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Processus : Assurance Qualité 2020 / 2021

Responsable : FBZ
Aout septembre
Type Désignation Objectifs 2020 Source Calcul indicateurs juil.-20 août-20 sept.-20 oct.-20 nov.-20 déc.-20 janv.-21 févr.-21 mars-21 avr.-21 mai-21 juin-21 Cumul
indicateurs indicateurs
CNQ interne 1= DEST = Rebuts 8,346 € 2,384 € 14,361 € 12,822 € 9,716 € 12,596 € 11,040 € 71,265 €
CNQ interne 2= retouches (feuille rose/ cout
479 € 408 € 960 € 1,040 € 2,887 €
horaire 40€/h )

CNQ interne 3= activitées non gammées


1,455 € 1,128 € 2,957 € 2,083 € 1,960 € 2,232 € 1,052 € 12,867 €
(feuille verte / cout horaire 20€/h) (2500€))

Efficacité CNQ Global 1.35% FBZ CNQ interne 4= taxis 370 € 1,203 € 4,135 € 2,830 € 486 € 9,024 €
CNQ externe client 3,364 € 724 € 258 € 1,440 € 5,786 €
FCNQ fournisseur 1,803 € 1,539 € 1,203 € 1,344 € 8,642 € 2,392 € 16,923 €
DEST+retouches +non gammées
8,847 € 2,381 € 21,642 € 19,459 € 6,122 € 13,876 € 12,578 € -€ -€ -€ -€ -€ 84,905 €
+taxis+client-FCNQ = CNQ Global
C.A réalisé 816,386 € 515,204 € 997,508 € 1,038,165 € 1,108,000 € 808,035 € 1,012,782 € 6,296,080 €
DEST / CA (obj 1,1%) 1.02% 0.46% 1.44% 1.24% 0.88% 1.56% 1.09% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1.13%
CNQ Global / CA (1,35%) 1.08% 0.46% 2.17% 1.87% 0.55% 1.72% 1.24% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1.35%
TI 95.40% 95.40% 95.40% 58.10% 68.70% 68.70%
BWG 95A 95A 95A 95A 95A 95A 95A
STAUBLI 3OK/5 3OK/5 3OK/5 3OK/5 3OK/5 1OK/5
Taux de satisfaction Autres SECO 12/20
Efficacité 100% FBZ
client
Nombre de cotation ayant atteint objectif
3 3 3 2 3 1
de statisfaction (vert ou jaune)
Nbr de Cotations 3 3 3 3 4 3
Taux de satisfaction 100.00% 100.00% 100.00% 66.67% 75.00% 33.33% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 91.67%
10 NC EXTERNE 2 0 3 2 4 4 1 16
Efficacité NC FBZ
20 NC INTERNE 2 1 2 2 3 0 4 14
Taux d'écart entre coût reel et budget
DVD 28.57% -59.79% -5.83% 38.37% 4.77% 27.25% 50.00%
Respect du budget (compte 611003)
Efficience <5%
Qualité Taux d'écart entre coût reel et budget
DVD 28.57% -5.67% -5.74% 7.13% 6.60% 9.40% 16.00%
(cumulé) (compte 611003)
C5: Fabien Berlioz:
passage à 1,5% suite codir du 11/01/19

F10: Fabien Berlioz:


AMES

G10: Fabien Berlioz:


AFT

H5: Fabien Berlioz:


cover inlet assy

H7: Fabien Berlioz:


Tri TI cover HF chanfrein + Tri cover inlet assy bavure + bague BI perp

H8: Fabien Berlioz:


449 KM= cumul retard usinage + panne STTS
754 TI pologne = retard production (pannes + bavures)

H9: Fabien Berlioz:


3104,42 ti pologne tri bavure
259,12 tri TI France pour chanfrein

H10: Fabien Berlioz:


AMES

I5: Fabien Berlioz:


KM
Cames

I8: Fabien Berlioz:


2747 TI pologne= 600€ retour pièce avec bavure + retard production (pannes + bavure)

565 TI France cover inlete HF= pièce AMES NOK refacturation AMES FCNQ

452,2 KM= retard usinage MAYE4100090202

370 TECUMSEH= panne DISKUS plaque AJ

I9: Fabien Berlioz:


TI Mexique pour problème Nissan

I10: Fabien Berlioz:


1344 ames tri palette pour chanfrein

J6: Fabien Berlioz:


92,41*40=3696 mais intégration toute gamme OF voir mode calcul email du 08/12/20

J9: Fabien Berlioz:


DELPHI

J10: Fabien Berlioz:


ames

K9: Fabien Berlioz:


TRI LOCALISATION TI cover inlet assy

K10: Fabien Berlioz:


AMES RETOUCHE PI7CE AVEC MANQUE MATIERE

L8: Fabien Berlioz:


TAXI COVER INLET ASSY
EXERCICE 2020 - 2021 Contrôle budgétaire Processus budgétaire

Natures de produits Budget mois


N° compte Intitulé comptable
ou charges de Janvier
703000 VENTES PRODUITS RESIDUELS -€
Traitements des 615581 Traitement Déchets Autres Frais 7,800 €
déchets 615590 ENT REP MACH TRAITEMENT EAUX -€
602290 FOURNITURES MACH TRAITEMENT EAUX 39 €
602101 HUILE 9,372 €
606100 EAU 693 €
Energies 606110 ELECTRICITE 25,134 €
606120 GAZ 4,160 €
606200 PETIT EQUIPEMENT BATIMENT 173 €
606310 PRODUIT D'ENTRETIEN 87 €
Entretien des 606800 FOURNITURES DIVERSES 87 €
locaux 615580 ENTRETIEN ESPACES VERTS -€
611004 AUTRES SERVICES EXT. 780 €
615200 ENTRETIEN BATIMENTS 6,067 €
Certification 611003 CERTIFICATION ISO 433 €

TOTAL MENSUEL 54,825 €


Processus budgétaire AQ - HSE 1 2 3 4 5

Budget
Budget
cumulé à fin Juillet Août Septembre Octobre Novembre
Annuel
Janvier
-€ -€ -€ 1,021 € 232 € 618 € 242 €
48,027 € 90,000 € 10,471 € 4,107 € 8,243 € 2,404 € 7,967 €
-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
240 € 449 € 79 € 79 € -€ -€ 79 €
57,706 € 108,136 € 11,503 € 641 € 7,146 € 10,537 € 8,859 €
4,269 € 8,000 € 818 € 55 € 727 € 727 € 728 €
154,755 € 290,000 € 26,364 € 5,273 € 26,363 € 26,364 € 26,363 €
25,615 € 48,000 € 4,298 € 938 € 4,363 € 4,364 € 4,364 €
1,067 € 2,000 € -€ -€ -€ -€ 498 €
534 € 1,000 € 62 € 19 € -€ -€ -€
534 € 1,000 € 21 € -€ 14 € 61 € 137 €
-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
4,803 € 9,000 € 1,670 € 23 € 115 € 116 € 8,277 €
37,355 € 70,000 € 3,927 € 3,827 € 2,619 € 6,906 € 7,600 €
2,668 € 5,000 € 455 € 90 € 455 € 605 € 454 €

337,571 € 632,585 € 59,668 € 14,031 € 49,813 € 51,466 € 65,084 €

Efficience Reél / Budget

50%
6 7

Ecart à
Décembre Janvier Cumul
date
991 € 3,914 € 7,018 € 7,018 €
7,671 € 5,534 € 46,397 € - 1,630 €
-€ -€
-€ 79 € 316 € 76 €
3,612 € 6,864 € 49,162 € - 8,544 €
618 € - 1,473 € 2,200 € - 2,069 €
22,410 € 26,364 € 159,501 € 4,746 €
3,709 € 4,363 € 26,399 € 784 €
107 € 42 € 647 € - 420 €
62 € 84 € 227 € - 307 €
29 € -€ 262 € - 272 €
-€ -€ -€ -€
1,298 € 2,116 € 13,615 € 8,812 €
5,096 € 8,098 € 38,073 € 718 €
386 € 648 € 3,093 € 425 €

44,007 € 48,805 € 332,874 € - 4,697 €

-10.98% -1.39%

16%
Dec-20

Coût Non Qualité

0,55%

Part de la Non qualité dans le CA

Prévu : 1,35%

Cumulé : 1,35%

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