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Référence :

AFRIMEL-ITALGRU Version :
Date application :

Procédure Maîtrise des processus


1. Objet

La présente procédure a pour finalité de présenter les différentes actions de maîtrise des processus.

2. Définitions

Les termes et définition donnés dans l’ISO 9000 : 2015, l’ISO 14001 : 2015 s’appliquent

3. Domaine d’application

Cette procédure s'applique à tous les processus de notre entreprise. Les enjeux externes et internes
pertinents pour le SMI et les actions face aux risques identifiés et opportunités d’améliorations trouvées
sont pris en compte.

4. Responsabilité

Le RQHSE a l’autorité de l’écriture et de la mise à jour de cette procédure. Il est garant de son
application. Chaque pilote de processus doit respecter les aspects de cette procédure. L’autorité pour
décider de la fréquence des revues de processus revient à chaque pilote.

5. Références

Standard Titre Description


BS EN ISO 9000:2015 Systèmes de gestion de la qualité Principes essentiels et vocabulaire  
BS EN ISO 9001:2015  Systèmes de gestion de la qualité  Exigences
Lignes directrices pour l'amélioration des
BS EN ISO 9004:2000 Systèmes de gestion de la qualité
performances
Système de gestion de
BS EN ISO 14001:2015 Exigences
l’environnement
Lignes directrices concernant l'établissement,
Système de gestion de la mise en œuvre, la mise à jour et
BS EN ISO 14004:2016
l’environnement l'amélioration d'un système de management de
l’environnement
La vérification des systèmes de
BS EN ISO 19011:2011 Lignes directrices pour l'audit
gestion

ETAT DES REVISIONS


Indice de révision Nature de la révision Nom et Prénom Date d’application

Rédigé par Vérifié par Approuvé par

Nom & Prénom


Fonction
Visa
Date
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6. Documents

Compte rendu revue de processus


Fiche de processus
Fiche de poste
Fiche de suivi processus
Procédure Maitrise opérationnelle

7. Exigences de la norme ISO 9001 : 2015

§ 4.4.1 Etablir, mettre en œuvre, tenir à jour et améliorer en continu les processus nécessaires et
leurs interactions. Déterminer les processus nécessaires au SMQ et leur application.
§ 4.4.2 Tenir à jour et conserver les informations documentées nécessaires au fonctionnement des
processus et qu’ils sont mis en œuvre comme prévu.
§ 7.1.3, 7.1.4 Déterminer, fournir et maintenir l’infrastructure et l’environnement nécessaires à la
mise en œuvre de ses processus.
§ 7.1.6 Déterminer les connaissances nécessaires à la mise en œuvre des processus.
§ 8.3 Etablir, mettre en œuvre et tenir à jour un processus de conception et développement
approprié.
§ 8.4 S’assurer que les processus fournis par des prestataires externes sont conformes.
§ 8.5.1 f) Valider l’aptitude des processus à obtenir les résultats prévus, lorsque les éléments de
sortie ne peuvent pas être vérifiés a posteriori.

8. Déroulement

8.1 Identification des processus

Les processus dans notre entreprise sont classés en trois types :


- Management
- Réalisation
- support
Chaque processus est identifié par son titre (avec verbe pour montrer la finalité), son pilote, ses
entrées, ses sorties, ses informations documentées, ses ressources, ses contraintes, ses objectifs et
indicateurs, ses liens avec les autres processus, ses risques et opportunités d’amélioration.

8.2 Cartographie des processus

La cartographie des processus de notre entreprise nous permet d’obtenir une vision globale, d’identifier
les clients des processus, les flux et les interactions.

8.3 Maitrise des processus

Chaque pilote de processus est responsable de la performance de son processus. Depuis la politique
QSE de notre entreprise les objectifs sont définis. La performance de chaque processus est suivie à
l’aide de quelques indicateurs clés, cf. la Fiche de processus. Quand un processus est externalisé sa
conformité est surveillée. Chaque pilote réunit régulièrement les acteurs du processus (cf. Compte rendu
revue de processus) pour faire un point sur la situation, évaluer si, sont apparus de nouveaux risques,
discuter des dernières suggestions et trouver des opportunités d’amélioration.
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8.3 Critère de performance du processus

Les critères de performance sont déterminés par le pilote du processus, le RQHSE et les acteurs du
processus sur la base de l’analyse des :

- spécifications du client (cahier des charges)


- attentes du client
- contraintes internes de la prestation de service (capacité de réponse et équipements
technologiques existants)
- exigences spécifiques QSE

Le plan de surveillance définit les éléments applicables pour chaque opération et étape du processus, les
moyens d’inspection (surveillance et mesure) utilisés pour la prestation et le processus, les méthodes et
critères, les actions à mettre en place.

8.4 Etude de capabilité du processus

Avant l’introduction d’un nouveau processus une étude de capabilité est réalisée sur une période de une
à cinq semaines.

8.5 Qualification du processus

Tout nouveau processus est soumis à un audit de qualification. Cet audit vérifie que toutes les exigences
du SMI sont respectées, que le processus est stable et que les indicateurs des objectifs sont atteints.

8.6 Informations documentées aux postes de travail

Pour garantir des processus stables et des prestations conformes le personnel dispose aux postes de
travail des informations documentées adéquates, comme fiches de poste, instructions et modes
opératoires. Ces informations documentées sont disponibles pour chaque poste de travail de manière
appropriée.

8.7 Maîtrise des modifications

Toute modification suit des règles strictes pour garantir la performance des processus en toutes
circonstances.

8.8 Processus spéciaux

Un processus spécial est celui pour lequel les éléments de sortie ne peuvent pas être vérifiés par des
moyens d’inspection traditionnels. C’est le cas quand l’inspection ne peut être réalisée qu’après
livraison.