du système qualité". Il
n'existe pas de preuve que les comités bimensuels se soient
tenus.
Qualité Il n'existe pas de planification des activités (pas de preuves nc 4.2.3
existantes) telle que prévue dans le manuel qualité avec mise à
jour du Plan d'Amélioration de la Qualité
Qualité Les procédures du système qualité ne sont pas visées comme nc 4.5.2
prévu dans la procédure "gestion des documents".
Accueil Les règles relatives à la gestion des appels entrants pourraient OFI 4.2.1
être formalisées
Achats L'habilitation en l'absence du Responsable Achats, évoquée nc 4.1.2.1
dans la procédure "achats et choix des fournisseurs" n'est pas
définie
Commercial Sur 2 dossiers examinés (Starter), une commande ne comporte nc 4.3.2
pas le visa prévu dans la procédure "traitement des offres
commerciales et des commandes"
Processus ou Libellé Statut Référence Action corrective Respon- Délai
activité audité du constat d'audit ISO 9001 définie sable
Atelier Un colis en cours de préparation se trouve sur la zone nc 4.12
"Réception en attente de contrôle"
Atelier Les doubles des commandes d'achat pourrait être mis à OFI 4.10
disposition à l'atelier pour pouvoir réaliser les contrôles à la
réception
Atelier Sur les 4 bons de préparation examinés, 2 d'entre eux ne sont nc 4.10.5
pas pointés (mais comportent le visa de contrôle)
Atelier Dans la procédure "réparation", il est fait référence à un nc 4.5.1
formulaire N° 138 qui porte en réalité la référence N° 137
Qualité Les incertitudes de mesure définies dans la procédure "gestion NC 4.11.1
des instruments de mesure" ne sont pas respectées
Compta finances Les règles de réalisation et de sauvegarde des inventaires OFI
pourraient être formalisées
Compta finances Les règles concernant la maintenance des moyens ne sont pas nc 4.9 g)
consignées par écrit
Direction Le plan de formation n'est pas établi nc 4.18
Direction Les habilitations des personnes pour conduire les chariots nc 4.1.2.1
élévateurs ne sont pas formalisées
Qualité Il n'est pas défini de dispositions écrites pour mener les actions nc 4.14.3
préventives