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La Gestión Logística es una actividad muy compleja, que debe realizarse bajo condiciones
críticas (respuesta en tiempos mínimos, costos mínimos, máximo nivel de servicio, precisión en
la entrega y en los inventarios). La dificultad de la actividad aumenta, si la debe resolver
personal no especializado en Logística, pues su foco es otro.
Con una gestión eficiente y confiable aumenta la calidad del servicio, reduce tiempos y costos,
agregando valor al negocio.
Ventajas estratégicas
Adaptable. se adecua a diferentes operativas y estrategias, integrando
nuestra experiencia y comprensión del negocio específico.
Escalable. Acompaña la evolución y el crecimiento del negocio.
Aprobado. Es utilizado por importantes empresas industriales, comerciales y
constructoras.
Servicio. La atención personal y continua de los creadores del producto, con nuestra
metodología específica de gestión de proyectos, constituyen una garantía de éxito.
Ventajas tecnológicas
Producto de alta tecnología
Independencia de plataforma
Accesibilidad Web en Internet/Intranet (Java)
Soporta handhelds, códigos de barra y RF
Gestión de Inventarios, Aprovisionamiento, Depósitos, Producción y Ventas 1
INGENIERÍA e INFORMÁTICA SRL
6 DE ABRIL 1346 - (1400) Montevideo - URUGUAY
TEL: (598 2) 601 6760 / 600 0197 – FAX: 601 8073
E-mail: info@cybernet.com.uy
http://www.cybernet.com.uy
BUSINESS
INTELLIGENCE
GESTIÓN DE
WMS PRODUCCIÓN
CONTROL DE
INVENTARIOS
POLÍTICA DE GESTIÓN
INVENTARIOS DE VENTAS
GESTIÓN DE
COMPRAS
: CONTROL DE INVENTARIOS
Gestión de Aprobación o Rechazo para los productos que indican días de cuarentena
para Control de Calidad y que se derivan automáticamente a ubicaciones bloqueadas.
Gestión de Inventario físico y ajustes / Ciclo de conteo.
Consultas en línea del inventario de productos, disponibilidad por depósito y lote, fichas
de stock y consulta alfanumérica de productos.
Múltiples listados de detalle de existencias y movimientos de inventario. Transferencia a
Excel.
Informes de aprovisionamiento, consumo y rotación.
Valuación de inventarios con costos por partida (lote o recepción de mercaderías).
Gestión de Entregas de Almacén (Requerimientos, autorización de Vales de Consumo,
Lista de Entregas, Envíos valorizados).
Armado de Packs.
Rotulación de bultos y artículos en distintas instancias.
VALES DE CONSUMO
En caso de quiebre de stock, el responsable del Almacén trabaja con los ítems de
Requerimientos y los stocks mínimos y máximos para generar Solicitudes de Compra para
reponer cantidades consolidadas por producto. A su vez, puede indicarle a Compras las fechas
en que necesita cantidades parciales de la mercadería.
Este módulo está orientado a las funciones de Abastecimiento vinculadas a los Inventarios.
Abarca desde los Requerimientos de Materiales, las Solicitudes de Compra, las Cotizaciones,
las Órdenes de Compra, las Recepciones de mercadería, hasta la contabilización de las
Facturas de proveedores y su pago. Incluye variedad de consultas e informes.
PRINCIPALES PROCESOS:
REQUERIMIENTOS.
Permiten registrar las necesidades de materiales de los distintos sectores de la empresa. Están
asociadas a un depósito y un usuario solicitante, que puede requerir el material para consumo
interno, para vender, para uso en un proyecto, obra, etc.
Cuando el material solicitado figura en el Maestro de Artículos, marcado para control de stock,
entonces el sistema verifica si hay disponibilidad por la cantidad requerida y en caso afirmativo,
la reserva generando un Vale de Consumo, que luego deberá ser confirmado y entregado. Si la
disponibilidad no es suficiente, el Requerimiento queda pendiente para ser gestionado por el
responsable de Almacén, motivando o no, una Solicitud de Compra para reposición de stock.
Cuando el material solicitado no tiene marca para control de stock, el sistema genera
automáticamente una Solicitud de Compra para ser procesada por el Sector de Compras.
SOLICITUDES DE COMPRAS.
Son las Solicitudes de Compras de los distintos sectores de la empresa. Están asociadas a un
depósito, un comprador, un usuario solicitante y otros atributos, de manera que el sistema
permite efectuar consultas de las Solicitudes según dichos campos. Es posible separar la
gestión de compra según funcionarios especialistas en la compra de determinados rubros.
Las Solicitudes de Compra generalmente se crean retenidas y deben ser liberadas por el
responsable del sector solicitante, para su curso a la gestión de compra. Dichos responsables
pueden tener autorización para generar Solicitudes liberadas.
Los compradores trabajan con el conjunto de Solicitudes ingresadas al sistema, para organizar
las compras a realizar por ramos, por fechas requeridas del material, por usuario solicitante, por
centro de destino, etc.
A partir de las Solicitudes de Compras y/o de las Cotizaciones, el usuario pide la creación
automática de las Órdenes de Compra, seleccionando ítem y asignándolos al Proveedor
elegido, de una manera simple y con escasa digitación de datos.
SOLICITUDES DE COTIZACIÓN.
Son las Solicitudes de Cotización que se envían a los Proveedores. Para generarlas se trabaja
seleccionando los artículos de Solicitudes de Compra asociadas a un mismo Ramo. Luego se
seleccionan los proveedores del Ramo y genera la Cotización, que se envía a
dichos proveedores, según el medio acordado con los mismos: fax, e-mail o archivos XML.
Posteriormente, el usuario puede reingresar los datos de respuesta de los proveedores (fecha
de cotización y condición de pago), detallando unidad y precio para cada producto. Pueden
ingresarse algunas respuestas y otras no. La ventaja de registrarlas todas es que el sistema
permite efectuar consultas de las Cotizaciones realizadas por Proveedor y Producto, para la
siguiente compra.
Las cotizaciones reingresadas se pueden transferir a una planilla Excel para realizar el trabajo
de comparación que finalice con la decisión de adjudicación de compra.
ORDENES DE COMPRA.
Las Órdenes de Compras pueden ser ingresadas sin Solicitud previa o generadas a partir de
las Solicitudes de Compras pendientes.
La Orden de Compra se genera tomando los precios de una Cotización previa ingresada, o con
los campos vacíos para ingresar precios.
Las condiciones de Término de Pago, Moneda, Descuentos comerciales y financieros por
Producto o Tipo de Producto, se heredan de los acuerdos previos con el Proveedor,
parametrizados en las tablas base de . El usuario los puede cambiar, agregar o
eliminar para cada caso, hasta la liberación de la O/C.
Las Órdenes de Compra permiten el ingreso de descuentos comerciales a nivel de cabezal
(para todos los ítem) y de detalle (solo para un producto). El ingreso de precios puede ser con o
sin IVA. Por cada artículo se pueden contratar varias fechas de entrega. Las condiciones de
pago son códigos definibles por el usuario permitiendo de esta manera mayor flexibilidad,
inclusive cuotas.
Siendo la O/C el documento central de la compra, el sistema controla y maneja sus distintos
estados: Pendiente, Liberada, Finalizada, Anulada.
Algunos usuarios pueden liberar (autorizar) O/C hasta ciertos montos fijados por parámetro.
Cuando el importe de O/C supera su límite, se registra que el usuario Revisó la O/C (fecha y
usuario del sistema). En este caso, la O/C deberá ser autorizada por un usuario gerencial
habilitado a manejar un monto mayor o igual al de la Orden (también registra fecha y usuario
que autorizó).
RECEPCIÓN DE MERCADERÍA.
Los controles del sistema no admiten recibir ítems que no estén en la O/C seleccionada. Sí se
pueden recibir cantidades menores a las compradas.
Al confirmar la Recepción de los materiales se actualiza la Orden de Compra rebajando saldos
de entregas pendientes y se realiza el movimiento de Ingreso a stock.
DEVOLUCIONES.
Las Facturas de Proveedores deben estar asociadas a Recepciones, y por lo tanto, a Órdenes
de Compra. controla automáticamente si la Factura cumple las condiciones
pactadas en la O/C y en caso contrario, la deja pendiente de aprobación por personal del nivel
autorizado.
Las N/D y N/C registran los importes que afectan la cuenta corriente del Proveedor por diversos
motivos. Las correspondientes a Devoluciones, registran los ítems retornados al Proveedor y la
Factura asociada.
CONSULTAS E INFORMES:
ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIO.
El módulo de Compras está integrado al anterior de tal forma que genera un conjunto de
transacciones que actualizan en tiempo real el inventario por Depósito/Ubicación y Lote.
Para las operaciones se podrá utilizar el acceso al sistema desde puestos fijos o desde Hand-
Helds conectados on-line. La opción intermedia es trabajar en Ingresos y Listas de Carga con
Hand-Helds asincrónicos.
Parametrización de Depósitos:
Sectores, calles, racks, niveles, ubicaciones y secuencia óptima de recorrido.
Wizard para facilitar la creación de dicha estructura del Depósito y las descripciones de
las ubicaciones de acuerdo a una nomenclatura informada.
Volumen y peso soportado de las ubicaciones.
Definición de ubicaciones bloqueadas para almacenamiento y para picking, reservadas
para Control de Calidad.
Determinación de áreas de picking y/o de almacenamiento.
Reglas y restricciones de almacenamiento.
Posibilidad de abrir bultos o no, para entrega.
Recepción de mercaderías:
Agenda de programación de vehículos para descarga.
Recepción contra Orden de Compra o Entradas al Stock, con sugerencia de posiciones
de almacenamiento de acuerdo a reglas del producto (peso, tamaño, altura, restricciones,
mezcla de productos o lotes, etc.).
Si las mercaderías llegadas van siempre a una posición por defecto, al realizar la
Transferencia se aplican las mismas reglas de ubicación que en las Entradas.
Almacenamiento dirigido o elegido por el Administrador del Depósito, con stock disponible
al confirmar la transacción.
Cross-docking (no pasa por posiciones de Almacenamiento).
Entradas en Ubicaciones de Control de Calidad requieren salida por aprobación de un
usuario responsable para aumentar el stock disponible del producto.
Consulta de Ubicaciones vacías, ocupadas y parcialmente ocupadas.
Entregas de mercaderías:
Agenda de programación de vehículos para carga por zona / cliente. El vehículo asignado
a una o varias Listas de Carga se puede definir al inicio o al final de la preparación de las
Listas.
Consulta de Pedidos Pendientes (ingresados en o importados de otros
sistemas empresariales).
Aviso de falta de disponibilidad de productos al ingreso del Pedido.
Asignación de prioridad de satisfacción de Pedidos, en caso de ruptura de stock o de
superación de capacidad de carga en el vehículo.
Armado e impresión de Listas de Carga para pickeo de los Pedidos seleccionados (cortes
por sector, por apilabilidad, incluir solo posiciones de picking o también de
almacenamiento). En caso de utilización de Hand-Helds, se sustituye la impresión por el
envío de la información de Lista de Carga al dispositivo.
Sugerencia de producto-lote-posición para reabastecimiento de área de picking.
Verificación / corrección de las Listas de Carga pickeadas.
Cambio de Estado de la Lista de Carga confirmada para Expedición.
Emisión del Remito de Carga por Pedido y Reporte total de bultos y peso.
Informe de cantidad entregada de cada Pedido, por Lista de Carga.
Registro de operarios en cada función y tiempos requeridos.
Consulta de ítems pedidos salidos en xx vehículo, en xx Lista de Carga, en xx horario,
etc.
Informe de recepción de la carga en destinatario final.
Movimientos de mercaderías:
Sugerencias de transferencias de productos desde posiciones de abastecimiento a
picking.
Entradas desde Producción, Devoluciones o Transferencias de otros Depósitos, para
seleccionar ubicaciones.
: POLÍTICA DE INVENTARIOS
: GESTIÓN DE PRODUCCIÓN
FÓRMULAS DE PRODUCTOS
ÓRDENES DE PRODUCCIÓN
COSTOS
: GESTIÓN DE VENTAS
Pedidos Pendientes por Cliente, a partir de los cuales se generan Remitos y/o Facturas
cuando hay disponibilidad de stock.
Adelantos de pagos.
PEDIDOS.
Registra los Pedidos recogidos por los vendedores o enviados por los clientes. Se asocian a un
vendedor y a un Cliente, de manera que el sistema permite efectuar consultas de los Pedidos
según estos parámetros, más otros, como zona, producto.
A partir de los Pedidos se crean las Facturas o los Remitos, seleccionando ítems y
asignándolos al documento, de una manera ágil y con escasa digitación de datos.
Las Facturas pueden ser ingresadas directamente o seleccionando ítems a partir de Pedidos o
Remitos.
Las Facturas tienen asignados un depósito, una moneda, un término de pago, una Lista de
Precios y los descuentos programados. Permiten el ingreso de descuentos a nivel de cabezal y
de renglón de detalle.
OTROS DOCUMENTOS.
LISTAS DE PRECIOS.
Los precios se pueden actualizar en forma individual o por Marca, Línea o Tipo de Producto,
mediante la aplicación de porcentajes sobre costo de última compra o precio anterior.
Al crear un Cliente se le asigna una Lista de Precios por defecto, que luego se puede modificar
en cada operación de ventas.
CONSULTAS E INFORMES.
: BUSINESS INTELLIGENCE
El módulo de Business Intelligence de LOGISTIX brinda apoyo a las decisiones gerenciales con
el análisis de la información del negocio a partir de un Data Warehouse corporativo.
Utiliza la herramienta de análisis flexible Genexus Query, que permite elaborar y catalogar
consultas dinámicas sobre datos operacionales o sobre indicadores de gestión definidos.
El usuario ingresa a Excel y desde allí especifica sus consultas guiado por la herramienta, y
visualiza y manipula la información de la planilla. Los distintos tipos de informes se pueden
construir en varios formatos, brindándole al usuario la posibilidad de modificarlos a su gusto.