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Procédure 

: PR 01.05
Révision : 00
Date : 12.09.2018
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PROCEDURE

POUR

MANAGEMENT DES RISQUES

Important

Toute demande de copie de procédures doit être adressée au Responsable de Management de la Qualité.
En aucun cas, les acteurs d’ENI ne prendront des copies de procédures
Pour usage personnel ou pour distribution à des tiers.

Approbation
Gérant

Procédure pour la maîtrise des documents et des enregistrements


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REGISTRE DES REVUES

REV. DATE DETAIL DES REVISIONS APPROBATION


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1. OBJECTIF DE LA PROCEDURE

Cette procédure précise les modalités d’analyse des risques Qualité au sein d’ENI.

2. FORMULAIRES ET DOCUMENTS DE REFERENCE

2.1 Tous les processus


2.2 Analyse SWOT FQ.01.16
2.3 Actions face aux risques liés au fonctionnement des processus FQ.01.17
2.4 Parties intéressés pertinentes et leurs exigences – risques/opprotunités/actions FQ.01.18
2.5 Enjeux FQ.01.19
2.6 Cartographie FQ.01.20
2.7 Suivi des objectifs qualité FQ.01.14
2.8 Plan de communication avec les parties intéressées pertinentes FQ 01.21
2.9 Plan de communication interne FQ 01.22

3. RESPONSABILITES ET POUVOIRS DES ACTEURS


3.1 Responsable de Management de la Qualité
3.2 Tous les pilotes

4. PROCEDURE

Actions Déroulement des actions Responsable Documents


RMQ
1 Définition du contexte interne et externe d’ENI FO.01.16
Direction
Définition des parties prenantes, leur pertinence et leurs RMQ
2 FQ.01.18
exigences. Direction
RMQ
3 Définition de la cartographie d’ENI FQ.01.20
Direction
Définition des fiches processus :
 Nom du processus
 Type de processus
RMQ
 Objectif du processus Tous les
4 Pilotes de
 Elément d’entrée / Elément de sortie processus
processus
 Document
 Ressources nécessaires
 Description des activités
Etude de l’apport de chaque processus pour la réalisation des RMQ
5 objectifs de l’entreprise et de la satisfaction des clients. Pilotes de FQ.01.14
processus

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Actions Déroulement des actions Responsable Documents


- Analyser les évènements pouvant impacter l’atteinte des
objectifs selon le contexte interne et externe (risques et
opportunités).
RMQ FQ.01.17
- Analyser les moyens de prévention aux risques et
6 Pilotes de FQ.01.18
opportunités pouvant avoir un impact sur l’atteinte des
processus FQ.01.19
objectifs des processus.
- Décider des actions à mettre en place.

Application, suivi, vérification de l’efficacité et revue des RMQ FQ.01.17


7 actions à travers un plan d’actions. Pilotes de FQ.01.18
processus FQ.01.19

5.2 METHODE D’ANALYSE DES RISQUES ET OPPORTUNITES PROCESSUS


L’analyse des risques et opportunités est recensées dans le document :
 FQ.01.17
 FQ.01.18
 FQ.01.19
a. Identification des risques par processus et leur évaluation
Pour chaque processus, les risques sont identifiés et évalués selon :
- Leur probabilité de réalisation (P)
- Leur conséquence soit l’impact de l’apparition de l’événement par rapport à l’atteinte de
l’objectif. (C)
Pour chaque processus, les opportunités sont identifiés et évalués selon :
- Leur faisabilité (F)
- Leur Impact (I)
Risque P C Niveau du risque
Processus
Opportunité F I Opportunité à saisir ou non

Probabilité
Risque 1 : 2 : 3 : 4 : Très Niveau du risque
Faible Moyenne Elevée élevé Faible
1 : Très faible 1 2 3 4 Moyen
2 : Faible 2 4 6 8 Elevé
Conséquence
3 : Forte 3 6 9 12
4 : Très forte 4 8 12 16

Impact
Opportunité 2 : 3 : 4 : Très
1 : Faible
Moyenne Elevée élevé
0: n’est pas Faisable 0 0 0 0
Faisabilité
1 : Faisable 1 2 3 4

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Risques
La mise en place d’une action urgente face au risque
La mise en place d’une action face au risque est fortement recommandée
La mise en place d’une action face au risque n’est pas nécessaire

Opportunités
La mise en place d’une action pour saisir l’opportunité n’est pas nécessaire
La mise en place d’une action pour saisir l’opportunité est recommandée
La mise en place d’une action urgente pour saisir l’opportunité

b. Détermination de la mise en place des actions pour la maitrise des risques et opportunités 
Un plan d’action est défini avec les pilotes de processus

Plan d’actions
Actions Responsables Fonctions Délais

c. Calcul du risque résiduel 

Le risque résiduel est évalué selon les mêmes méthodes que le risque initial :

Risque résiduel
P C Niveau du risque

d. Validation et suivi
Tous les risques et opportunités sont centralisées par le RMQ et validé par la direction.
Les risques et les plans d’actions mis en œuvre seront surveillés lors de différentes réunions.

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