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ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN DE LA ELABORACION DEL MANUAL DE

CALIDAD DEL PROCESO GESTIÓN DE SEMILLEROS DE INVESTIGACION


DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

ANDRES FELIPE ARCE BOLAÑO

DONNY DAVID RIOS MERCADO

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
FACULTAD DE INGENIERIAS Y ARQUITECTURA
PROGRAMA DE INGENIERIA DE ALIMENTOS
PAMPLONA
2006
ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN DE LA ELABORACION DEL MANUAL DE
CALIDAD DEL PROCESO GESTIÓN DE SEMILLEROS DE INVESTIGACION
DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

ANDRES FELIPE ARCE BOLAÑO

DONNY DAVID RIOS MERCADO

Trabajo presentado como requisito para optar el titulo de Ingeniero de


Alimentos

Asesor
Ing. MARTHA TRINIDAD ARIAS PEÑARANDA

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
FACULTAD DE INGENIERIAS Y ARQUITECTURA
PROGRAMA DE INGENIERIA DE ALIMENTOS
PAMPLONA
2006
TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION
2. JUSTIFICACION
3. OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GENERAL
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
4. MARCO REFERENCIAL
4.1 ANTECEDENTES
5. MARCO TEORICO
5.1 PRESENTACION DE LA ORGANIZACIÓN
5.1.1 RESEÑA HISTORICA
5.2 MISIÓN Y VISION INSTITUCIONAL
5.2.1 VISION
5.2.2 MISIÓN
5.3 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN CON LA CALIDAD
5.3.1 DESIGNACIÓN DEL REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIÓN
5.3.2 ADOPCION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
5.3.3 CONFORMACION DEL COMITÉ DE CALIDAD
5.3.4 EXCLUSIONES
5.4 OBJETIVOS DE CALIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
5.4.1 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
5.4.2 GESTIÓN DE SEMILLEROS DE INVESTIGACION
5.5 ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
5.6 POLÍTICA DE CALIDAD
5.7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA INSTITUCION
5.8 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD EN LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
5.8.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE PROCESO DE GESTIÓN
SEMILLEROS DE INVESTIGACION
5.9 MAPA DE PROCESO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
5.9.1 MAPA DE PROCESO GESTIÓN DE SEMILLEROS DE INVESTIGACION
5.10 CARACTERIZACION DEL PROCESO GESTIÓN SEMILLEROS DE
INVESTIGACION
5.11 INTERACCIÓN DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD
5.11.1 MATRIZ DE INTERACCIÓN GENERAL
5.11.2 MATRIZ DE INTERACCIÓN ESPECIFICA PROCESO – PROCESO
5.12 MATRIZ DE CORRELACION
5.13 DOCUMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
5.13.1 PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE
LA CALIDAD
5.13.2 PROCEDIMIENTOS PROCESO DE GESTIÓN SEMILLEROS DE
INVESTIGACION
5.13.3 PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS DEL PROCESO DE GESTIÓN
SEMILLEROS DE INVESTIGACION
5.13.4 MATRIZ DE REQUERIMIENTOS LEGALES
5.13.5 GUIA DE TALENTO HUMANO
5.14 PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
5.15 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
5.16 APROBACION DEL MANUAL DE CALIDAD
6. CONCLUSION
7. BIBLIOGRAFIA
8. ANEXOS
1. INTRODUCCION

La familia de las normas ISO 9000 incluye requisitos para los sistemas de
calidad que se puedan utilizar para lograr la interpretación común, el desarrollo,
la implementación y la aplicación de la gestión y el aseguramiento de la
calidad; además exigen el desarrollo y la implementación de un sistema de la
calidad documentado, que incluya la elaboración de manuales de la calidad.

La norma ISO 9000, Gestión de la Calidad y Aseguramientos de la Calidad.


Vocabulario define un manual de calidad como un documento que enuncia la
política de la calidad y que describe el sistema de calidad de una organización.
Este manual puede estar relacionado con las actividades totales de una
organización o con una parte seleccionada de estas.

Es importante que los requisitos y el contenido del sistema de la calidad y del


manual de la calidad se estructuren de acuerdo con la norma que se intenta
satisfacer. Esta norma suministra los lineamientos para desarrollar dichos
manuales de calidad.
2. JUSTIFICACION

Satisfacer al consumidor, permite que este repita los hábitos de consumo, y se


fidelice a los productos o servicios de la empresa. Consiguiendo mas
beneficios, cuota de merado, capacidad de permanencia y supervivencia de las
empresas en el largo plazo.

Sin calidad técnica. No es posible producir en el competitivo mercado presente.


Y una mala organización, genera un producto de deficiente calidad que no
sigue las especificaciones de la dirección, y la Universidad de Pamplona es
conciente de que sin estos criterios no es competitivo ante otras
organizaciones.

Toda mejora, redunda en un beneficio de la calidad final del producto, y de la


satisfacción del consumidor. Que es lo que pretende quien adopta la norma
como guía de desarrollo empresarial. La Norma ISO 9001tiene como objetivo
satisfacer al consumidor.

La alta competencia, y elevadísima y difundida capacidad tecnológica nuestra


universidad, hace que los procesos que los procesos que la conforman den
apoyo al visión futurista para lograr los más altos estándares de producción a
nivel de la totalidad del sistema productivo institucional.

La mejor forma de mejorar la producción con los medios materiales existentes.


Es mejorando la organización que maneja y gestiona los medios de producción
(Sistema de Gestión de la Calidad) como un todo siguiendo principios de
liderazgo, participación e implicación, orientación hacia la gestión, el sistema de
procesos que simplifica los problemas, el análisis de los datos incluyendo sobre
todo al consumidor y la mejora continua. Consiguen conocer y mejorar las
capacidades de la organización. De este modo, es posible mejorar el producto
de forma constante y satisfacer constantemente al cada vez más exigente
consumidor.
En la Universidad de Pamplona existen diferentes procesos conectados entre
sí. A menudo, la salida de un proceso puede ser la entrada de otro. La
identificación y gestión sistemática de los diferentes procesos desarrollados en
una organización, y particularmente la interacción entre tales procesos, puede
ser referida como "la aproximación del proceso" a la gestión o gestión de los
procesos.

La alta competitividad de la academia en el comienzo del siglo XXI hace que


las universidades formen profesionales con espíritu investigativo de alta calidad
que puedan desempeñarse en cualquier campo de la investigación. Con la
puesta en marcha de la certificación bajo los requisitos de la norma ISO
9001:2000 del proceso Gestión Semilleros de Investigación se logra cumplir
con las exigencias solicitadas por el campo empresarial.
3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Analizar e implementar la elaboración del manual de calidad del proceso


gestión de semilleros de investigación de la Universidad de Pamplona

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

™ Elaborar el diagnostico con los requisitos exigidos por la norma


Internacional ISO 9001:2000

™ Implementar el diagnostico el proceso gestión de semilleros de


investigación de la Universidad de Pamplona, como herramienta de
medición ante el Sistema de Gestión de Calidad

™ Construir la caracterización del proceso gestión semilleros de


investigación como instrumento de interacción ante los demás procesos
certificados y a certificar de la Universidad de Pamplona.

™ Desarrollar los procedimientos y formatos requeridos por la norma ISO


9001:2000 para la elaboración del manual de calidad.
4. MARCO REFERENCIAL

4.1 ANTECEDENTES

La Universidad de Pamplona comprometida con el cumplimiento cabal de su


misión y de su visión, ha iniciado un proyecto con el propósito de implementar
en algunos de sus procesos de Gestión Administrativa, un Sistema de Gestión
de la Calidad, con miras a su certificación. Para ello ha contactado al Grupo
Regional ISO para el acompañamiento en las fases de Diagnostico,
Planificación, Diseño, Implementación y Verificación mediante labores de
tutoría y formación de asesores a funcionarios de la institución.

Durante los días viernes 11 y martes 15 de junio se realizo una revisión inicial
sobre la situación actual en relación con el cumplimiento del estándar
Internacional ISO 9001:2000 de:

™ Proceso de Gestión del Talento Humano


™ Proceso de Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios.
™ Proceso de Presupuesto y Pagaduría.
™ Proceso de Gestión Financiera.
™ Procesos de Admisiones, Registro y Control Académico.
™ Proceso de Asistencia Jurídica Universitaria.
5. MARCO TEORICO

5.1. PRESENTACION DE LA ORGANIZACIÓN

5.1.1 RESEÑA HISTORICA

La Universidad de Pamplona fue fundada en 1960 como Institución Privada


bajo el liderazgo del presbítero JOSE RAFAEL FARIA BERMUDES y
convertida en Universidad Pública del orden departamental mediante el decreto
No. 0553del 5 de agosto de 1970. El 13 de agosto de 1971el Ministerio de
Educación Nacional facultó a la institución para otorgar títulos en calidad de
Universidad según decreto No. 1550.

De acuerdo con la ley 30 de 1992, la Universidad de Pamplona es un ente


autónomo que tiene su Régimen Especial, Personería Jurídica, Autonomía
Administrativa, Académica, Financiera, Patrimonio Independiente y pertenencia
al Ministerio de Educación Nacional.

La sede se encuentra en la ciudad de Pamplona, históricamente caracterizada


por sus aportes a la educación tanto regional como nacional y binacional
Colombo-Venezolano.

Durante los años sesenta y setenta, la Universidad creció bajo un perfil


eminentemente pedagógico, formando licenciados en la mayoría de las áreas
que debían ser atendidas en el sistema educativo: Matemáticas, Química,
Biología, Ciencias Sociales, Pedagogía, Administración Educativa, Idiomas
Extranjeros, Español y Literatura y Educación Física.

En los años ochenta la Universidad de Pamplona asumió el compromiso de


formación profesional en otros campos del saber, etapa que inició a finales de
esa década, ofreciendo el programa de Tecnología de Alimentos.
Posteriormente en los años noventa fueron creados los campos de las Ciencias
Naturales y Tecnológicas, los programas de Microbiología con énfasis en
Alimentos, las Ingenierías de Alimentos y Electrónica y la Tecnología en
Saneamiento Ambiental. En el campo de las Ciencias Socioeconómicas, los
programas profesionales de Administración de Sistemas.

Hoy la Universidad se prepara institucionalmente para atender nuevas


demandas educativas proyectadas desde la región y desde el desarrollo de la
Ciencia, el Arte, la Técnica y las Humanidades.
La Universidad en su discurrir ha ofrecido programas en todos los niveles
escolares: Pregrado, Postgrado y Educación Continuada en todas las
modalidades educativas: Presencial, Semi-presencial y a Distancia, lo cual ha
permitido prestar servicios en muchos lugares de Colombia. Esta labor ha sido
apoyada por un grupo de profesionales preparados en las mejores
Universidades del País y del Exterior.
En los últimos años la Universidad de Pamplona ha construido una sede
moderna, con amplios y confortables espacios para la labor académica, dotada
con los más modernos sistemas de comunicación y de información y en un
ambiente de convivencia con la naturaleza.
La Universidad de Pamplona ha sido de tradición eminentemente pedagógica,
pero en la medida en que ha ido asumiendo otros compromisos, la región se ha
volcado sobre la Universidad de Pamplona generando demanda cuyas
respuestas se han expresado en la creación de nuevos campos de formación.

Desde este punto de vista, la Universidad cumple su histórica misión de


investigación y formación con un marcado énfasis en el servicio social el cual
se intenta consolidar en su Proyecto Educativo Institucional (PEI). El proyecto
se expresa en la transformación de sus estructuras Administrativas,
Académicas, Curriculares e Investigativas, a partir de las cuales define sus
estrategias de trabajo y sus compromisos con la sociedad.

El proyecto educativo institucional se entiende como la carta de navegación de


nuestra Universidad. La cual deberá expresarse en estrategias y constituirse en
puentes generativo de acciones prospectivas de las diferentes unidades
académicas de la institución.

A nivel investigativo se creó en la Universidad los grupos de semilleros de


investigación, los cuales comenzaron su marcha en el año 2002 donde se
participo en el primer encuentro nacional de la Red Colsi realizada en la ciudad
de Tunja. Desde este entonces se ha venido trabajando en formar jóvenes con
espíritu investigativo.

A nivel nacional se trabaja con la Red colsi la cual tiene unos nodos que son
departamentales, donde cada institución u organización se inscribe para la
ejecución de sus proyectos.

5.2 MISIÓN Y VISION INSTITUCIONAL

5.2.1 Visión

La Universidad de Pamplona al finalizar la primera década del siglo XXI deberá


ser el primer centro de educación superior del Oriente Colombiano.

5.2.2 Misión

Formar profesionales integrales que sean agentes generadores de cambio


promotores de la paz, la dignidad humana y el desarrollo nacional

5.3. COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN CON LA CALIDAD

5.3.1 Designación del representante de la alta dirección


El compromiso es legalizar mediante acto administrativo la designación del
Representante de la Alta Dirección del Sistema de Gestión de la Calidad de la
Universidad de Pamplona.

5.3.2 Adopción del sistema de gestión de la calidad

El compromiso es legalizar mediante acto administrativo la Adopción del


Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad de Pamplona.

5.3.3 Conformación del comité de calidad

El compromiso es legalizar mediante acto administrativo la Conformación del


Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad de Pamplona.

5.3.4 Exclusiones

Se excluyen del proceso de Gestión del Semillero de Investigación:

1. Requisito 7.3 Diseño y Desarrollo


2. Requisito 7.6 Control de los Dispositivos de Seguimiento y Medición.

5.4. OBJETIVOS DE CALIDAD DEL SISTEMA DE GESTION DE LA


CALIDAD

5.4.1 Administración del sistema de gestión de la calidad

• Aumentar la satisfacción de los procesos clientes del Sistema de


Gestión de Calidad de la Universidad de Pamplona.

• Mejorar continuamente el Sistema de Gestión de la Calidad de la


Universidad de Pamplona, mediante el uso del ciclo PHVA
5.4.2 Gestión de semilleros de investigación

• Formar estudiantes con espíritus investigativos, integrales e idóneos que


sean agentes generadores de cambios.
• Promover e intensificar el objeto de la investigación como un eje
principal en su entorno académico, cultural y social.

• Formar grupos de trabajo que brinden soluciones a la problemática de


nuestra sociedad, mediante investigaciones que satisfagan las
necesidades requeridas por el entorno.

5.5 ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

El alcance de Sistema de Gestión de la Calidad aplica a los procesos


administrativos y plataforma de la Universidad de Pamplona.

5.6 POLÍTICA DE CALIDAD

Ser el primer ente institucional en la formación de jóvenes investigadores y


emprendedores en las diferentes áreas de formación, cumpliendo con los
requisitos o expectativas de los estudiantes para que generen nuevas
soluciones viables a los problemas presentados en el entorno estudiantil,
basado en hechos reales según lo establecido por las normas legales mediante
un seguimiento y una mejora para el buen desempeño del sistema de gestión
de calidad.
5.7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA INSTITUCIÓN
5.8 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

RECTORIA

ADMINISTRACION DEL
REPRESENTANTE DE LA SISTEMA DE GESTIÓN COMITÉ DE CALIDAD
ALTA DIRECCION DE CALIDAD

LÍDER DE PROCESOS
LÍDER PLATAFORMA
ADMINISTRATIVOS

GRUPO DE MEJORAMIENTO
DE CADA PROCESO
GRUPO DE MEJORAMIENTO
ADMINISTRATIVO
PLATAFORMA
5.8.1 Estructura organizacional del proceso de gestión semilleros de investigación

RECTORIA

ADMINISTRACION DEL
REPRESENTANTE DE LA SISTEMA DE GESTIÓN COMITÉ DE CALIDAD
ALTA DIRECCION DE CALIDAD

LÍDER DE PROCESOS LÍDER PLATAFORMA LÍDER SISTEMA DE


ADMINISTRATIVOS INVESTIGACION

GRUPO DE MEJORAMIENTO GRUPO DE MEJORAMIENTO


DE CADA PROCESO GRUPO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
ADMINISTRATIVO PLATAFORMA INVESTIGACION
GRUPO DE MEJORAMIENTO
DEL SISTEMA DE
INVESTIGACION

INSTITUTO DE INSTITUTO DE
CIENCIAS NATURALES BIOCOMBUSTIBLES, FACULTAD DE ARTES FACULTAD DE
Y BIOTECNOLOGÍA ENERGÍAS ALTERNAS Y HUMANIDADES CIENCIAS AGRARIAS
(ICNB) Y RENOVABLES

INSTITUTO DE INSTITUTO DE
INVESTIGACIONES EN INVESTIGACIÓN EN FACULTAD DE FACULTAD DE
CIENCIAS PAZ, CONFLICTO Y CIENCIAS BASICAS CIENCIAS DE LA
BIOMÉDICAS (INBIOM) DEMOCRACIA EDUCACION

INSTITUTO DE INSTITUTO DE
INVESTIGACIÓN Y INVESTIGACIONES EN FACULTAD DE
DESARROLLO EN LENGUAS Y FACULTAD DE SALUD CIENCIAS
TECNOLOGÍAS CULTURAS (INLINGUA) ECONOMICAS
APLICADAS (IIDTA)

INSTITUTO DE FACULTAD DE
INVESTIGACIONES EN INGENIERIAS Y
CIENCIAS SEMILLEROS ARQUITECTURA
AGROPECUARIAS
5.9. MAPAS DE PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
5.9.1 Mapa de proceso de gestión de semilleros de investigación
5.10 CARACTERIZACION DEL PROCESO GESTIÓN DE SEMILLEROS DE INVESTIGACION

Código CSI – 01 v. 00

CARACTERIZACION PROCESO SEMILLEROS DE INVESTIGACION Página 1 de 9

OBJETIVO DEL PROCESO LÍDER DEL PROCESO


• Formar estudiantes con espíritus investigativos, integrales e idóneos que sean Ing. Martha Arias Peñaranda
agentes generadores de cambios.

ALCANCE INICIA Conformación de semilleros de investigación


TERMINA Medición, seguimiento de semilleros y toma de acciones correctivas
INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS
PROVEDOR ENTRADA SALIDA CLIENTE
Administración del Política de calidad Objetivos de Calidad semilleros
Sistema de gestión de la Procedimientos exigidos por P Procedimientos del proceso
Calidad la norma
Consejo superior Acuerdo 070 Criterios para conformar semilleros
Red Colsi Estatutos Red Colsi semilleros
Código CSI – 01 v. 00

CARACTERIZACION PROCESO SEMILLEROS DE INVESTIGACION Página 2 de 9

INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS


PROVEDOR ENTRADA SALIDA CLIENTE
Representante de Listado de semilleros
semilleros en la facultad
o Instituto P Fechas de eventos Semilleros
Red Colsi Fecha del Encuentro institucionales y Regionales
Nacional
semilleros Ponencias a presentar en
eventos Semilleros
Sistema de investigación presupuestos H Realización de Eventos
de la universidad
Código CSI – 01 v. 00

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INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS


PROVEDOR ENTRADA SALIDA CLIENTE
Administración del Auditorias
Sistema de gestión de la Medición satisfacción del V Calculo indicadores Administración del Sistema
Calidad Cliente Actas de reuniones de de gestión de la Calidad
Representante de Informes de avance de mejoramiento
semilleros en la facultad cada semillero A Acciones correctivas
o Instituto Quejas Acciones preventivas Semilleros
Servicio no Conforme
Código CSI – 01 v. 00

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SECUENCIA DEL PROCESO

EVALUACIÓN,
CREACION INSCRIPCION ORGANIZACIÓN SEGUIMIENTO
SEMILLEROS EN LA RED Y Y TOMA DE
COLSI PARTICIPACION ACCIONES
EVENTO

CRITERIOS Y METODOS DE CONTROL


DOCUMENTOS ASOCIADOS REGISTROS INDICADORES

PSI-01 v.00 Creación de semilleros FSI-01 v.00 Formularios de inscripción (Número de proyectos en ejecución/
de semilleros Número de semilleros) X 100
Código CSI – 01 v. 00

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CRITERIOS Y METODOS DE CONTROL


DOCUMENTOS ASOCIADOS REGISTROS INDICADORES

PSI-02 v.00 Inscripción en la Red Colsi (Número de estudiantes en los


PSI-03 v.00 Organización y participación semillero/ Número de estudiantes de la
evento FSI-02 v.00 Formularios de inscripción de Universidad) X 100
PSI-04 v.00 Evaluación seguimiento y proyectos en formulación
toma de acciones
RECURSOS
TALENTO HUMANO INFRAESTRUCTURAY AMBIENTE DE TRABAJO
Estudiantes Laboratorios
Investigadores Maquinarias y Equipos
Software
Muebles y Enceres
Código CSI – 01 v. 00

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REQUISITOS ASOCIADOS
REQUISITO DE LA NORMA NTC ISO 9001:2000 APLICABLE REQUISITOS LEGALES APLICABLES
4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
4.1 Requisitos Generales
4.2 Requisitos de la documentación
4.2.1 Requisitos generales ACUERDO 070 DE 24 DE AGOSTO DE 2001
4.2.2 Manual de la calidad
4.2.3 Control de los documentos ESTATUTOS DE LA RED COLSI
4.2.4 Control de los registros
5.1 Compromiso de la dirección
5.2 Enfoque al cliente
5.3 Política de calidad
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación
5.5.1 responsabilidad y autoridad
Código CSI – 01 V.00

CARACTERIZACION DE SEMILLEROS DE INVESTIGACION Página 7 de 9

REQUISITOS ASOCIADOS
REQUISITO DE LA NORMA NTC ISO 9001:2000 APLICABLE REQUISITOS LEGALES APLICABLES
5.5.2 Representante de la dirección
6 GESTION DE LOS RECURSOS
6.1 Provisión de recursos
6.2 Recursos humanos
6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación
6.3 infraestructura
6.4 Ambiente de trabajo
7 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
7.1 Planificación de la realización del producto
7.2 Procesos relacionados con el cliente
7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el
producto
Código CSI – 01 v. 00

CARACTERIZACION PROCESO SEMILLEROS DE INVESTIGACION Página 8 de 9

REQUISITOS ASOCIADOS
REQUISITO DE LA NORMA NTC ISO 9001:2000 APLICABLE REQUISITOS LEGALES APLICABLES
7.2.2 Revisión De Los Requisitos Relacionados Con El Producto
7.2.3 Comunicación Con Los Clientes
7.5 Producción Y Prestación Del Servicio
7.5.1 Control De La Producción Y De La Prestación Del Servicio
7.5.3 Identificación Y Trazabilidad
7.5.4 Propiedad Del Cliente
8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
8.1 Generalidades
8.2 Seguimiento Y Medición
8.2.1 satisfacción del cliente
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos
8.3 Control del producto no conforme
8.4 Análisis de datos
Código CSI – 01 v. 00

CARACTERIZACION PROCESO SEMILLEROS DE INVESTIGACION Página 9 de 9

REQUISITOS ASOCIADOS
REQUISITO DE LA NORMA NTC ISO 9001:2000 APLICABLE REQUISITOS LEGALES APLICABLES
8.5 Mejora
8.5.1 Mejora continua
8.5.2 Acción correctiva
8.5.3 Acción preventiva
5.11 INTERACCIÓN DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

5.11.1 Matriz de interacción general

proveedor Administración del Sistema


Procesos administrativos Plataforma
de Gestión de la Calidad
Cliente

• Política de Calidad.
• Objetivos de Calidad.
Procesos administrativos • Atención al cliente. • Diagramas de
Caracterización de
Procesos.
• Documentación del SGC
(Aprobada) Informes de
Seguimiento.
• Informes de Auditoría.
ƒ Información al Personal • Informes de Acciones
vinculado. Correctivas y Preventivas.
ƒ Prestación del Servicio • Acta de Revisión por la
Solicitado. Dirección.
Plataforma
ƒ Documento respuesta al Proceso
que solicita el Servicio.
ƒ Asignación de los bienes a los
responsables.
• Cálculo de los indicadores del proceso.
Administración del Sistema de
• Resultados de la Medición de la Satisfacción del Cliente.
Gestión de la Calidad
• Resultados de Acciones preventivas y Correctivas.
5.11.2 Matriz de interacción especifica proceso-proceso

Proveedor
Administración del Gestión de la
Sistema de Las facultades e
Sistema de Gestión de Infraestructura y
Investigación Institutos
la Calidad Logística
Cliente

- Manual de Calidad.
- Caracterización de
Procesos.
- Documentación del SGC
(aprobada)
- Mantenimientos
Gestión Semilleros de - Informes de
correctivos y
Investigación Seguimiento. presupuestos Listado de semilleros
preventivos.
Informes de Auditoria.
- Infraestructura
- Informes de Acciones
correctivas y
Preventivas.
Acta de Revisión por la
Dirección.
5.12 MATRIZ DE CORRELACION ENTRE LOS REQUISITOS DE LA NORMA NTC ISO 9001 Y SU CUMPLIMIENTO EN LOS
PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE

Gestión Semilleros de Investigación


PROCESOS
PROCESO DE PLATAFORMA
ADMINISTRATIVOS

GESTION DE LA CALIDAD

Informáticos, Implementación

Construcción y Transición de
Gestión del Talento Humano
Gestión de la Infraestructura

Capacitación y Apoyo Post -


Elaboración de Contenidos

Empresariales y de Misión
Elaboración de Aplicativos

Contenidos Multimediales
Concepción, Elaboración,

Soluciones de Aplicativos

Diseño y Elaboración de
Diagnóstico y Diseño de
Adquisición de Bienes y

Gestión Presupuestal y

Escenarios, Objetos y
de Redes de datos y
Propuestas para la
Comercialización,

Crítica Específica
Asesoría Jurídica

basados en Red
NORMA ISO 9001: 2000

y Logística
Servicios

Virtuales
Pagos

Venta
4. Sistema de Gestión de la calidad
4.1. Requisitos Generales
4.2. Requisitos de la documentación (solo título)
5. Responsabilidad de la dirección
5.1. Compromiso de la dirección
5.2. Enfoque al cliente
5.3. Política de Calidad
5.4. Planificación
5.5. Responsabilidad, autoridad y comunicación
5.5.1. Responsabilidad y autoridad
5.5.2. Representante de la dirección
5.5.3. Comunicación Interna
5.6. Revisión por la Dirección
6. Gestión de los recursos
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE

Gestión Semilleros de Investigación


PROCESOS
PROCESO DE PLATAFORMA
ADMINISTRATIVOS

GESTION DE LA CALIDAD

Informáticos, Implementación

Construcción y Transición de
Gestión del Talento Humano
Gestión de la Infraestructura

Capacitación y Apoyo Post -


Elaboración de Contenidos

Empresariales y de Misión
Elaboración de Aplicativos

Contenidos Multimediales
Concepción, Elaboración,

Soluciones de Aplicativos

Diseño y Elaboración de
Diagnóstico y Diseño de
Adquisición de Bienes y

Gestión Presupuestal y

Escenarios, Objetos y
de Redes de datos y
Propuestas para la
Comercialización,

Crítica Específica
Asesoría Jurídica

basados en Red
NORMA ISO 9001: 2000

y Logística
Servicios

Virtuales
Pagos

Venta
6.1. Provisión de los recursos
6.2. Recursos Humanos
6.3. Infraestructura
6.4. Ambiente de Trabajo
7. Realización del producto
7.1. Planificación de la realización del producto
7.2. Procesos relacionados con el cliente
7.2.1. Determinación de los requisitos relacionados con el
producto
7.2.2. Revisión de los requisitos relacionados con el producto
7.2.3. Comunicación con el cliente
7.3. Diseño y Desarrollo
7.4. Compras
7.5. Producción y Prestación del servicio
7.6. Control de los dispositivos de seguimiento y medición
8. Medición, Análisis y Mejora
8.1. Generalidades
8.2. Seguimiento y medición
8.2.1. Satisfacción del cliente
8.5. Mejora
8.4. Análisis de datos

8.5.1. Mejora Continua

8.2.2. Auditoria Interna


8.2.2. Auditoria Interna

8.5.2. Acción Correctiva


8.5.3. Acción preventiva
8.3. Control del Producto no conforme
NORMA ISO 9001: 2000

8.2.4. Seguimiento y medición del producto


8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE


GESTION DE LA CALIDAD

Gestión Semilleros de Investigación

Adquisición de Bienes y
Servicios

Gestión de la Infraestructura
y Logística

Asesoría Jurídica
PROCESOS

Gestión del Talento Humano


ADMINISTRATIVOS

Gestión Presupuestal y
Pagos
Comercialización,
Diagnóstico y Diseño de
Propuestas para la
Elaboración de Aplicativos
Informáticos, Implementación
de Redes de datos y
Elaboración de Contenidos
Virtuales

Concepción, Elaboración,
Construcción y Transición de
Soluciones de Aplicativos
Empresariales y de Misión
Crítica Específica

Diseño y Elaboración de
PROCESO DE PLATAFORMA

Escenarios, Objetos y
Contenidos Multimediales
basados en Red

Capacitación y Apoyo Post -


Venta
NORMA ISO 9001: 2000 PROCESO DESCRIPCIÓN
4. Sistema de Gestión de la calidad
El SGC de la Universidad de Pamplona cuenta con el proceso
4.1. Requisitos Generales Administración del Sistema de Gestión de la Calidad desde el que se
Administración del Sistema de Gestión de
aplican los procedimientos para la elaboración y control de documentos
la Calidad
PAC-01 y para el control de los registros PAC-02, de este modo se
4.2. Requisitos de la documentación
administra y controla toda la documentación de nuestro SGC.
5. Responsabilidad de la dirección
5.1. Compromiso de la dirección
5.2. Enfoque al cliente El SGC de la Universidad de Pamplona cuenta con el proceso
Administración del Sistema de Gestión de la Calidad del que hacen parte la
5.3. Política de Calidad
alta dirección, el representante de la dirección el comité de calidad y los
5.4. Planificación líderes de procesos. Desde este proceso se ha gestionado la Resolución
758 del 20 de Junio del 2005, por la cual se hacen unas designaciones y se
Administración del Sistema de Gestión de
5.5. Responsabilidad, autoridad y comunicación asignan funciones y los Acuerdos 081, Junio 20 de 2005, por el cual se
la Calidad
adopta la Politica de Calidad Institucional del Sistema de Gestión de la
5.5.1. Responsabilidad y autoridad Calidad y 082, Junio 20 de 2005, por el cual se crean los Organismos de
5.5.2. Representante de la dirección Administración y Control del Sistema de Gestión de la Calidad. Así mismo
en los puntos 11 y 12 de este manual se establece la manera de cómo se
5.5.3. Comunicación Interna planifica el sistema y se revisa por la dirección.

5.6. Revisión por la Dirección


6. Gestión de los recursos
La alta dirección tiene el compromiso de mantener los recursos para el
Administración del Sistema de Gestión de sistema mediante Resolución. Cada proceso planifica y gestiona dichos
6.1. Provisión de los recursos
la Calidad recursos a través de las responsabilidades de los líderes.

El SGC de la Universidad de Pamplona cuenta con el proceso Gestión del


Talento Humano en el que se aplican los procedimientos de selección,
capacitación y vinculación de personal en general, evaluación, inducción,
6.2. Recursos Humanos Proceso De Gestión Del Talento Humano de este modo se provee el personal requerido para cada una de las
dependencias académico - administrativas y procesos del Sistema de
Gestión de la Calidad de nuestra institución. Es responsabilidad de cada
líder del proceso identificar las necesidades de talento humano
NORMA ISO 9001: 2000 PROCESO DESCRIPCIÓN
El SGC de la Universidad de Pamplona cuenta con el proceso de Gestión
de la Infraestructura y Logística en el que se aplican los procedimientos
mantenimiento general, prestación de servicios de apoyo y prestación de
Proceso de Gestión de la Infraestructura
6.3. Infraestructura servicios asociados, de este modo se proporciona y se mantiene la
y Logística
infraestructura necesaria tanto de los procesos como de la institución. Es
responsabilidad de cada líder del proceso identificar las necesidades de
infraestructura y mantenimiento
El SGC de la Universidad de Pamplona cuenta con el proceso de gestión
del talento Humano y el de Gestión de la Infraestructura y Logística. Es
Proceso de Gestión de la Infraestructura responsabilidad de cada líder del proceso identificar las especificaciones de
6.4. Ambiente de Trabajo y Logística ambiente de trabajo para las actividades del proceso y solicitar a los
Proceso de Gestión del Talento Humano procesos de talento humano y de infraestructura los recursos y
capacitaciones necesarias para mejorar las condiciones de ambiente de
trabajo.
7. Realización del producto

7.1. Planificación de la realización del producto

7.2. Procesos relacionados con el cliente

7.2.1. Determinación de los requisitos Ya que en Plataforma se realizan proyectos específicos, se elaboran para
relacionados con el producto Todos los Procesos tales proyectos planes de calidad en donde se planifica la realización del
producto considerando los procesos relacionados con el cliente.
7.2.2. Revisión de los requisitos relacionados
Con el producto

7.2.3. Comunicación con el cliente

En los planes de calidad elaborados para los proyectos específicos de


7.3. Diseño y Desarrollo Procesos de Plataforma Plataforma, se considera la manera como se llevan a cabo las actividades
del diseño y desarrollo.
El SGC de la Universidad de Pamplona cuenta con el proceso Adquisición
de bienes y servicios en el que se aplica el procedimiento de compras, de
Proceso de Adquisición de Bienes y
7.4. Compras este modo se organiza, evalúa y se seleccionan los proveedores para
Servicios
suministrar los productos de acuerdo con los requisitos de nuestra
Institución.
NORMA ISO 9001: 2000 PROCESO DESCRIPCIÓN
Tanto en los planes de calidad como en los planes de control de calidad se
establece la manera como se controla y se validan los procesos de la
producción y de la prestación del servicio. Así mismo la manera como se
da la identificación y trazabilidad, manejo de la información del cliente y
7.5. Producción y Prestación del servicio Todos los Procesos
preservación del producto.

En el manual de calidad específico de Plataforma se ha declarado


exclusión frente al requisito 7.5.2.
5.13 DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

5.13.1 Procedimientos documentados del sistema de gestión de la calidad

• PAC-01 “Elaboración y control de documentos del SGC”


• PAC-02 “Control de registros del SGC”
• PAC-03 “Evaluación y análisis de procesos”
• PAC-04 “Control de servicio o producto no conforme”
• PAC-05 “Acciones correctivas”
• PAC-06 “Acciones preventivas”
• PAC-07 “Auditorias internas al sistema de gestión de la calidad”
• PAC-08 “Medición de la satisfacción del cliente”
• PAC-09 “elaboración de planes de calidad”

5.13.2 Procedimientos proceso de gestión de semilleros de investigación

• PSI-01 v.00 “Creación de semilleros”


• PSI-02 v.00 “Inscripción en la Red Colsi”
• PSI-03 v.00 “Organización y participación evento”
• PSI-04 v.00 “Evaluación seguimiento y toma de acciones”

5.13.3 Procedimientos documentados del proceso de gestión de


semilleros de investigación

• PSI-01 v.00 “Creación de semilleros”


5.13.4 Matriz de requerimientos legales

Tipo de Fecha de Quien lo emite asunto Aspectos Proceso Ubicación


documento publicación aplicables

estatutos de la 16 de marzo de La red Colsi Estatuto general Articulo 2. 4, 7, la creación de Oficina de los
Red Colsi 2005 de la Red Colsi 8, 9, 10, 11, 12, los grupos de semilleros
13, 14, 15, 16 semilleros

24 de agosto de Consejo Disposiciones Todo el acuerdo la creación de Oficina de los


2001 superior relacionadas 070 los grupos de semilleros
Acuerdo 070 con el sistema semilleros
de investigación
de la
Universidad de
Pamplona
5.13.5 Guia de talento humano

Código GSI-01 v.00


GUIA PARA LA GESTION DE TALENTO HUMANO
Página 1 de 4

ROL: Coordinador de la red

PROCEDIMIENTOS EN QUE PARTICIPA:

DEPENDENCIA JERÁRQUICA
DEPENDEN:
EDUCACIÓN FORMACIÓN HABILIDADES EXPERIENCIA
Profesional en cualquier Haber diligenciado el Liderazgo, autoridad, Pertenecer a un grupo de
área formato Cvlav, procesos responsable, trabajo en investigación por lo mínimo
investigativos grupo, sentido de 5 años experiencia
pertenencia, relaciones
interpersonales
RESPONSABILIDAD AUTORIDAD COMUNICACIÓN

OBSERVACIONES: Los requisitos de educación pueden ser superados por la experiencia certificada y las habilidades
demostradas
Código GSI-01 v.00
GUIA PARA LA GESTION DE TALENTO HUMANO
Página 2 de 4

ROL: Coordinador de la facultad o instituto

PROCEDIMIENTOS EN QUE PARTICIPA:

DEPENDENCIA JERÁRQUICA
DEPENDEN:
EDUCACIÓN FORMACIÓN HABILIDADES EXPERIENCIA
Profesional en cualquier Haber diligenciado el Entusiasta, emprendedor, Pertenecer a un grupo de
área formato Cvlav, procesos responsable, trabajo en investigación por lo mínimo
investigativos grupo, sentido de 2 años experiencia
pertenencia, relaciones
interpersonales
RESPONSABILIDAD AUTORIDAD COMUNICACIÓN

OBSERVACIONES: Los requisitos de educación pueden ser superados por la experiencia certificada y las habilidades
demostradas
Código GSI-01 v.00
GUIA PARA LA GESTION DE TALENTO HUMANO
Página 3 de 4

ROL: Coordinador del semillero

PROCEDIMIENTOS EN QUE PARTICIPA:

DEPENDENCIA JERÁRQUICA
DEPENDEN:
EDUCACIÓN FORMACIÓN HABILIDADES EXPERIENCIA
Profesional en cualquier Haber diligenciado el Entusiasta, emprendedor, Pertenecer a un grupo de
área formato Cvlav, procesos responsable, trabajo en investigación por lo mínimo
investigativos grupo, sentido de 1 años de experiencia
pertenencia, relaciones
interpersonales
RESPONSABILIDAD AUTORIDAD COMUNICACIÓN

OBSERVACIONES: Los requisitos de educación pueden ser superados por la experiencia certificada y las habilidades
demostradas
Código GSI-01 v.00
GUIA PARA LA GESTION DE TALENTO HUMANO
Página 4 de 4

ROL: Integrante del semillero

PROCEDIMIENTOS EN QUE PARTICIPA:

DEPENDENCIA JERÁRQUICA
DEPENDEN:
EDUCACIÓN FORMACIÓN HABILIDADES EXPERIENCIA
Estudiante algún programa Haber cursado primer Entusiasta, emprendedor,
de la Universidad de semestre responsable, trabajo en
Pamplona grupo, sentido de
pertenencia, relaciones
interpersonales
RESPONSABILIDAD AUTORIDAD COMUNICACIÓN

OBSERVACIONES: Los requisitos de educación pueden ser superados por la experiencia certificada y las habilidades
demostradas
5.14. PLANIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

La planificación del Sistema de Gestión de la Calidad en la Universidad de


Pamplona se realiza desde el Proceso Administración del Sistema de Gestión
de la Calidad. De este Proceso hace parte la Alta Dirección, el Representante
de la Dirección y el Comité de calidad.

De acuerdo al ciclo PHVA, una vez verificado el Sistema, a través de las


auditorias internas y revisado por la Alta Dirección, el Comité de Calidad se
reúne y mediante Acta determina tanto las mejoras que se deben implementar
como la planificación para el nuevo ciclo del Sistema de Gestión de la Calidad.

5.15 REVISION POR LA DIRECCION

En un máximo de 30 días después de terminar el ciclo de Auditorias Internas


previamente se ha reunido los grupos de mejoramiento con los directores de
cada área, la Dirección revisa todo el Sistema de Gestión de la Calidad
contando con los insumos necesarios para realizarla; de esta manera el
programa anual de auditorias se convierte en la planificación de los intervalos
para la Revisión por la Dirección.

Se diligencia el FAC-08 “Acta Reunió” y el FAC-10 “Informe para la revisión del


Sistema de Gestión de Calidad por la Dirección”

5.16 APROBACION DEL MANUAL DE CALIDAD

Este manual será aprobado en Pamplona en días pendientes. Por la Alta


Dirección, el Representante de la Alta Dirección y la Administración del Sistema
de Gestión de la Calidad.
6. CONCLUSION

La norma NTC-ISO 9001:2000 es una guía que define en forma clara los pasos
a seguir para la elaboración de manuales de la calidad relacionados con
normas de sistemas de la calidad distintas de las de la familia ISO 9000.

Cualquier manual de calidad elaborado según la norma NTC-ISO 9001:2000


debe identificar o referenciar los procedimientos y sistemas de la calidad
documentados y cubrir brevemente todos los requisitos aplicables de la norma
del sistema de la calidad seleccionada por la organización.
BIBLIOGRAFIA

™ NORMA INTERNACIONAL ISO 9000

™ NORMA INTERNACIONAL ISO 9001:2000

™ MANUAL DE CALIDAD UNIVERSIDAD DE PAMPLONA


UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
Administración del Sistema de Gestión de la Calidad
Proceso a certificar: Gestión de Semilleros de Investigación
Líder: MARTHA TRINIDAD ARIAS PEÑARANDA
Fecha: 26 de julio de 2006

Para el presente diagnostico se tomaran los requisitos de la norma ISO9001:2000 que aplican al proceso.
Requisito Descripción DyC DyNC NO SI NA OBSERVACIONES

4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD


Requisitos Generales
Están identificados los procesos que se adelantan en la X
4.1 dependencia
Están determinada la secuencia e interacción de los X
procesos identificados
Se encuentran definidos los metodos y criterios X
requeridos para asurar el funcionamiento efectivo y el
control
Existe la información disponible para apoyar el X
funcionamiento efectivo y el control de los procesos
Se realiza el seguimiento, la medición y el análisis a estos X
procesos
Se planea e implementan acciones para lograr la mejora X
continua
4.2 Requisito de la documentación
Requisitos generales. se encuentran documentados:
La política y objetivos de calidad X
4.2.1 Un manual de calidad X
Los procedimientos y registros requeridos en la norma X
internacional
Manual de la calidad
4.2.2 Existe conocimiento de existencia de un manual de X
calidad
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
Administración del Sistema de Gestión de la Calidad
Proceso a certificar: Gestión de Semilleros de Investigación
Líder: MARTHA TRINIDAD ARIAS PEÑARANDA
Fecha: 26 de julio de 2006

Para el presente diagnostico se tomaran los requisitos de la norma ISO9001:2000 que aplican al proceso.
Control de los documentos
Existe un procedimiento que incluya la aprobación de los
documentos para verificar la suficiencia antes de la X
edición
Se realiza la aprobación de los documentos en cuanto a X
su adecuación antes de su emisión
4.2.3 Se revisan y se actualizan los documentos y se aprueban X
los documentos
Se identifican los cambios y se hace revisión actual de los X
documentos
La disponibilidad de las acciones pertinentes de los
documentos aplicables se encuentran disponibles en los X
puntos de uso
Se aseguran que los documentos permanezcan legibles y X
fácilmente identificable
Existe un mecanismo para asegurarse que los
documentos externos están identificados y su distribución X
controlada
Se previene el uso de los documentos obsoletos, y se X
identifican los documentos obsoletos que se conservan
Control de los registros de calidad
Están controlados X
Proporcionan evidencia de la conformidad y efectividad X
del sistema
4.2.4 Existe un procedimiento documentado para la
identificación, almacenamiento, protección, tiempo de X
conservación y disposición
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
Administración del Sistema de Gestión de la Calidad
Proceso a certificar: Gestión de Semilleros de Investigación
Líder: MARTHA TRINIDAD ARIAS PEÑARANDA
Fecha: 26 de julio de 2006

Para el presente diagnostico se tomaran los requisitos de la norma ISO9001:2000 que aplican al proceso.
5 Responsabilidad de la dirección
Compromiso de la dirección
5.1 La alta dirección comunica la importancia de satisfacer los X
requisitos de los clientes, legales y reglamentarios
Están establecidos la política y los objetivos de calidad X
Enfoque hacia el cliente
5.2 Se determinan y se cumplen los requisitos del cliente X
para lograr su satisfacción
Política de calidad (documentada) X
Es adecuada al propósito de la organización X
5.3 Incluye el compromiso de satisfacer los requisitos del X
cliente y de la mejora continua
Proporciona el marco para establecer y revisar los X
objetivos de calidad
Es comunicada y entendida por los niveles apropiados en X
la organización
5.5 Administración
Responsabilidad y autoridad
5.5.1 La alta dirección se asegura de que las responsabilidades
están definidas y son comunicadas dentro de la X
organización
Representante de la dirección
La alta dirección tiene designado al miembro de la
dirección X
5.5.2 El representante de la dirección se asegura de que se
establezca, implemente y mantengan los procesos del X
sistema de gestión de la calidad
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
Administración del Sistema de Gestión de la Calidad
Proceso a certificar: Gestión de Semilleros de Investigación
Líder: MARTHA TRINIDAD ARIAS PEÑARANDA
Fecha: 26 de julio de 2006

Para el presente diagnostico se tomaran los requisitos de la norma ISO9001:2000 que aplican al proceso.
Informa a la dirección sobre el desempeño del sistema y X
5.5.2 las necesidades de mejora
Se asegura de que se promueva la toma de conciencia X
de los requisitos del cliente en toda la organización
6 Gestión de los recursos
Suministro de recurso: la organización determina y X
proporciona los recursos necesarios para:
6.1 Aumentar la satisfacción del cliente mediante el X
cumplimiento de:
Recurso humano X
El personal que realiza trabajos que afectan la calidad del
6.2 servicio es competente con base en la educación, X
formación, habilidades y experiencia
6.2.1 Competencia toma de conciencia y formación
La organización determina la competencia necesaria para
el personal que realiza trabajos que afectan la calidad del X
producto o servicio
La organización proporciona formación o toma otras
acciones para satisfacer las necesidades de competencia X
del personal
6.2.2 La organización evalúa la eficacia de las acciones X
tomadas para alcanzar la competencia del personal
El personal es conciente de la importancia de las
actividades y de cómo contribuyen al logro de los objetivos X
de calidad
Existen registros controlados sobre la educación, formación,
habilidades y experiencia de los empleados de la organización X
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
Administración del Sistema de Gestión de la Calidad
Proceso a certificar: Gestión de Semilleros de Investigación
Líder: MARTHA TRINIDAD ARIAS PEÑARANDA
Fecha: 26 de julio de 2006

Para el presente diagnostico se tomaran los requisitos de la norma ISO9001:2000 que aplican al proceso.
infraestructura
La organización debe determinar, proporcionar y mantener
la infraestructura necesaria para lograr la conformidad de X
6.3 los requisitos del producto
El espacio de trabajo es adecuado X
Los equipos, hardware, y software son adecuados X
Servicio de apoyo es adecuado X
Ambiente de trabajo
Se identifican y gestionan los factores físicos y humanos
6.4 del ambiente de trabajo para lograr la conformidad del X
producto o servicio
7 Realización del producto
Planificación de la realización del producto
En la planificación del producto o servicio están X
debidamente determinados:
7.1 Los objetivos de calidad y los requisitos del producto o X
servicio
Los procesos, la documentación y los recursos necesarios X
Las actividades requeridas de verificación, validación,
seguimiento, inspección y ensayo / prueba y criterios de X
aceptación / rechazo
Los registros necesarios para proporcionar evidencia del X
cumplimiento de requisitos
7.2 Procesos relacionados con el cliente
Determinación de los requisitos relacionados con el
7.2.1 producto o servicio
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Administración del Sistema de Gestión de la Calidad
Proceso a certificar: Gestión de Semilleros de Investigación
Líder: MARTHA TRINIDAD ARIAS PEÑARANDA
Fecha: 26 de julio de 2006

Para el presente diagnostico se tomaran los requisitos de la norma ISO9001:2000 que aplican al proceso.
Se encuentran determinados los requisitos del servicio o
producto especificados por el cliente, incluyendo tiempo X
de entrega apoyo post-entrega
Los requisitos del producto no especificados por el cliente, X
7.2.1 pero necesarios para la utilización prevista o especificada
Las obligaciones relacionadas con el producto o servicio, X
requisitos legales y reglamentarios
Cualquier requisito adicional determinado por la X
organización
Revisión de los requisitos del producto o servicio
La organización dispone de un procedimiento para revisar
los requisitos relacionados con le producto o servicio X
7.2.2 antes de comprometerse a suministrarlos al cliente y se
asegura que:
Están definidos los requisitos del producto o servicio X
Están resueltas las diferencias entre los requisitos del X
contrato y los expresados previamente
La organización tiene la capacidad de cumplir con los X
requisitos definidos
Comunicación con el cliente
La organización cuenta con un mecanismo eficaz de
7.2.3 comunicación de los clientes relacionados con:
Información sobre el producto o servicio X
Consultas, contratos y atención a pedidos X
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Administración del Sistema de Gestión de la Calidad
Proceso a certificar: Gestión de Semilleros de Investigación
Líder: MARTHA TRINIDAD ARIAS PEÑARANDA
Fecha: 26 de julio de 2006

Para el presente diagnostico se tomaran los requisitos de la norma ISO9001:2000 que aplican al proceso.
Retroalimentación del cliente incluyendo quejas y
reclamos X

7.4 Compras
Proceso de compras
7.4.1 Como se realiza la actividad de interacción desde la X
dependencia con el proceso de compra
7.5 Producción y prestación del servicio
Control de la prestación del servicio
La producción y la prestación del servicio son previamente
planificados y se realizan bajo condiciones controladas X
incluyen:
7.5.1 Información que especifica las características del servicio X
Instrucciones de trabajo X
Equipo apropiado para la operación X
Equipo para la medición y seguimiento X
La implementación de actividades de seguimiento y X
medición
Procesos definidos para la liberación y entrega y X
posteriores a la entrega
Validación de la prestación del servicio X
Los procesos de producción y prestación del servicio en
7.5.2 los cuales los productos resultantes no puedan verificarse X
mediante actividades de seguimiento o medición
posteriores se encuentran validados
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Administración del Sistema de Gestión de la Calidad
Proceso a certificar: Gestión de Semilleros de Investigación
Líder: MARTHA TRINIDAD ARIAS PEÑARANDA
Fecha: 26 de julio de 2006

Para el presente diagnostico se tomaran los requisitos de la norma ISO9001:2000 que aplican al proceso.
Identificación y trazabilidad
Se identifica el servicio a través de un medio adecuado a X
7.5.3 través de su realización
Se identifica el estado del servicio teniendo en cuenta los X
requisitos de medición y seguimiento
Se controla y registra la identificación única del servicio X
Bienes del cliente
Se cuidan los bienes de los clientes suministrados a la X
7.5.4 organización
Se identifican, verifican, protegen y mantienen X
Se registra e informa al cliente cuando algún bien se X
pierde, deteriora o se estime inadecuado para su uso
Conservación del producto
Se preserva la conformidad del servicio hasta el destino X
previsto
Incluye la identificación, el manejo, el almacenamiento y X
protección

RESPONSABLE DEL PROCESO

RESPONSABLE DEL DIAGNOSTICO RESPONSABLE DEL DIAGNOSTICO


INFORME DE DIAGNOSTICO

0. ANTECEDENTES

Para el asesoramiento en la elaboración del diagnostico realizado al grupo de


semilleros de investigación de la universidad de Pamplona, se contó con la
participación de la Ingeniera Martha Trinidad Arias Peñaranda, quien fue
nombrada por el comité de aseguramiento de gestión de la calidad como
asesora para la elaboración de un manual de calidad realizado por los
estudiantes Andres Felipe Arce Bolaño, Donny David Rios Mercado y Kelmyn
Erick Zaraza Mendoza quienes cursan el diplomado en la misma área de
calidad. El informe se basará en el cumplimiento del estándar internacional ISO
9001:2000

Para esto, se realizó un diagnóstico el día 28 de julio del 2006, basado en la


verificación y análisis de la situación actual del Sistema de Gestión de la
Calidad de los grupos de semilleros de investigación de la Universidad de
Pamplona y de su capacidad de respuesta al proceso objeto de
Implementación.

1. OBJETIVOS Y ALCANCE

Evaluar el desarrollo del Sistema de Gestión de la Calidad de los semilleros de


investigación de la Universidad de Pamplona, para la elaboración del manual
de calidad del mismo proceso, según los requisitos de la norma NTC ISO
9001:2000.

Con este análisis se pretende obtener información real que permita definir la
viabilidad del proyecto y en caso afirmativo determinar los procesos reales para
elaborar la documentación que sirva de base en la implementación de un
sistema de calidad en la Red de semilleros de Investigación de la Universidad
de Pamplona (Red SemiUp).
2. CARACTERIZACION DE LA ORGANIZACION

La Red de semilleros de Investigación de la Universidad de Pamplona esta


conformada por los semilleros de los Grupos de Investigación, los cuales tienen
como fin formar estudiantes con espíritu investigativo, creada en el año 2002.

Desde entonces se ha encargado de fortalecer la academia y la investigación


desde la Vicerrectoria de Investigaciones. La cual ha determinado un líder que
es responsable de la planificación y seguimiento de los semilleros existentes en
la Universidad en colaboración con los representantes de cada facultad o
Instituto y de todos los investigadores involucrados en el proceso.

3 METODOLOGIA DEL DIAGNOSTICO

La metodología desarrollada en el diagnostico del sistema de gestión de


calidad en los semilleros de investigación comprendió:

• Revisión de la documentación existente que pudiera tener relación con un


Sistema de Gestión de Calidad en los grupos de semilleros y que pudiera
servir de apoyo para la elaboración de la documentación del Sistema de
Calidad.

• Entrevistas con los diversos responsables de las áreas de investigación


que tienen alguna relación con el sistema de gestión de la calidad según
el alcance definido por la norma ISO 9001:2000 y de acuerdo a la
información suministrada por la dirección

La revisión inicial contó con la participación de:

Ing. Marta Trinidad Arias Peñaranda


Ing. Andres Felipe Arce Bolaño
Ing. Donny David Rios Mercado
Ing. Kelmyn Erick Zaraza Mendoza

3.1 HALLAZGOS

Se utilizo como referencia para la elaboración del diagnóstico los requisitos


exigidos por la norma ISO 9001:2000 que contienen los siguientes elementos:

REQUISITOS GENERALES
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
GESTION DE LOS RECURSOS
PRESTACION DEL SERVICIO
MEDICION, ANALISIS Y MEJORA

4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD


4.1 Requisitos generales (ISO 9001:2000)

La organización debe establecer, documentar,, implementar y mantener un


sistema de gestión de la calidad y mejorar continuamente su eficacia de
acuerdo con los requisitos de esta norma internacional.

La organización debe:

• Identificar los procesos que se adelantan en la dependencia


• Determinar la secuencia e interacción de los procesos identificados
• Definir los métodos y criterios requeridos para asegurar el
funcionamiento efectivo y el control de los procesos
• Tener la información disponible para apoyar el funcionamiento y
seguimiento de los procesos
• Realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos
• Planear e implementar acciones para lograr la mejora continua

4.1 Requisitos generales

Los semilleros de investigación, tienen identificado, determinada la secuencia e


interacción y el seguimiento, medición y análisis de los procesos que se
adelantan pero estos no están documentados.

Por otro lado no tiene definido los métodos y criterios requeridos para el
funcionamiento y control de los procesos, por lo tanto la información disponible
para apoyar el funcionamiento y su seguimiento son relevantes donde no se
planifica ni se implementa acciones para lograr una mejora continua.

4.2 Requisitos de la documentación ( ISO 9001:2000)


4.2.1 Generalidades

La documentación del sistema de gestión de la calidad debe incluir:

• Declaraciones documentadas de una política de calidad y de objetivos


de la calidad
• Un manual de calidad
• Los procedimientos y registro requeridos en la norma internacional

4.2.2 Manual de la calidad

La organización debe establecer y mantener un manual de calidad que incluya:


• La existencia del conocimiento de un manual de calidad y de los
documentos que la conforman.

4.2 Requisitos de la documentación

Existe una política y unos objetivos de calidad pero a nivel Institucional


(Organización en general), en los semilleros de investigación no hay una
política ni unos objetivos propios del proceso, pero no se conoce la política
institucional.

4.2.3 Control de Documentos

Los documentos requeridos por el Sistema de Gestión de la Calidad deben


controlarse. Los registros son un tipo especial de documentos y deben
controlarse de acuerdo con los requisitos citados en 4.2.4.
Debe establecerse un procedimiento documentado que defina los controles
necesarios para:
• Un procedimiento que incluya la aprobación de los documentos para
verificar la suficiencia antes de la edición.
• Realizar la aprobación de los documentos en cuanto a su adecuación
antes de su emisión.
• Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario para su
aprobación posterior.
• Asegurarse de que se identifiquen los cambios y el estado de revisión
actual de los documentos.
• Disponibilidad de las versiones pertinentes de los documentos aplicables
que se encuentran disponibles en los puntos de uso.
• Asegurar que los documentos permanezcan legibles y fácilmente
identificables.
• Debe existir un mecanismo que asegure los documentos externos estén
identificados y su distribución controlada.
• Prevenir el uso de los documentos obsoletos y que se identifiquen los
documentos obsoletos que se conservan.

4.2.4 Control de los registros de la calidad( ISO 9000: 2000)

• Deben estar controlados.


• Proporcionar evidencia de la conformidad y efectividad del sistema.
• Existe un procedimiento documentado para la identificación,
almacenamiento, recuperación, protección, tiempo de conservación y
disposición.
4.2.3 Y 4.2.4 Control de Documentos y de registros

A nivel institucional se lleva el control de los documentos y registro, pero en los


semilleros de investigación no existe este procedimiento.

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION

5.1 Compromiso de la dirección

La alta dirección debe proporcionar evidencia de su compromiso con el


desarrollo e implementación del sistema de gestión de la calidad, así como la
mejora continua de la eficacia.

• La alta dirección comunica la importancia de satisfacer los requisitos de


los clientes legales y reglamentarios.
• Establecer la política y los objetivos de la calidad.

5.1 Compromiso de la dirección

Se observa una falta de compromiso de la alta dirección para establecer la


política y los objetivos de la calidad, así como la identificación y el
requerimiento de una necesidad por parte de la comunidad estudiantil.

5.2 Enfoque al cliente

La alta dirección debe asegurarse que se determinen y se cumplan con el


propósito de aumentar la satisfacción al cliente.
5.2 Enfoque al cliente

Los semilleros de investigación no poseen información y documentación en


cuanto a lo requerido por la norma ISO 9001:2000. pero se conoce a nivel
organización.

5.3 POLITICA DE CALIDAD

La alta dirección debe asegurarse de que la política de localidad:


• Es adecuada al propósito de la organización
• Incluye un compromiso de satisfacer los requisitos y de mejorar
continuamente la eficacia del sistema de gestión de calidad.
• Es comunicada y entendida por los niveles apropiados por la
organización.

5.3 POLITICA DE CALIDAD

Para el proceso a documentar no existe una política ni objetivos en base a los


grupos de semilleros que tengan en cuenta los requerimientos de la comunidad
estudiantil que proporcionen un marco para establecer los niveles de
apropiación de la organización.

5.5. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN

5.5.1 Responsabilidad y autoridad

La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades


están definidas y son comunicadas dentro de la organización.
5.5.2 Representante de la dirección

• La alta dirección debe asignar un miembro de la dirección quien, con


independencia de otras responsabilidades y autoridades.

• El representante de la dirección se asegura que se establezca,


implemente y mantengan los procesos del sistema de gestión de la
calidad.

• Informa a la alta dirección sobre el desempeño del sistema y las


necesidades de mejora.

• Se asegura de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos


del cliente de toda la organización.

5.5. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN

Para nuestro proceso a documentar la alta dirección cumple con la designación


de un representante para los grupos de semilleros de investigación quien se
encarga de la comunicación a la población estudiantil. Esta información
después de que se aplica se documenta y queda como evidencia para la
documentación.

Pese a que la alta dirección nombra un miembro este no cumple a cabalidad


con los requisitos que debe tomar como líder, estos requisitos son el como se
establezca, implemente y mantenga los procesos del sistema de gestión de la
calidad.
En los grupos de semilleros de investigación no existe un plan de mejora hacia
las necesidades de la comunidad estudiantil lo cual no permite que se
promueva de manera conciente la toma de los requisitos en la organización
estipulada por la norma ISO 9001:2000.

6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS

6.1 Provisión de los recursos

La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para:

• Implementar y mantener el sistema de gestión de la calidad y mejorar


continuamente su eficacia.
• Aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus
requisitos.

6.2 Recursos humano

6.2.1 Generalidades

El personal que realiza trabajos que afecten la calida del producto es


competente con base en la educación, formación, habilidades y experiencias
apropiadas

6.2.2 competencia, toma de conciencia y formación

La organización debe:

• Determinar la competencia necesaria para el personal que realiza


trabajos que afectan a la calidad del producto
• Proporcionar formación o tomar otras acciones para satisfacer dichas
necesidades
• Evaluar la eficacia de las acciones tomadas
• Asegurarse de que su personal es conciente de la pertinencia e
importancia de sus actividades y de cómo contribuye al logro de los
objetivos de la calidad
• Mantener los registros apropiados de la educación, formación,
habilidades y experiencia de los empleados de la organización.

6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS

6.1 Provisión de recursos

El grupo de semilleros de la universidad cuenta con el apoyo de la organización


en general en cuanto al cumplimiento de las necesidades para aumentar la
satisfacción de la comunidad estudiantil, pero no existe ninguna documentación
que respalde este requisito ante un ente auditor para el sistema de gestión de
la calidad

6.2 Recurso humano

El manual de funciones presenta, además de las funciones, las competencias


en educación, habilidades y experiencia, pero no dice como debe aplicarse al
sistema de gestión de la calidad. No existe

Pese a que en la actualidad se llevan a cabo procesos de selección, no esta


documentada la metodología para su realización y vinculación de nuevos
grupos de investigadores.

De otra forma los semilleros de investigación es competente con el personal


que realiza trabajos que afectan la calidad del producto o servicio así como
también el de tomar acciones para la satisfacción de las necesidades y la
evaluación de la eficacia que dan importancia a las actividades que contribuyen
al logro de los objetivos de calidad. Cabe anotar que no existe registro ni
documento que me acrediten ante verificación.

6.3 Infraestructura

La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura


necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto. Este
incluye:

• El espacio de trabajo y servicios asociados


• Equipos para los procesos (hardware y software)
• Servicios de apoyo tales como transporte y comunicación

6.3 Infraestructura

Existe en los grupos de semilleros de investigación una excelente


implementación de equipos y comodidades en cuanto a los espacios de
trabajo, lo cual permite al grupo investigador satisfacer sus necesidades para
así poder coincidir con las necesidades requeridas del entorno

6.4 Ambiente de trabajo

La organización debe determinar el ambiente de trabajo necesario para lograr


la conformidad con los requisitos del producto.
6.4 Ambiente de trabajo

Ante la alta dirección se gestionan todos los recursos que faciliten un ambiente
de trabajo agradable y cómodo que brinden satisfacción y así lograr la
conformidad del producto o servicio.

7. REALIZACION DEL PRODUCTO

7.1 Planificación de la realización del producto

La organización debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la


realización del producto. La planificación de la realización del producto debe
ser coherente con los requisitos de los otros procesos del sistema de gestión
de la calidad.
Durante la planificación de la realización del producto, la organización debe
determinar, cuando sea apropiado lo siguiente:

• Los objetivos de la calidad y los requisitos para el producto


• La necesidad de establecer procesos, documentos y de proporcionar
recursos específicos para el producto
• Las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento,
inspección y ensayo/prueba especifica para productos así como los
criterios para la aceptación del mismo
• Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que
los procesos de realización y el producto resultante cumple los requisitos

El resultado de esta planificación debe presentarse de forma adecuada para la


metodología de operación de la organización.
7. REALIZACION DEL PRODUCTO

7.1 Planificación de la realización del producto

En los grupos de semilleros de investigación se tiene claro la existencia de la


política y de los objetivos de la calidad y de todos los procesos que se ejecutan
para la realización de dichos proyectos. Estos criterios que no son de
obligación de la alta dirección ante la comunidad estudiantil, cuentan con todos
los recursos necesarios para su ejecución en cuanto a la infraestructura y el
manejo de equipos; por si es necesario su utilización, además los registro en
cuanto a la información que se plantee, se hace para cada grupo pero la
falencia de los semilleros están en que todo existe pero no se mantiene una
documentación que nos de una evidencia clara al respecto de los que se esta
haciendo.

7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto

La organización debe determinar:

• Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para


las actividades de entrega y las posteriores a las mismas
• Los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso
especificado o para el uso previsto, conocido
• Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto
• Cualquier requisito adicional determinado por la organización

7.2.2. Revisión de los requisitos relacionados con el producto

La organización debe realizar los requisitos relacionados con el producto. Esta


revisión debe efectuarse antes de que la organización se comprometa a
proporcionar un producto al cliente ( por ejemplo envío de ofertas, aceptación
de contratos o pedidos, aceptación de cambiasen los contratos o pedidos) y
debe asegurarse de que:

• Están definidos los requisitos del producto


• Están resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del
contrato o pedido y los expresados previamente
• La organización tiene la capacidad para cumplir con los requisitos
definidos

Deben mantenerse registro de los resultados de la revisión y de las acciones


originadas por la misma.

7.2.3 Comunicación con el cliente

La organización debe determinar e implementar disposiciones eficaces para la


comunicación con los clientes relativas a:

• La información sobre el producto


• Las consultas, contratos o atención de pedidos, incluyendo las
modificaciones
• La retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas

7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

Para el proceso a documentar no existe un enfoque que garantice la


satisfacción de las necesidades del cliente (comunidad estudiantil). De parte
de la organización es primordial dar apoyo humano para formar
investigadores emprendedores que saque adelante a los grupos de semilleros
y permitan una documentación de todos los procesos que se ejecutan para la
elaboración de cualquier tipo de investigación.

Por otra parte la organización tiene la capacidad de cumplir con los requisitos
definidos, información sobre el producto / servicio y consultas sobre contratos o
servicios.

7.5 PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO

7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio

La organización debe planificar y llevar a cabo la producción y prestación del


servicio bajo condiciones controladas. Las condiciones controladas deben
incluir, cuando sea aplicable:

• La disponibilidad de información que describa las características del


producto
• La disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando sea necesario
• El uso del equipo apropiado
• La disponibilidad y uso dispositivos de seguimiento y medición
• La implementación del seguimiento y de la medición
• La implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a
la entrega

7.5 PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO

Los grupos de semilleros no poseen un control planificado bajo las condiciones


de información que especifiquen las características del servicio, instrucciones
de trabajo para los equipos apropiados para la operación, medición y
seguimiento, ni procesos depara la liberación y entrega y posteriores a la
entrega.
7.5.3 Identificación y trazabilidad

Cuando sea apropiado, la organización debe identificar el producto por medios


adecuados a través de toda la realización del producto.
La organización debe identificar el estado del producto con respecto a los
requisitos de seguimiento y medición. Cuando la trazabilidad sea un requisito la
organización debe controlar y registrar la identificación única del producto.

7.5.4 Propiedad del cliente

La organización debe cuidar los bienes que son propiedad del cliente mientras
estén bajo el control de la organización o estén siendo utilizadas por la misma.
La organización debe identificar, verificar, proteger y salvaguardar los bienes
que son propiedad del cliente suministrados para su utilización o incorporación
dentro del producto. Cualquier bien que sea propiedad del cliente que se
pierda, deteriore o que de algún otro modo se considere inadecuado, para su
uso debe ser registrado y comunicado al cliente

7.5.3 y 7.5.4 Identificación y trazabilidad y propiedad del cliente

Si existe trazabilidad en los grupos de semilleros, sin embargo el proceso a


documentar mantiene, protegen y conservan los bienes del cliente que son una
de las principales obligaciones dentro de los semilleros.

NOTA: LOS REQUISITOS QUE NO SE TUVIERON EN CUENTA PARA EL


SIGUIENTE DIAGNOSTICO, ES PORQUE NO APLICAN PARA EL PROCESO
DE SEMILLEROS DE INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD DE
PAMPLONA.
ANALISIS DOFA

DEBILIDADES

1. No se han establecido los criterios de control para la apropiación de los


espacios, los recursos y servicios de manera oportuna, para sostener el
cumplimiento de los objetivos misionales.

2. No se evidencia dentro de la organización una orientación plena sobre


funciones.

3. Desconocimiento de la forma como operan o funcionan estos grupos de


semilleros.

4. El proceso de extensión y proyección de los grupos de investigaciones no


se define para cada grupo.

5. Falta de autoridad y reglamentación.

OPORTUNIDADES

1. La adaptación a las nuevas tendencias tecnológicas mundiales por parte de


los grupos de investigación.

2. Liderazgo proactivo en el sector empresarial(universidades, empresas y


estado)

3. acceso a la cooperación internacional.


4. Alianzas estratégicas y convenios.
5. La obtención de beneficios académicos y financieros por parte de la
Universidad de Pamplona.

FORTALEZAS

1. Los grupos de semilleros tienen los objetivos y las metas a seguir muy
definidas y poseen una misión y una visión de cada grupo de investigación.

2. Los grupos de investigación tienen a su disposición una planta física


adecuada y suficiente.

3. Existe un bienestar institucional con los programas que apoyen a todos los
estamentos de la universidad.

4. Se tiene todo tipo de elementos en cuanto a tecnología y apoyo didáctico a


los distintos semilleros.

5. Se cuenta con una biblioteca bien dotada con sus respectivas redes,
Internet y políticas de adquisición.

AMENAZAS

1. La eficacia en la consecución de los recursos.

2. La tendencia de privatización de la universidad publica.

3. La alta competencia de los diferentes grupos de semilleros a nivel regional y


nacional.
ESTRATEGIAS DOFA

La misión, los propósitos, los objetivos y las metas trazadas por


F1, A2 la universidad de Pamplona pueden verse amenazadas por la
firme intención del gobierno nacional en llevar a las instituciones
de educación superior a una privatización inevitable.

Se cuenta con una biblioteca bien documentada con sus


respectivas redes de informativa y políticas de adquisición, así
F5, A3, F4 con elementos tecnológicos que sirven de apoyo didáctico a los
diferentes grupos de investigación, dichos factores se podrían
tomar como un valor agregado para contrarrestar a la alta
competencia en los grupos.

No existe conocimiento pleno de la forma como operan y se


D4, D3, A1 manejan estos grupos, debido a que no se ha establecido los
criterios que orienten las funciones a realizar en estos grupos
investigativos, originando una ineficiencia en la consecución de
los recursos y ejecución de los proyectos.

F1, O1, O2 Generar estrategias para mejorar el direccionamiento del los


grupos de semilleros aprovechando la fuerte imagen corporativa
que posee la universidad de Pamplona en el ámbito
empresarial.
La Universidad de Pamplona cuenta con un bienestar
F1, F3, O4, institucional basado en programas que apoyen a todo el
O5 estamento administrativo y académico; apoyado en sus
objetivos, metas y propósitos, con la firme intención de crear
vínculos y relaciones internacionales, que formen alianzas
estratégicas y convenios en pro del mejoramiento y
posicionamiento de nuestra universidad.
Código PSI-01 v.00
ELABORACIÓN Y CONTROL DE
DOCUMENTOS
Página 77 de 5

1. Objetivo

Definir la estructura y lineamientos para la elaboración del manual de gestión


de la calidad, del manual de planeación de la calidad, del manual de
organización, de los procedimientos, de las instrucciones de trabajo y de los
formatos, es decir, de todos los documentos que integran el sistema de gestión
de la calidad

Aplica a todos y cada uno de los documentos internos que conforman el


sistema de gestión de la calidad de la Universidad de Pamplona.

2. Responsable

La administración del Sistema de Gestión de la Calidad es la encargada de la


elaboración, ejecución, revisión, control y actualización de los procedimientos
para la preparación de los documentos.

3. Definiciones

Registro: Documento que presenta resultado obtenido o proporciona evidencia


de actividades.

Requisito: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u


obligatoria.

Organización: conjunto de personas e instalaciones con una disposición de


responsabilidad, autoridades y relaciones.

4. Contenido
Código PSI-01 v.00
ELABORACIÓN Y CONTROL DE
DOCUMENTOS
Página 2 de 5

4.1 Identificación de la necesidad RESPONSABLE: Administración del


S.G.C.
Elabora el proyecto de manual de gestión de la calidad bajo la dirección de la rectoría
de la Universidad de Pamplona y, cuando así lo considere necesario, solicita la
colaboración de los responsables de las áreas que se encuentran vinculadas al
sistema de gestión de la calidad.

4.2 Elaboración del documento RESPONSABLE: funcionario


encargado
Elabora el manual de calidad donde se estipula la documentación del procedimiento de
Formación de grupos de semilleros código PSI-01 v. 00 y los formatos requeridos
por los grupos de semilleros que son: Formularios de inscripción de semilleros
código FSI-01 v.00, Formularios de inscripción de proyectos en formación código
FSI-02 v.00, Formularios de proyectos en curso código FSI-03 v.00, y Formularios
de inscripción de proyectos en formulación código FSI-04 v.00, y los demás
requisitos de la norma ISO 9001:2000

4.3 Codificación de los documentos RESPONSABLE: Administración del


S.G.C.
Codificar los documentos para tener máxima organización en cuanto almacenamiento
de la información.

Código: PSI-01 v.00


CONTROL DE DOCUMENTOS
Procedimiento Página: 4 de 6

.
Código PAC-01 v.00
ELABORACIÓN Y CONTROL DE
DOCUMENTOS
Página 3 de 5

4.4 Edición de los documentos RESPONSABLE: Administración del


S.G.C.
4.5 Revisión, control y tramite de RESPONSABLE: Auditorias internas
documentos internos y externos al sistema y externas
de gestión de la calidad
La revisión y control de los documentos diligenciados debe ser realizada por el líder
del proceso, el control de los documentos diligenciados en cada proceso los debe
realizar el Profesional Universitario en cada uno de los procesos.

El trámite de los documentos internos al Sistema de Gestión de Calidad debe estar


a cargo del personal de apoyo o asesores en cada uno de los procesos.

El líder del proceso debe aprobar los documentos que se realizan en el proceso y que
son solicitados por los clientes.

4.6 Modificación, actualización, publicación RESPONSABLE: Líder del proceso


y divulgación de documentos

En caso de que se considere pertinente la modificación o actualización de los


documentos, debe estar a cargo del líder en cada proceso y guardar la evidencia de los
cambios realizados.

La publicación y divulgación de documentos debe ser controlada por el líder del


proceso, quien debe asegurarse que guarde la normatividad Institucional.
Código PAC-01 v.00
ELABORACIÓN Y CONTROL DE
DOCUMENTOS
Página 4 de 5

Si es un procedimiento (P); si es un instructivo será la letra (I); si es una guía


la letra (G) seguidas de dos letras que indiquen el nombre del documento,
todas ellas escritas con un tamaño de la fuente 12 tipo de fuente arial y estilo
de la fuente negrita.
El protocolo lo diferenciaremos del procedimiento colocando las letras PR y
guardando la estructura antes expuestas.

4.7 Acceso y disposición de los RESPONSABLE: Líder del proceso


documentos

Los documentos que se gestionan en cada uno de los procesos deber ser controlados
por el grupo de trabajo. Aquellos que se encuentren en forma física tienen que
almacenarse en un archivo al que sólo tenga acceso el personal involucrado en el
proceso, y los archivos o documentos almacenados en forma magnética deben tener
una clave de seguridad que sólo conocerán los directos involucrados.
Código PAC-01 v.00
ELABORACIÓN Y CONTROL DE
DOCUMENTOS
Página 5 de 5

5. Los documentos de referencia

™ Norma ISO 9000:2000 VOCABULARIO Y FUNDAMENTOS


™ Norma ISO 9001:2000 REQUISITOS

6. Historia de las modificaciones

VERSION NATURALEZA DEL FECHA DEL APROBACION DEL


CAMBIO CAMBIO CAMBIO
Administrador del sistema de
00 RECIENTE
gestión de calidad

7. Administración de los registros

Los registros exigidos por la norma ISO 9001:2000 deben ser revisados,
aprobados y controlados por el Sistema de Gestión de Calidad quienes
deben velar por el cuidado, almacenamiento y control de los documentos
que permita la ubicación y localización en cada uno de los procedimientos
realizados, cuando estos sean requeridos por cualquier ente que los solicite.

8. Anexos

Se describirán como anexos todos aquellos documentos, flujogramas que


acompañen el proceso y deben estar relacionados con el tema de los
mismos.
Código PSI – 01 v. 00
CREACIÓN DE LOS GRUPOS DE
SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN
Página 82 de 3

1. Objetivo y Alcance

Establecer la metodología para la creación de los grupos de semilleros de


investigación de la universidad de Pamplona

El procedimiento comprende desde la necesidad de crear el grupo de semillero


hasta la inscripción en la Red Colsi

2. Responsable

El responsable de garantizar la participación de los grupos de semilleros en la


Red Colsi el representante de cada facultad o instituto de la Universidad de
Pamplona

3. Definiciones
3.1 Red Colsi

Red colombiana de semilleros de investigación

4. Contenido
4.1 Creación de los grupos de Responsable: representante de cada
semilleros de investigación facultad o instituto
La persona interesada en conformar un grupo de semillero debe acercarse al
representante de cada facultad o instituto y diligenciar el formato FSI-01
“Formularios de Inscripción de Semilleros” a cerca de los requisitos y parámetros
necesarios a cerca del grupo en constitución que se encuentran en los estatutos de la Red
Colsi, después se diligencia el formato FSI-02 “Formulario de Inscripción de Proyectos
en Formulación” donde se estipulan los proyectos que harán parte de ese grupo de
semillero
Código PSI – 01 v. 00
CREACIÓN DE LOS GRUPOS DE
SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN
Página 2 de 3

5. Documentos de Referencia

™ Estatutos de constitución de la Red Colsi


™ Acuerdo 070 disposiciones relacionadas con el sistema de investigación
de la Universidad de Pamplona

6. Historia de Modificaciones

Naturaleza del Aprobación del


Versión Fecha del Cambio
Cambio Cambio

7. Administración de Registros

Cod. Nombre Responsa Ubicación Acceso Tiempo Disposición


ble de Final
Retenció
n
Oficina de
Centro de
“Formularios Representa los Represen
recursos
FSI-01 de nte de la semilleros tante de
bibliográficos y
Inscripción facultad o de la facultad
administración
de Semilleros instituto investigació o instituto
de documentos
n
Código PSI – 01 v. 00
CREACIÓN DE LOS GRUPOS DE
SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN
Página 3 de 3

“Formulario Oficina de
Centro de
de Representa los Represen
recursos
Inscripción nte de la semilleros tante de
FSI-02 bibliográficos y
de Proyectos facultad o de la facultad
administración
en instituto investigació o instituto
de documentos
Formulación” n

8. Anexos

Elaboró Revisó Aprobó

Firma Firma Firma


Nombre Nombre Nombre

Fecha Fecha Fecha


Código FSI – 01 v. 00

FORMULARIOS DE INSCRIPCIÓN
DE SEMILLEROS Página 1 de 1

NODO: NORTE DE SANTANDER


Institución: UNIVERSIDAD DE PAMPLONA Red Institucional: Red SemiUP
Facultad o Instituto: Programa:
Grupo de Investigación:
Nombre del Semillero: NIS:
Temática(s) o Línea(s) de Investigación:

Misión:

Visión:

Objetivo General:

Objetivos Específicos.
1.
2.
Estrategias
1.
2.
Nombre del Asesor: Identificación Nivel Fecha Dirección: Teléfono Correo electrónico
(Si lo tiene) formación nacie
Académica minet
o
Nombre del Identificación Nivel Fecha Dirección: Teléfono Correo electrónico:
Coordinador: formación nacie :
Académica minet
o
Nombre de los Identificación Nivel Fecha Dirección: Correo electrónico:
Integrantes: formación nacie
Académica minet
o

Listado de los principales Proyectos de Investigación en los cuales trabaja el semillero


actualmente, señalando su modalidad: Propuestas, Investigaciones estructuradas y/o en curso o
investigaciones terminadas
TÍTULO DEL PROYECTO MODALIDAD PROYECTO
1.
2.
Publicaciones realizadas: (Sólo relacione las publicaciones de los estudiantes)
Código FSI – 02 v. 00

FORMULARIOS DE INSCRIPCIÓN DE
PROYECTOS EN FORMULACION Página 1 de 1

TÍTULO:

Autor(es):
Grupo de Investigación:
Nombre del Semillero:
Facultad (s): Programa(s):
Planteamiento y Justificación del Problema

Objetivos General:

Objetivos Específicos:
1.
2.
3.
Marco teórico: (Conceptos preliminares)

Metodología:

Resultados esperados:
1.
2.
3.
4.
5.
Bibliografía:

Nombre de los Dirección: Teléfono: Correo Electrónico:


investigadores:
Código FSI – 03 v. 00

FORMULARIOS DE PROYECTOS EN
CURSO Página 1 de 1

TÍTULO:

Autor(es):

Grupo de Investigación:

Nombre del Semillero:

Facultad (s): Programa(s):

Objetivo General:

Especifico:
1.
2.
3.
Antecedentes y Justificación:

Marco teórico: (Conceptos propios resultado de la inv., de dominio público, o de otros autores,
según sea el caso)

Metodología : nuevos desarrollos metodológicos: (Si es el caso)

Resultados esperados y/o alcanzados hasta el momento:


1.
2.
3.
4.
5.
Bibliografía:

Nombre del Ponente:


Nombre de los Dirección: Teléfono: Correo electrónico:
investigadores:
Código FSI – 04 v. 00

FORMULARIOS DE INSCRIPCIÓN
PARA PROYECTOS TERMINADOS Página 1 de 1

TÍTULO DE LA PONENCIA: CAMPO DEL SABER:

Autor(es):

Grupo de Investigación:

Nombre del Semillero:

Facultad (s): Programa(s):

Resumen del trabajo: (Máximo 260 palabras)

Introducción: (Referentes conceptuales: Propios, de dominio público y ajenos, planteamiento del problema
de investigación, justificación, objetivos)
Objetivo General

Especifico:
1.
2.
3.
Materiales y/o métodos:

Resultados obtenidos y Análisis de los Resultados:

Discusión, conclusiones y recomendaciones:

Conclusiones

Recomendaciones y Propuestas de trabajos futuros:

Bibliografía:

Nombre de los Dirección: Teléfono: Correo electrónico:


Investigadores:

Nombre del Ponente:


Ayudas necesarias: