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UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
FACULTAD DE INGENIERIAS Y ARQUITECTURA
PROGRAMA DE INGENIERIA DE ALIMENTOS
PAMPLONA
2006
ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN DE LA ELABORACION DEL MANUAL DE
CALIDAD DEL PROCESO GESTIÓN DE SEMILLEROS DE INVESTIGACION
DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
Asesor
Ing. MARTHA TRINIDAD ARIAS PEÑARANDA
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
FACULTAD DE INGENIERIAS Y ARQUITECTURA
PROGRAMA DE INGENIERIA DE ALIMENTOS
PAMPLONA
2006
TABLA DE CONTENIDO
1. INTRODUCCION
2. JUSTIFICACION
3. OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GENERAL
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
4. MARCO REFERENCIAL
4.1 ANTECEDENTES
5. MARCO TEORICO
5.1 PRESENTACION DE LA ORGANIZACIÓN
5.1.1 RESEÑA HISTORICA
5.2 MISIÓN Y VISION INSTITUCIONAL
5.2.1 VISION
5.2.2 MISIÓN
5.3 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN CON LA CALIDAD
5.3.1 DESIGNACIÓN DEL REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIÓN
5.3.2 ADOPCION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
5.3.3 CONFORMACION DEL COMITÉ DE CALIDAD
5.3.4 EXCLUSIONES
5.4 OBJETIVOS DE CALIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
5.4.1 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
5.4.2 GESTIÓN DE SEMILLEROS DE INVESTIGACION
5.5 ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
5.6 POLÍTICA DE CALIDAD
5.7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA INSTITUCION
5.8 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD EN LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
5.8.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE PROCESO DE GESTIÓN
SEMILLEROS DE INVESTIGACION
5.9 MAPA DE PROCESO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
5.9.1 MAPA DE PROCESO GESTIÓN DE SEMILLEROS DE INVESTIGACION
5.10 CARACTERIZACION DEL PROCESO GESTIÓN SEMILLEROS DE
INVESTIGACION
5.11 INTERACCIÓN DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD
5.11.1 MATRIZ DE INTERACCIÓN GENERAL
5.11.2 MATRIZ DE INTERACCIÓN ESPECIFICA PROCESO – PROCESO
5.12 MATRIZ DE CORRELACION
5.13 DOCUMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
5.13.1 PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE
LA CALIDAD
5.13.2 PROCEDIMIENTOS PROCESO DE GESTIÓN SEMILLEROS DE
INVESTIGACION
5.13.3 PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS DEL PROCESO DE GESTIÓN
SEMILLEROS DE INVESTIGACION
5.13.4 MATRIZ DE REQUERIMIENTOS LEGALES
5.13.5 GUIA DE TALENTO HUMANO
5.14 PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
5.15 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
5.16 APROBACION DEL MANUAL DE CALIDAD
6. CONCLUSION
7. BIBLIOGRAFIA
8. ANEXOS
1. INTRODUCCION
La familia de las normas ISO 9000 incluye requisitos para los sistemas de
calidad que se puedan utilizar para lograr la interpretación común, el desarrollo,
la implementación y la aplicación de la gestión y el aseguramiento de la
calidad; además exigen el desarrollo y la implementación de un sistema de la
calidad documentado, que incluya la elaboración de manuales de la calidad.
4.1 ANTECEDENTES
Durante los días viernes 11 y martes 15 de junio se realizo una revisión inicial
sobre la situación actual en relación con el cumplimiento del estándar
Internacional ISO 9001:2000 de:
A nivel nacional se trabaja con la Red colsi la cual tiene unos nodos que son
departamentales, donde cada institución u organización se inscribe para la
ejecución de sus proyectos.
5.2.1 Visión
5.2.2 Misión
5.3.4 Exclusiones
RECTORIA
ADMINISTRACION DEL
REPRESENTANTE DE LA SISTEMA DE GESTIÓN COMITÉ DE CALIDAD
ALTA DIRECCION DE CALIDAD
LÍDER DE PROCESOS
LÍDER PLATAFORMA
ADMINISTRATIVOS
GRUPO DE MEJORAMIENTO
DE CADA PROCESO
GRUPO DE MEJORAMIENTO
ADMINISTRATIVO
PLATAFORMA
5.8.1 Estructura organizacional del proceso de gestión semilleros de investigación
RECTORIA
ADMINISTRACION DEL
REPRESENTANTE DE LA SISTEMA DE GESTIÓN COMITÉ DE CALIDAD
ALTA DIRECCION DE CALIDAD
INSTITUTO DE INSTITUTO DE
CIENCIAS NATURALES BIOCOMBUSTIBLES, FACULTAD DE ARTES FACULTAD DE
Y BIOTECNOLOGÍA ENERGÍAS ALTERNAS Y HUMANIDADES CIENCIAS AGRARIAS
(ICNB) Y RENOVABLES
INSTITUTO DE INSTITUTO DE
INVESTIGACIONES EN INVESTIGACIÓN EN FACULTAD DE FACULTAD DE
CIENCIAS PAZ, CONFLICTO Y CIENCIAS BASICAS CIENCIAS DE LA
BIOMÉDICAS (INBIOM) DEMOCRACIA EDUCACION
INSTITUTO DE INSTITUTO DE
INVESTIGACIÓN Y INVESTIGACIONES EN FACULTAD DE
DESARROLLO EN LENGUAS Y FACULTAD DE SALUD CIENCIAS
TECNOLOGÍAS CULTURAS (INLINGUA) ECONOMICAS
APLICADAS (IIDTA)
INSTITUTO DE FACULTAD DE
INVESTIGACIONES EN INGENIERIAS Y
CIENCIAS SEMILLEROS ARQUITECTURA
AGROPECUARIAS
5.9. MAPAS DE PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
5.9.1 Mapa de proceso de gestión de semilleros de investigación
5.10 CARACTERIZACION DEL PROCESO GESTIÓN DE SEMILLEROS DE INVESTIGACION
Código CSI – 01 v. 00
EVALUACIÓN,
CREACION INSCRIPCION ORGANIZACIÓN SEGUIMIENTO
SEMILLEROS EN LA RED Y Y TOMA DE
COLSI PARTICIPACION ACCIONES
EVENTO
PSI-01 v.00 Creación de semilleros FSI-01 v.00 Formularios de inscripción (Número de proyectos en ejecución/
de semilleros Número de semilleros) X 100
Código CSI – 01 v. 00
REQUISITOS ASOCIADOS
REQUISITO DE LA NORMA NTC ISO 9001:2000 APLICABLE REQUISITOS LEGALES APLICABLES
4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
4.1 Requisitos Generales
4.2 Requisitos de la documentación
4.2.1 Requisitos generales ACUERDO 070 DE 24 DE AGOSTO DE 2001
4.2.2 Manual de la calidad
4.2.3 Control de los documentos ESTATUTOS DE LA RED COLSI
4.2.4 Control de los registros
5.1 Compromiso de la dirección
5.2 Enfoque al cliente
5.3 Política de calidad
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación
5.5.1 responsabilidad y autoridad
Código CSI – 01 V.00
REQUISITOS ASOCIADOS
REQUISITO DE LA NORMA NTC ISO 9001:2000 APLICABLE REQUISITOS LEGALES APLICABLES
5.5.2 Representante de la dirección
6 GESTION DE LOS RECURSOS
6.1 Provisión de recursos
6.2 Recursos humanos
6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación
6.3 infraestructura
6.4 Ambiente de trabajo
7 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
7.1 Planificación de la realización del producto
7.2 Procesos relacionados con el cliente
7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el
producto
Código CSI – 01 v. 00
REQUISITOS ASOCIADOS
REQUISITO DE LA NORMA NTC ISO 9001:2000 APLICABLE REQUISITOS LEGALES APLICABLES
7.2.2 Revisión De Los Requisitos Relacionados Con El Producto
7.2.3 Comunicación Con Los Clientes
7.5 Producción Y Prestación Del Servicio
7.5.1 Control De La Producción Y De La Prestación Del Servicio
7.5.3 Identificación Y Trazabilidad
7.5.4 Propiedad Del Cliente
8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
8.1 Generalidades
8.2 Seguimiento Y Medición
8.2.1 satisfacción del cliente
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos
8.3 Control del producto no conforme
8.4 Análisis de datos
Código CSI – 01 v. 00
REQUISITOS ASOCIADOS
REQUISITO DE LA NORMA NTC ISO 9001:2000 APLICABLE REQUISITOS LEGALES APLICABLES
8.5 Mejora
8.5.1 Mejora continua
8.5.2 Acción correctiva
8.5.3 Acción preventiva
5.11 INTERACCIÓN DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
• Política de Calidad.
• Objetivos de Calidad.
Procesos administrativos • Atención al cliente. • Diagramas de
Caracterización de
Procesos.
• Documentación del SGC
(Aprobada) Informes de
Seguimiento.
• Informes de Auditoría.
Información al Personal • Informes de Acciones
vinculado. Correctivas y Preventivas.
Prestación del Servicio • Acta de Revisión por la
Solicitado. Dirección.
Plataforma
Documento respuesta al Proceso
que solicita el Servicio.
Asignación de los bienes a los
responsables.
• Cálculo de los indicadores del proceso.
Administración del Sistema de
• Resultados de la Medición de la Satisfacción del Cliente.
Gestión de la Calidad
• Resultados de Acciones preventivas y Correctivas.
5.11.2 Matriz de interacción especifica proceso-proceso
Proveedor
Administración del Gestión de la
Sistema de Las facultades e
Sistema de Gestión de Infraestructura y
Investigación Institutos
la Calidad Logística
Cliente
- Manual de Calidad.
- Caracterización de
Procesos.
- Documentación del SGC
(aprobada)
- Mantenimientos
Gestión Semilleros de - Informes de
correctivos y
Investigación Seguimiento. presupuestos Listado de semilleros
preventivos.
Informes de Auditoria.
- Infraestructura
- Informes de Acciones
correctivas y
Preventivas.
Acta de Revisión por la
Dirección.
5.12 MATRIZ DE CORRELACION ENTRE LOS REQUISITOS DE LA NORMA NTC ISO 9001 Y SU CUMPLIMIENTO EN LOS
PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.
GESTION DE LA CALIDAD
Informáticos, Implementación
Construcción y Transición de
Gestión del Talento Humano
Gestión de la Infraestructura
Empresariales y de Misión
Elaboración de Aplicativos
Contenidos Multimediales
Concepción, Elaboración,
Soluciones de Aplicativos
Diseño y Elaboración de
Diagnóstico y Diseño de
Adquisición de Bienes y
Gestión Presupuestal y
Escenarios, Objetos y
de Redes de datos y
Propuestas para la
Comercialización,
Crítica Específica
Asesoría Jurídica
basados en Red
NORMA ISO 9001: 2000
y Logística
Servicios
Virtuales
Pagos
Venta
4. Sistema de Gestión de la calidad
4.1. Requisitos Generales
4.2. Requisitos de la documentación (solo título)
5. Responsabilidad de la dirección
5.1. Compromiso de la dirección
5.2. Enfoque al cliente
5.3. Política de Calidad
5.4. Planificación
5.5. Responsabilidad, autoridad y comunicación
5.5.1. Responsabilidad y autoridad
5.5.2. Representante de la dirección
5.5.3. Comunicación Interna
5.6. Revisión por la Dirección
6. Gestión de los recursos
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE
GESTION DE LA CALIDAD
Informáticos, Implementación
Construcción y Transición de
Gestión del Talento Humano
Gestión de la Infraestructura
Empresariales y de Misión
Elaboración de Aplicativos
Contenidos Multimediales
Concepción, Elaboración,
Soluciones de Aplicativos
Diseño y Elaboración de
Diagnóstico y Diseño de
Adquisición de Bienes y
Gestión Presupuestal y
Escenarios, Objetos y
de Redes de datos y
Propuestas para la
Comercialización,
Crítica Específica
Asesoría Jurídica
basados en Red
NORMA ISO 9001: 2000
y Logística
Servicios
Virtuales
Pagos
Venta
6.1. Provisión de los recursos
6.2. Recursos Humanos
6.3. Infraestructura
6.4. Ambiente de Trabajo
7. Realización del producto
7.1. Planificación de la realización del producto
7.2. Procesos relacionados con el cliente
7.2.1. Determinación de los requisitos relacionados con el
producto
7.2.2. Revisión de los requisitos relacionados con el producto
7.2.3. Comunicación con el cliente
7.3. Diseño y Desarrollo
7.4. Compras
7.5. Producción y Prestación del servicio
7.6. Control de los dispositivos de seguimiento y medición
8. Medición, Análisis y Mejora
8.1. Generalidades
8.2. Seguimiento y medición
8.2.1. Satisfacción del cliente
8.5. Mejora
8.4. Análisis de datos
Adquisición de Bienes y
Servicios
Gestión de la Infraestructura
y Logística
Asesoría Jurídica
PROCESOS
Gestión Presupuestal y
Pagos
Comercialización,
Diagnóstico y Diseño de
Propuestas para la
Elaboración de Aplicativos
Informáticos, Implementación
de Redes de datos y
Elaboración de Contenidos
Virtuales
Concepción, Elaboración,
Construcción y Transición de
Soluciones de Aplicativos
Empresariales y de Misión
Crítica Específica
Diseño y Elaboración de
PROCESO DE PLATAFORMA
Escenarios, Objetos y
Contenidos Multimediales
basados en Red
7.2.1. Determinación de los requisitos Ya que en Plataforma se realizan proyectos específicos, se elaboran para
relacionados con el producto Todos los Procesos tales proyectos planes de calidad en donde se planifica la realización del
producto considerando los procesos relacionados con el cliente.
7.2.2. Revisión de los requisitos relacionados
Con el producto
estatutos de la 16 de marzo de La red Colsi Estatuto general Articulo 2. 4, 7, la creación de Oficina de los
Red Colsi 2005 de la Red Colsi 8, 9, 10, 11, 12, los grupos de semilleros
13, 14, 15, 16 semilleros
DEPENDENCIA JERÁRQUICA
DEPENDEN:
EDUCACIÓN FORMACIÓN HABILIDADES EXPERIENCIA
Profesional en cualquier Haber diligenciado el Liderazgo, autoridad, Pertenecer a un grupo de
área formato Cvlav, procesos responsable, trabajo en investigación por lo mínimo
investigativos grupo, sentido de 5 años experiencia
pertenencia, relaciones
interpersonales
RESPONSABILIDAD AUTORIDAD COMUNICACIÓN
OBSERVACIONES: Los requisitos de educación pueden ser superados por la experiencia certificada y las habilidades
demostradas
Código GSI-01 v.00
GUIA PARA LA GESTION DE TALENTO HUMANO
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DEPENDENCIA JERÁRQUICA
DEPENDEN:
EDUCACIÓN FORMACIÓN HABILIDADES EXPERIENCIA
Profesional en cualquier Haber diligenciado el Entusiasta, emprendedor, Pertenecer a un grupo de
área formato Cvlav, procesos responsable, trabajo en investigación por lo mínimo
investigativos grupo, sentido de 2 años experiencia
pertenencia, relaciones
interpersonales
RESPONSABILIDAD AUTORIDAD COMUNICACIÓN
OBSERVACIONES: Los requisitos de educación pueden ser superados por la experiencia certificada y las habilidades
demostradas
Código GSI-01 v.00
GUIA PARA LA GESTION DE TALENTO HUMANO
Página 3 de 4
DEPENDENCIA JERÁRQUICA
DEPENDEN:
EDUCACIÓN FORMACIÓN HABILIDADES EXPERIENCIA
Profesional en cualquier Haber diligenciado el Entusiasta, emprendedor, Pertenecer a un grupo de
área formato Cvlav, procesos responsable, trabajo en investigación por lo mínimo
investigativos grupo, sentido de 1 años de experiencia
pertenencia, relaciones
interpersonales
RESPONSABILIDAD AUTORIDAD COMUNICACIÓN
OBSERVACIONES: Los requisitos de educación pueden ser superados por la experiencia certificada y las habilidades
demostradas
Código GSI-01 v.00
GUIA PARA LA GESTION DE TALENTO HUMANO
Página 4 de 4
DEPENDENCIA JERÁRQUICA
DEPENDEN:
EDUCACIÓN FORMACIÓN HABILIDADES EXPERIENCIA
Estudiante algún programa Haber cursado primer Entusiasta, emprendedor,
de la Universidad de semestre responsable, trabajo en
Pamplona grupo, sentido de
pertenencia, relaciones
interpersonales
RESPONSABILIDAD AUTORIDAD COMUNICACIÓN
OBSERVACIONES: Los requisitos de educación pueden ser superados por la experiencia certificada y las habilidades
demostradas
5.14. PLANIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
La norma NTC-ISO 9001:2000 es una guía que define en forma clara los pasos
a seguir para la elaboración de manuales de la calidad relacionados con
normas de sistemas de la calidad distintas de las de la familia ISO 9000.
Para el presente diagnostico se tomaran los requisitos de la norma ISO9001:2000 que aplican al proceso.
Requisito Descripción DyC DyNC NO SI NA OBSERVACIONES
Para el presente diagnostico se tomaran los requisitos de la norma ISO9001:2000 que aplican al proceso.
Control de los documentos
Existe un procedimiento que incluya la aprobación de los
documentos para verificar la suficiencia antes de la X
edición
Se realiza la aprobación de los documentos en cuanto a X
su adecuación antes de su emisión
4.2.3 Se revisan y se actualizan los documentos y se aprueban X
los documentos
Se identifican los cambios y se hace revisión actual de los X
documentos
La disponibilidad de las acciones pertinentes de los
documentos aplicables se encuentran disponibles en los X
puntos de uso
Se aseguran que los documentos permanezcan legibles y X
fácilmente identificable
Existe un mecanismo para asegurarse que los
documentos externos están identificados y su distribución X
controlada
Se previene el uso de los documentos obsoletos, y se X
identifican los documentos obsoletos que se conservan
Control de los registros de calidad
Están controlados X
Proporcionan evidencia de la conformidad y efectividad X
del sistema
4.2.4 Existe un procedimiento documentado para la
identificación, almacenamiento, protección, tiempo de X
conservación y disposición
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Administración del Sistema de Gestión de la Calidad
Proceso a certificar: Gestión de Semilleros de Investigación
Líder: MARTHA TRINIDAD ARIAS PEÑARANDA
Fecha: 26 de julio de 2006
Para el presente diagnostico se tomaran los requisitos de la norma ISO9001:2000 que aplican al proceso.
5 Responsabilidad de la dirección
Compromiso de la dirección
5.1 La alta dirección comunica la importancia de satisfacer los X
requisitos de los clientes, legales y reglamentarios
Están establecidos la política y los objetivos de calidad X
Enfoque hacia el cliente
5.2 Se determinan y se cumplen los requisitos del cliente X
para lograr su satisfacción
Política de calidad (documentada) X
Es adecuada al propósito de la organización X
5.3 Incluye el compromiso de satisfacer los requisitos del X
cliente y de la mejora continua
Proporciona el marco para establecer y revisar los X
objetivos de calidad
Es comunicada y entendida por los niveles apropiados en X
la organización
5.5 Administración
Responsabilidad y autoridad
5.5.1 La alta dirección se asegura de que las responsabilidades
están definidas y son comunicadas dentro de la X
organización
Representante de la dirección
La alta dirección tiene designado al miembro de la
dirección X
5.5.2 El representante de la dirección se asegura de que se
establezca, implemente y mantengan los procesos del X
sistema de gestión de la calidad
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Administración del Sistema de Gestión de la Calidad
Proceso a certificar: Gestión de Semilleros de Investigación
Líder: MARTHA TRINIDAD ARIAS PEÑARANDA
Fecha: 26 de julio de 2006
Para el presente diagnostico se tomaran los requisitos de la norma ISO9001:2000 que aplican al proceso.
Informa a la dirección sobre el desempeño del sistema y X
5.5.2 las necesidades de mejora
Se asegura de que se promueva la toma de conciencia X
de los requisitos del cliente en toda la organización
6 Gestión de los recursos
Suministro de recurso: la organización determina y X
proporciona los recursos necesarios para:
6.1 Aumentar la satisfacción del cliente mediante el X
cumplimiento de:
Recurso humano X
El personal que realiza trabajos que afectan la calidad del
6.2 servicio es competente con base en la educación, X
formación, habilidades y experiencia
6.2.1 Competencia toma de conciencia y formación
La organización determina la competencia necesaria para
el personal que realiza trabajos que afectan la calidad del X
producto o servicio
La organización proporciona formación o toma otras
acciones para satisfacer las necesidades de competencia X
del personal
6.2.2 La organización evalúa la eficacia de las acciones X
tomadas para alcanzar la competencia del personal
El personal es conciente de la importancia de las
actividades y de cómo contribuyen al logro de los objetivos X
de calidad
Existen registros controlados sobre la educación, formación,
habilidades y experiencia de los empleados de la organización X
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Proceso a certificar: Gestión de Semilleros de Investigación
Líder: MARTHA TRINIDAD ARIAS PEÑARANDA
Fecha: 26 de julio de 2006
Para el presente diagnostico se tomaran los requisitos de la norma ISO9001:2000 que aplican al proceso.
infraestructura
La organización debe determinar, proporcionar y mantener
la infraestructura necesaria para lograr la conformidad de X
6.3 los requisitos del producto
El espacio de trabajo es adecuado X
Los equipos, hardware, y software son adecuados X
Servicio de apoyo es adecuado X
Ambiente de trabajo
Se identifican y gestionan los factores físicos y humanos
6.4 del ambiente de trabajo para lograr la conformidad del X
producto o servicio
7 Realización del producto
Planificación de la realización del producto
En la planificación del producto o servicio están X
debidamente determinados:
7.1 Los objetivos de calidad y los requisitos del producto o X
servicio
Los procesos, la documentación y los recursos necesarios X
Las actividades requeridas de verificación, validación,
seguimiento, inspección y ensayo / prueba y criterios de X
aceptación / rechazo
Los registros necesarios para proporcionar evidencia del X
cumplimiento de requisitos
7.2 Procesos relacionados con el cliente
Determinación de los requisitos relacionados con el
7.2.1 producto o servicio
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Proceso a certificar: Gestión de Semilleros de Investigación
Líder: MARTHA TRINIDAD ARIAS PEÑARANDA
Fecha: 26 de julio de 2006
Para el presente diagnostico se tomaran los requisitos de la norma ISO9001:2000 que aplican al proceso.
Se encuentran determinados los requisitos del servicio o
producto especificados por el cliente, incluyendo tiempo X
de entrega apoyo post-entrega
Los requisitos del producto no especificados por el cliente, X
7.2.1 pero necesarios para la utilización prevista o especificada
Las obligaciones relacionadas con el producto o servicio, X
requisitos legales y reglamentarios
Cualquier requisito adicional determinado por la X
organización
Revisión de los requisitos del producto o servicio
La organización dispone de un procedimiento para revisar
los requisitos relacionados con le producto o servicio X
7.2.2 antes de comprometerse a suministrarlos al cliente y se
asegura que:
Están definidos los requisitos del producto o servicio X
Están resueltas las diferencias entre los requisitos del X
contrato y los expresados previamente
La organización tiene la capacidad de cumplir con los X
requisitos definidos
Comunicación con el cliente
La organización cuenta con un mecanismo eficaz de
7.2.3 comunicación de los clientes relacionados con:
Información sobre el producto o servicio X
Consultas, contratos y atención a pedidos X
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Proceso a certificar: Gestión de Semilleros de Investigación
Líder: MARTHA TRINIDAD ARIAS PEÑARANDA
Fecha: 26 de julio de 2006
Para el presente diagnostico se tomaran los requisitos de la norma ISO9001:2000 que aplican al proceso.
Retroalimentación del cliente incluyendo quejas y
reclamos X
7.4 Compras
Proceso de compras
7.4.1 Como se realiza la actividad de interacción desde la X
dependencia con el proceso de compra
7.5 Producción y prestación del servicio
Control de la prestación del servicio
La producción y la prestación del servicio son previamente
planificados y se realizan bajo condiciones controladas X
incluyen:
7.5.1 Información que especifica las características del servicio X
Instrucciones de trabajo X
Equipo apropiado para la operación X
Equipo para la medición y seguimiento X
La implementación de actividades de seguimiento y X
medición
Procesos definidos para la liberación y entrega y X
posteriores a la entrega
Validación de la prestación del servicio X
Los procesos de producción y prestación del servicio en
7.5.2 los cuales los productos resultantes no puedan verificarse X
mediante actividades de seguimiento o medición
posteriores se encuentran validados
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Administración del Sistema de Gestión de la Calidad
Proceso a certificar: Gestión de Semilleros de Investigación
Líder: MARTHA TRINIDAD ARIAS PEÑARANDA
Fecha: 26 de julio de 2006
Para el presente diagnostico se tomaran los requisitos de la norma ISO9001:2000 que aplican al proceso.
Identificación y trazabilidad
Se identifica el servicio a través de un medio adecuado a X
7.5.3 través de su realización
Se identifica el estado del servicio teniendo en cuenta los X
requisitos de medición y seguimiento
Se controla y registra la identificación única del servicio X
Bienes del cliente
Se cuidan los bienes de los clientes suministrados a la X
7.5.4 organización
Se identifican, verifican, protegen y mantienen X
Se registra e informa al cliente cuando algún bien se X
pierde, deteriora o se estime inadecuado para su uso
Conservación del producto
Se preserva la conformidad del servicio hasta el destino X
previsto
Incluye la identificación, el manejo, el almacenamiento y X
protección
0. ANTECEDENTES
1. OBJETIVOS Y ALCANCE
Con este análisis se pretende obtener información real que permita definir la
viabilidad del proyecto y en caso afirmativo determinar los procesos reales para
elaborar la documentación que sirva de base en la implementación de un
sistema de calidad en la Red de semilleros de Investigación de la Universidad
de Pamplona (Red SemiUp).
2. CARACTERIZACION DE LA ORGANIZACION
3.1 HALLAZGOS
REQUISITOS GENERALES
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
GESTION DE LOS RECURSOS
PRESTACION DEL SERVICIO
MEDICION, ANALISIS Y MEJORA
La organización debe:
Por otro lado no tiene definido los métodos y criterios requeridos para el
funcionamiento y control de los procesos, por lo tanto la información disponible
para apoyar el funcionamiento y su seguimiento son relevantes donde no se
planifica ni se implementa acciones para lograr una mejora continua.
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
6.2.1 Generalidades
La organización debe:
6.3 Infraestructura
6.3 Infraestructura
Ante la alta dirección se gestionan todos los recursos que faciliten un ambiente
de trabajo agradable y cómodo que brinden satisfacción y así lograr la
conformidad del producto o servicio.
Por otra parte la organización tiene la capacidad de cumplir con los requisitos
definidos, información sobre el producto / servicio y consultas sobre contratos o
servicios.
La organización debe cuidar los bienes que son propiedad del cliente mientras
estén bajo el control de la organización o estén siendo utilizadas por la misma.
La organización debe identificar, verificar, proteger y salvaguardar los bienes
que son propiedad del cliente suministrados para su utilización o incorporación
dentro del producto. Cualquier bien que sea propiedad del cliente que se
pierda, deteriore o que de algún otro modo se considere inadecuado, para su
uso debe ser registrado y comunicado al cliente
DEBILIDADES
OPORTUNIDADES
FORTALEZAS
1. Los grupos de semilleros tienen los objetivos y las metas a seguir muy
definidas y poseen una misión y una visión de cada grupo de investigación.
3. Existe un bienestar institucional con los programas que apoyen a todos los
estamentos de la universidad.
5. Se cuenta con una biblioteca bien dotada con sus respectivas redes,
Internet y políticas de adquisición.
AMENAZAS
1. Objetivo
2. Responsable
3. Definiciones
4. Contenido
Código PSI-01 v.00
ELABORACIÓN Y CONTROL DE
DOCUMENTOS
Página 2 de 5
.
Código PAC-01 v.00
ELABORACIÓN Y CONTROL DE
DOCUMENTOS
Página 3 de 5
El líder del proceso debe aprobar los documentos que se realizan en el proceso y que
son solicitados por los clientes.
Los documentos que se gestionan en cada uno de los procesos deber ser controlados
por el grupo de trabajo. Aquellos que se encuentren en forma física tienen que
almacenarse en un archivo al que sólo tenga acceso el personal involucrado en el
proceso, y los archivos o documentos almacenados en forma magnética deben tener
una clave de seguridad que sólo conocerán los directos involucrados.
Código PAC-01 v.00
ELABORACIÓN Y CONTROL DE
DOCUMENTOS
Página 5 de 5
Los registros exigidos por la norma ISO 9001:2000 deben ser revisados,
aprobados y controlados por el Sistema de Gestión de Calidad quienes
deben velar por el cuidado, almacenamiento y control de los documentos
que permita la ubicación y localización en cada uno de los procedimientos
realizados, cuando estos sean requeridos por cualquier ente que los solicite.
8. Anexos
1. Objetivo y Alcance
2. Responsable
3. Definiciones
3.1 Red Colsi
4. Contenido
4.1 Creación de los grupos de Responsable: representante de cada
semilleros de investigación facultad o instituto
La persona interesada en conformar un grupo de semillero debe acercarse al
representante de cada facultad o instituto y diligenciar el formato FSI-01
“Formularios de Inscripción de Semilleros” a cerca de los requisitos y parámetros
necesarios a cerca del grupo en constitución que se encuentran en los estatutos de la Red
Colsi, después se diligencia el formato FSI-02 “Formulario de Inscripción de Proyectos
en Formulación” donde se estipulan los proyectos que harán parte de ese grupo de
semillero
Código PSI – 01 v. 00
CREACIÓN DE LOS GRUPOS DE
SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN
Página 2 de 3
5. Documentos de Referencia
6. Historia de Modificaciones
7. Administración de Registros
“Formulario Oficina de
Centro de
de Representa los Represen
recursos
Inscripción nte de la semilleros tante de
FSI-02 bibliográficos y
de Proyectos facultad o de la facultad
administración
en instituto investigació o instituto
de documentos
Formulación” n
8. Anexos
FORMULARIOS DE INSCRIPCIÓN
DE SEMILLEROS Página 1 de 1
Misión:
Visión:
Objetivo General:
Objetivos Específicos.
1.
2.
Estrategias
1.
2.
Nombre del Asesor: Identificación Nivel Fecha Dirección: Teléfono Correo electrónico
(Si lo tiene) formación nacie
Académica minet
o
Nombre del Identificación Nivel Fecha Dirección: Teléfono Correo electrónico:
Coordinador: formación nacie :
Académica minet
o
Nombre de los Identificación Nivel Fecha Dirección: Correo electrónico:
Integrantes: formación nacie
Académica minet
o
FORMULARIOS DE INSCRIPCIÓN DE
PROYECTOS EN FORMULACION Página 1 de 1
TÍTULO:
Autor(es):
Grupo de Investigación:
Nombre del Semillero:
Facultad (s): Programa(s):
Planteamiento y Justificación del Problema
Objetivos General:
Objetivos Específicos:
1.
2.
3.
Marco teórico: (Conceptos preliminares)
Metodología:
Resultados esperados:
1.
2.
3.
4.
5.
Bibliografía:
FORMULARIOS DE PROYECTOS EN
CURSO Página 1 de 1
TÍTULO:
Autor(es):
Grupo de Investigación:
Objetivo General:
Especifico:
1.
2.
3.
Antecedentes y Justificación:
Marco teórico: (Conceptos propios resultado de la inv., de dominio público, o de otros autores,
según sea el caso)
FORMULARIOS DE INSCRIPCIÓN
PARA PROYECTOS TERMINADOS Página 1 de 1
Autor(es):
Grupo de Investigación:
Introducción: (Referentes conceptuales: Propios, de dominio público y ajenos, planteamiento del problema
de investigación, justificación, objetivos)
Objetivo General
Especifico:
1.
2.
3.
Materiales y/o métodos:
Conclusiones
Bibliografía: