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GUIDE PRATIQUE

D’UTILISATION

Classification : C0 - Public
SOMMAIRE
I. Introduction 5.1. Liste des comptes
II. Avantages 5.2. Téléchargement et impression du RIB
III. Fonctionnalités 5.3. Historique des soldes
IV. Guide d’utilisation 6. Transactions
1. Accès au service 6.1. Dépôt fichier de virements
2. Identification et connexion 6.2. Dépôt fichiers de prélèvements
2.1. Personnalisation du code secret du DIGIPASS 6.3. Virements Multiples
2.2. Connexion à la session personnelle 6.4. Virements Unitaires
3. Accueil 6.5. Virements Permanents
3.1. Vos Opérations 6.6. Gestion des bénéficiaires
3.2. Liste des agences 6.7. Vos groupes de virements
3.3. Répartition des avoirs 7. Commandes
3.4. Convertisseur et taux de change 7.1. Commandes de chéquiers
3.5. Nous contacter 7.2. Commandes de chèques de banque
4. Autres fonctionnalités 8. Messagerie
4.1. Message non lu 8.1. Boîte de réception
4.2. Remises en attente de signature 8.2. Messages envoyés
4.3. Changement de langue 8.3. Corbeille
4.4. Paramètres
5. Vos comptes
2 : C0 - Public
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II. AVANTAGES
I. INTRODUCTION Plus besoin de vous déplacer en agence pour
effectuer vos opérations bancaires, grâce à la
Découvrez SOGECASH NET, la nouvelle solution de GAIN DE TEMPS solution SOGECASH NET, accédez à vos comptes
banque en ligne qui vous permet de gérer à ET ACCESSIBILITÉ et effectuez vos virements directement en ligne où
distance et de consulter en temps réel et à tout que vous soyez et à tout moment, la solution est
moment vos comptes professionnels ouverts disponible 24h/24 et 7j/7.
auprès de Société Générale Algérie.
Vos opérations sont traitées en temps réel, ce qui
Ce guide pratique d’utilisation vous accompagne TRAITEMENT
mettra à jour le solde de vos comptes
étape par étape dans la découverte des INSTANTANÉ
immédiatement.
fonctionnalités proposées, grâce à des illustrations
du mode de fonctionnement des différents Les transactions sont sécurisées grâce au dispositif
services offerts par la solution SOGECASH NET, ainsi SECURITÉ d’authentification ‘DIGIPASS’, générateur de mot
que des avantages dont elle vous fait bénéficier. RENFORCÉE de passe à usage unique, indispensable à chaque
connexion et à la validation des opérations.
Vous y trouverez des conseils pour une utilisation
optimale. Recevez des notifications vous informant des
INFORMATION
évènements liés à vos comptes, et échangez avec
Nous vous invitons à lire attentivement ce guide et EN CONTINU
la banque à travers le service de messagerie.
à le conserver.
SIMPLICITÉ La solution est facile à utiliser, grâce à une
D’UTILISATION interface ergonomique, simple et intuitive.

GUIDE PRATIQUE D’UTILISATION SOGECASH NET 3 : C0 - Public


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III. FONCTIONNALITÉS IV. GUIDE D’UTILISATION
1. ACCES AU SERVICE SOGECASH NET
- Gérez l'ensemble de vos comptes à distance, 7j/7, 24h/24
aussi souvent que vous le souhaitez ;
- Consultez toutes vos opérations avec un historique allant L’accès au service SOGECASH NET nécessite la souscription
jusqu’à 365 jours ; d’un abonnement préalable auprès de votre Conseiller
- Effectuez une recherche et trouvez les opérations qui vous Clientèle, dans l’agence où sont domiciliés vos comptes.
intéressent (par date, par montant d’opération, etc.) ;
Lors de votre abonnement au service SOGECASH NET, votre
- Téléchargez vos relevés de compte et vos avis d’opéré ; Conseiller Clientèle vous communiquera un ‘identifiant’ et un
- Téléchargez votre relevé d’identité bancaire (RIB) au ‘DIGIPASS’, qui vous permettront d’accéder à votre session
format PDF ; personnelle et ainsi bénéficier des multiples services
- Consultez le cours des Devises à travers la consultation du disponibles dans la formule à laquelle vous avez souscrit.
cours de banque ;
Pour accéder au service SOGECASH NET il vous suffit de :
- Convertissez la monnaie à travers le convertisseur et à
l’aide du taux de change mis en place ; - Lancer votre navigateur Web en vous assurant d’être
- Envoyez et recevez des messages personnels en connecté à internet ;
provenance de votre Banque ;
- Saisir l’adresse du site : https://Sogec@shNet.sga.dz.
- Envoyez vos fichiers de virements en toute sécurité ;
- Signez vos ordres de virements ; Une fois l’adresse du site saisie, une page d’authentification
- Consultez l’état de vos ordres de virements. apparait.

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2. IDENTIFICATION ET CONNEXION
2.1. PERSONNALISATION DU CODE SECRET DU DIGIPASS
Si vous êtes sur le point d’utiliser votre DIGIPASS pour la première fois,
suivez ces étapes.

 Allumez votre DIGIPASS en


appuyant sur la touche ‘◄’,
 ‘--- NEW PIN’ va apparaitre à
l’écran, ----NEW PIN

 Choisissez un code secret à quatre (04)


chiffres et introduisez-le en vous servant
Depuis cette page et avant de vous connecter, vous avez la du clavier numérique,
possibilité de :
 Confirmez votre code secret en l’introduisant
Nous contacter. Accéder aux rubriques une seconde fois, ----PIN CONF

‘Foire Aux Questions’ et


‘à propos’.  ‘---- PIN CONF’ s’affiche sur l’écran du DIGIPASS
Afficher la liste des pour confirmer la mémorisation de votre code
agences ‘adresse, Vous avez également la secret par l’appareil.
numéro de téléphone possibilité de modifier la
et horaires d’ouverture’. FR Important : Si le deuxième code secret introduit n’est pas
langue de l’interface, en
identique au premier, le message FAIL apparait à l’écran du
EN passant du Français à
DIGIPASS. Dans ce cas, appuyez à nouveau sur la touche ◄ puis
Consulter nos offres. l’Anglais et inversement.
introduisez le code souhaité et confirmez-le une seconde fois.

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2.1. CONNEXION A LA SESSION PERSONNELLE
 ‘---- NEW PIN CONF’ apparait sur NEW PIN CONF

l’écran du DIGIPASS et est Pour accéder à votre session SOGECASH NET,


immédiatement suivi de ‘APPLI –’. suivez ces étapes :
APPLI -

 Appuyez sur la touche ‘1’ du clavier - Saisissez votre Identifiant dans le champ
numérique. correspondant, puis, cliquez sur le bouton
‘Suivant’.
 Un mot de passe à 6 chiffres est généré 123 456

automatiquement par votre DIGIPASS, il - Allumez votre DIGIPASS en appuyant sur


s’agit de l’OTP1 à usage unique qui la touche ◄,
servira à activer votre session.
- Saisissez votre code secret à 4 chiffres en
vous servant du clavier numérique.

 Saisissez votre identifiant suivi de ce mot - ‘APPLI –’ s’affiche sur l’écran de votre
de passe dans les champs DIGIPASS, appuyez sur la touche 1.
correspondants sur la plateforme
SOGECASH NET, puis cliquez sur le - Un mot de passe à 6 chiffres est généré automatiquement
bouton ‘Suivant’. par votre DIGIPASS, il s’agit de l’OTP1 à usage unique qui
servira à accéder à votre session.
 Félicitations, vous venez d’activer votre
session, vous pouvez désormais - Saisissez ce mot de passe dans le champ correspondant sur
accéder à vos comptes en toute la plateforme SOGECASH NET, puis cliquez sur le bouton
sécurité. ‘Valider’ pour accéder à vos comptes.

1 : ONE TIME PASWORD

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3. ACCEUIL
Une fois connecté à votre session SOGECASH NET, vous
accédez aux différents services proposés par la solution
sous forme d’un tableau de bord.
L’écran Accueil vous offre la possibilité d’effectuer les
actions suivantes :
 Accéder aux différents menus depuis la barre verticale :
– Consultation,
– Transactions,
– Commandes,
– Messagerie.
 Afficher les messages en attente de lecture,
 Afficher les actions en attente via les notifications,
 Changer la langue (FR/EN),
 Utiliser différents paramètres tels que :
– Afficher votre profil utilisateur,
– Afficher les informations de sécurité (historique de
connexion),
– Se déconnecter ;
– Télécharger le guide pratique d’utilisation.
 Visualiser et accéder aux services depuis les raccourcis.

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Accédez rapidement depuis le tableau de bord aux cinq (05) 3.4. CONVERTISSEUR ET TAUX DE CHANGE
services suivants :
Comparez rapidement vos dinars avec toutes les monnaies
3.1. VOS OPERATIONS étrangères, grâce au convertisseur de devises simple et
Visualisez en un seul coup d’œil, les cinq (05) dernières efficace. Il vous suffit de :
opérations effectuées sur vos comptes.  Insérer le montant dans le calculateur ;
3.2. LISTE DES AGENCES  Choisir votre devise de départ et celle d’arrivée.
Consultez la liste de toutes les agences bancaires Société Le convertisseur vous donne un aperçu rapide et précis du
Générale Algérie directement depuis la page d’accueil. cours des devises à travers le monde. Ce dernier fait la
conversion selon le taux ‘Billet de banque’ et aussi le taux
Vous y trouverez toutes les informations utiles, telles que les ‘Commercial’.
adresses, les numéros de téléphone et les horaires
d’ouverture. Vous avez également la possibilité de consulter le cours des
devises en cliquant sur l’icône ‘Taux de change’.
3.3. REPARTITION DES AVOIRS
3.5. NOUS CONTACTER
Ayez une visibilité continue sur la répartition de tous vos avoirs
dinars et devises, représentés en anneau graphique. Vous y trouverez les numéros de contact afin de nous joindre.

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4. AUTRES FONCTIONNALITÉS 4.4. PARAMETRES
Accédez à d’autres fonctionnalités à L’icône vous offre la possibilité
travers les quatre (04) icônes présentes d’effectuer les opérations suivantes :
en haut à droite de l’écran d’accueil.

A. PROFIL UTILISATEUR
4.1. MESSAGE NON LU
Vous permet de consulter vos coordonnées avec la possibilité
L’icône vous offre la possibilité d’accéder de modifier votre numéro de téléphone ou votre adresse mail.
au dernier message reçu et non lu.
B. INFORMATIONS SECURITÉ
Vous permet de visualiser l’historique de vos cinq (05) dernières
4.2. REMISE EN ATTENTE DE SIGNATURE connexions en affichant la date, l’heure de connexion et de
L’icône vous permet de consulter les déconnexion ainsi que l’adresse IP de l’appareil via lequel vous
différentes remises en attente de signature. êtes connecté.
B. MANUEL UTILISATEUR EN PDF : Vous permet de
télécharger le guide pratique d’utilisation de la solution.
4.3. CHANGEMENT DE LANGUE
C. DECONNECTER
L’icône vous offre la possibilité de changer
la langue de la solution SOGECASH NET en Si vous souhaitez vous déconnecter de la plateforme
cliquant sur la langue souhaitée (Français ou SOGECASH NET, cliquez sur le bouton ‘Déconnecter’, votre
Anglais), elle sera définie automatiquement session sera automatiquement fermée.
comme langue de votre plateforme. Pour vous reconnecter, vous devrez réinsérer votre identifiant et
le mot de passe généré par votre DIGIPASS.

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5. VOS COMPTES 5.1. LISTE DES COMPTES
Visualisez le solde de chacun de vos comptes ainsi que d'autres
informations telles que le type, le numéro du compte, l’agence,
Accédez à l’ensemble de vos comptes ouverts auprès de le libellé du compte et la date du solde.
Société Générale Algérie en toute sécurité en cliquant sur la
fonctionnalité ‘Vos Comptes’ disponible sous le volet
‘CONSULTATION’ du menu vertical de votre solution.

La fonctionnalité ‘Vos comptes’ vous permet de :


– Consulter l’ensemble de vos comptes,
– Consulter le solde de vos comptes,
– Visualiser la courbe d’évolution de vos soldes,
– Visualiser, télécharger et imprimer les RIB,
– Consulter l’ensemble de vos opérations bancaires, Vous disposez d’un filtre vous
permettant de rechercher un
– Rechercher une opération,
compte donné, soit en choisissant
– Télécharger les relevés d’opérations. le numéro de compte, le libellé,
l’agence et le type de compte.

Il est possible de modifier le libellé


des comptes, en cliquant sur le
stylo .

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A. CONSULTATION DES DERNIERS MOUVEMENTS C. TELECHARGEMENT DU RELEVÉ DE COMPTE
En cliquant sur à droite de la ligne de chaque compte, Téléchargez vos relevés d’opérations sous le format de votre
vous avez la possibilité d’effectuer les actions suivantes : choix, en cliquant sur

– Afficher la liste d’opérations, Un calendrier s’affiche sur lequel vous devrez :


– Télécharger les relevés de ce compte.  Sélectionner la date de début et de fin.
 Sélectionner le format du fichier parmi les
Cliquez sur ‘Liste des opérations’, et visualisez le solde de formats proposés : PDF, Excel, CSV.
votre compte ainsi que l’ensemble des opérations relatives
au compte sélectionné.
Lancez le téléchargement en cliquant sur
Le tableau ‘Liste des opérations’, vous permet d’accéder à
le bouton ‘Télécharger’.
l’ensemble des mouvements effectués dans votre compte.
Un fichier sous format ‘ZIP’ est alors
B. TELECHARGEMENT DES AVIS D’OPÉRÉS téléchargé contenant les relevés de
compte relatifs à la période sélectionnée.
Pour télécharger les avis d’opérés, cliquez sur
Il est possible de télécharger vos relevés
Un calendrier s’affiche sur lequel vous devrez : d’opérations directement à partir du
 Sélectionner la date de début et la date de fin. menu initial ‘Mes comptes’, en cliquant sur
‘télécharger les relevés de ce compte’.
Lancez le téléchargement en cliquant sur le bouton
‘Télécharger’. Un fichier sous format ‘Zip’ sera téléchargé, contenant tous les
Un fichier ZIP sera téléchargé et affichera les fichiers PDF des relevés du compte sélectionné.
avis d’opérés relatifs à la période sélectionnée.

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D. RECHERCHE D’OPERATIONS SUR LE COMPTE 5.2. TELECHARGEMENT ET IMPRESSION DU RIB
Imprimez votre Relevé d’Identité Bancaire (RIB) sans avoir à
Pour rechercher des opérations qui ont été effectuées sur vous déplacer en agence.
votre compte, il vous suffit de cliquer sur la loupe affichée
dans le tableau ‘Liste des opérations’. Vous pouvez imprimer un RIB pour chacun de vos comptes.

La recherche peut s’effectuer selon différents critères : Les informations du compte sélectionné ainsi que ses
coordonnées bancaires sont affichées dans la rubrique ‘RIB’.
Vous pouvez imprimer votre RIB en cliquant sur .
 par date d’opération : date
d’opération de début, date Une fenêtre s’affichera avec 6 souches RIB prêtes à être
d’opération de fin. imprimées ou à être téléchargées au format PDF.
 par date de valeur : date de
valeur de début, date de valeur
de fin.
 par montants : montant minimum,
montant maximum de l’opération.
 par libellé d’opération.
 par référence.
 date et montant.
 par montant et référence … Etc.

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Un historique des virements est affiché, reprenant toutes les
5.3. HISTORIQUE DES SOLDES informations nécessaires (date d’envoi, type de remise,
Visualisez la courbe d’évolution de vos soldes, ainsi que compte, montant, nombre d’ordres, statut).
l’historique du solde en liste.
Sélectionnez le compte souhaité dans la partie du haut ‘Mes
comptes’ et la courbe du solde sera affichée
automatiquement.

Pour intégrer un fichier de virement, cliquez sur en bas de la


page, puis choisissez le format de fichier qui vous convient.
La fenêtre ‘Charger une remise’ s’ouvre automatiquement.
6. TRANSACTIONS
6.1. DEPOT FICHIERS DE VIREMENTS – Sélectionnez le type de la remise.
– Chargez le fichier à partir de
Consultez l’historique des ordres de votre ordinateur, en cliquant sur
virements ou effectuez des virements de ‘Parcourir ’, ou glissez le fichier et
masse, en cliquant sur le bouton ‘Dépôt déposez le dans l’espace réservé.
Fichiers de Virements’ disponible sous le
volet ‘TRANSACTIONS’ du menu vertical de
votre solution.

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Vous pouvez télécharger le modèle de
fichier de virement en cliquant sur le
bouton ‘Modèle de fichier de salaire’.
Une fois le fichier téléchargé, cliquez sur le bouton ’Envoyer’
pour créer votre virement.
Une fois votre virement crée, vous avez la possibilité de signer
la remise ou de la laisser pour plus tard.
Pour signer puis envoyer la remise, suivez ces étapes :
– Cochez la case ‘Je confirme avoir vérifié les informations
de la remise ci-dessus’.
– Cochez la case ‘je confirme avoir pris connaissance de
l’irrévocabilité du virement après son transfert à la Vous pouvez également annuler
banque’. la remise en cliquant sur
– Saisissez le code généré par le DIGIPASS, puis cliquez sur ‘Annuler remise’.
‘Signer’.
Vous devez mentionner le
Vous pouvez effectuer d’autres actions sur la remise, en ‘Motif’ de l’annulation, puis
cliquant sur . confirmer en cliquant sur ‘OUI’.
A travers les actions proposées, vous
pouvez ‘Afficher les détails’ de la Un bouton d'export permet de télécharger l’intégralité
remise, ainsi que son ‘état de l'historique des remises.
d’exécution’.

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6.2. DEPOT FICHIERS DE PRELEVEMENTS
Consultez l’historique ou effectuez un
prélèvement, en cliquant sur le bouton
‘Dépôt fichiers de prélèvements’ disponible
sous le volet ‘TRANSACTIONS’ du menu
vertical de votre solution.
Un historique des ordres de prélèvements
est affiché, reprenant toutes les informations
Une fois le fichier chargé et envoyé, votre prélèvement est crée
nécessaires (date d’envoi, référence, type
et apparaitra dans l’historique des ordres de prélèvements.
de remise, compte émetteur, montant,
nombre d’ordres, statut, fichier).

Vous pouvez effectuer d’autres actions sur la remise, en cliquant


Pour intégrer un fichier de prélèvement, cliquez sur en bas sur .
de la page. A travers les actions proposées, vous pouvez
La fenêtre ‘Charger une remise’ s’ouvre automatiquement. ‘Afficher les détails’ de la remise, ainsi que
son ‘état d’exécution’.
– Sélectionnez le type de la remise,
Il est possible de signer directement la remise
– Chargez le fichier à partir de votre ordinateur en cliquant
à partir du détail ou en cliquant sur l’action
sur bouton ‘Parcourir’ ou glissez le fichier et déposez le
‘Signer la remise’.
dans l’espace réservé, puis cliquez sur ‘Envoyer’.

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La fenêtre ‘Récapitulatif’ s’ouvre automatiquement : 6.3. VIREMENTS MULTIPLES
- Cochez la case ‘Je confirme avoir Consultez l’historique ou effectuez des
vérifié les informations de la virements de masse, en cliquant sur
remise’ ci-dessus. ‘Virements Multiples’ disponible sous le volet
- Cochez la case ‘je confirme avoir ‘TRANSACTIONS’ du menu vertical.
pris connaissance de
Un historique des virements multiples
l’irrévocabilité du virement après
reprenant les informations suivantes pour
son transfert à la banque’.
chaque virement est affiché :
- Saisissez le code généré par le
DIGIPASS puis, cliquez sur ‘Signer’.

Pour afficher l’état d’exécution de la remise, cliquez sur ‘Etat


d’exécution’.

 Date de remise,  Nombre d’ordres,


 Compte à débiter,  Statut,
 Montant,  Plus d’actions.

Pour saisir un virement multiple, suivez ces étapes :


Vous pouvez également annuler la – Cliquez sur le bouton de création de virement ,
remise en cliquant sur ‘Annuler – Remplissez les informations demandées dans les champs
remise’. Vous devez mentionner le correspondants, puis cliquez sur ‘suivant’,
‘Motif’ de l’annulation, puis
– Sélectionnez les bénéficiaires ou la navette ,
confirmer en cliquant sur ‘OUI’.
– Renseignez les montants pour chaque bénéficiaire,

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– Cliquez sur ‘suivant’, une fenêtre récapitulative s’affiche. Vous pouvez effectuer d’autres actions sur le virement multiple
– Cliquez sur ‘valider’ pour confirmer la création du virement. en cliquant sur .

Les actions proposées sont les suivantes :

– Détails de la remise
– Etat d’exécution
– Modifier la remise
– Signer la remise
– Annuler la remise

Une fois le virement crée, vous aurez la possibilité de signer la


Un bouton d'export permet de télécharger l'historique
remise en suivant ce étapes :
des virements.
- Cochez la case ‘Je confirme avoir vérifié les informations de
la remise’ ci-dessus. L’option ‘Filtre’ permet d’affiner la recherche en limitant
- Cochez la case ‘je confirme avoir pris connaissance de le rendu du résultat affiché.
l’irrévocabilité du virement après son transfert à la banque’.
- Saisissez le code généré par le DIGIPASS puis, cliquez sur
‘Signer’.

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6.4. VIREMENTS UNITAIRES Pour saisir un virement unitaire, suivez ces étapes :

Consultez l’historique ou effectuez un • Cliquez sur le bouton de création de virement en bas de


virement de compte à compte ou vers la page, La fenêtre ‘Saisie du virement unitaire’ s’ouvre.
bénéficiaire, en cliquant sur ‘Virement • Renseignez les informations relatives au virement, à savoir :
unitaire’ disponible sous le volet
‘TRANSACTIONS’ du menu vertical. – Le compte à débiter et le compte à
créditer,
Un historique des virements unitaires – La référence de l’ordre et du donneur
reprenant les informations suivantes pour d’ordre,
chaque virement est affiché : – Le Montant, puis la confirmation du
montant,
– Le Libellé complémentaire,
– La date de remise.
• Une fois les informations saisies, cliquez sur ‘valider’.
Une fois le virement crée, vous aurez la possibilité de signer la
remise en suivant les mêmes étapes que pour un virement multiple.
 Date de remise,  Montant,
 Référence de l’ordre,  Statut, Vous pouvez effectuer d’autres actions sur le
 Compte à débiter,  Plus d’actions. virement unitaire en cliquant sur , telles que :
 Compte à créditer, Les actions proposées sont :
Les remises sont filtrées par type de virement (virement – Détails de la remise,
compte à compte, ou virement vers bénéficiaires), afin de – Etat d’exécution,
basculer d'un type de virement à un autre, cliquez sur le – Signer la remise,
bouton adéquat en haut de la page – Annuler la remise.

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Les remises sont filtrées par type de virement permanent
6.5. VIREMENTS PERMANENTS (virement compte à compte/ virement vers bénéficiaires), afin
de basculer d'un type de virement à un autre, cliquez sur le
Consultez l’historique ou effectuez un bouton adéquat en haut de la page.
virement permanent de compte à
compte ou vers bénéficiaire, en cliquant Pour saisir un virement permanent, suivez ces étapes :
sur ‘Virements Permanents’ disponible sous
le volet ‘TRANSACTIONS’ du menu vertical • Cliquez sur le bouton de création de virement en bas de
de votre solution. la page; La fenêtre ‘Saisie du virement permanent’ s’ouvre.
• Renseignez les informations relatives au virement, à savoir :

– Le compte à débiter et le compte


à créditer,
– La référence de l’ordre et du
donneur d’ordre,
Un historique des virements permanents reprenant les – Le Montant,
informations suivantes pour chaque virement est affiché : – La période (annuel, mensuel,
hebdomadaire),
 Référence de l’ordre, – La date d’exécution ainsi que la
 Compte à débiter, date de fin,
 Compte à créditer, – Le Libellé complémentaire.
 Période,
 Date de fin, • Une fois les informations saisies, cliquez sur ‘valider’.
 Montant,
 Statut, Une fois le virement crée, vous aurez la possibilité de signer la
 Plus d’actions. remise en suivant les mêmes étapes que pour un virement multiple.

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Vous pouvez effectuer d’autres actions sur le virement 6.6. GESTION DES BENEFICIAIRES
permanent en cliquant sur .

Les actions proposées sont : Gérez vos bénéficiaires préalablement


déclarés ou créez-en des nouveaux
– Modifier le virement : Permet de modifier directement en ligne en cliquant sur ‘Gestion
les champs du virement crée; des Bénéficiaires’ disponible sous le volet
– Détails du virement : Permet de visualiser ‘TRANSACTIONS’ du menu vertical.
le détail du virement effectué;
– Signer la remise : Permet de signer le
virement à travers un mot de passe
généré par le DIGIPASS;
– Annuler le virement : Permet d’annuler le
virement crée en saisissant le motif.
Pour créer un nouveau bénéficiaire, vous pouvez soit cliquer sur
– Etat d’exécution : Permet de visualiser le
- en bas de la page.
parcours de la remise.
La fenêtre ‘ajouter un bénéficiaire’
s’ouvre automatiquement.
Renseignez les informations suivantes :
– Nom prénom (Raison Sociale),
L’option ‘Filtre’ permet d’affiner la
recherche en limitant le rendu du – Relevé d’identité bancaire (RIB),
résultat affiché. – Libellé,
– Téléphone et Email,
– Adresse.

GUIDE PRATIQUE D’UTILISATION SOGECASH NET 20 : C0 - Public


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Soit, utiliser le bouton « Excel » en haut à droite de la page afin 6.7. VOS GROUPES DE VIREMENTS
de charger un fichier type dans le cas où vous souhaitez
ajouter un nombre important de bénéficiaires. Gérez vos navettes préalablement déclarées
ou créez-en des nouvelles en cliquant sur ‘Vos
Groupes de Virements’ disponible sous le volet
‘TRANSACTIONS’ du menu vertical.

Une navette est un groupe de bénéficiaires


auxquels on attribue des montants.

Une fois le fichier renseigné, cliquez sur ‘Parcourir ’pour le


chargé depuis votre ordinateur, ou glissez-le en le déposant
dans l’espace réservé, puis cliquez sur ‘Envoyer’.
Un historique des navettes créées reprenant les informations
Vous pouvez effectuer d’autres actions sur le bénéficiaire suivantes est affiché :
ajouté en cliquant sur .  Libellé,  Devise,
Les actions proposées sont :  Nombre de bénéficiaires,  Plus d’actions.
 Montant global,
– Afficher les détails,
– Modifier, Le nombre maximal de création est de cinq (05) navettes.
– Supprimer.
L’option ‘Filtre’ permet d’affiner la
IMPORTANT : Il est impossible de supprimer un bénéficiaire dont un ou recherche des navettes suivant des
plusieurs virements sont en cours.
critères de recherche définis (Libellé,
Les bénéficiaires doivent être signés (Statut valide) pour que vous puissiez
Devise, Nature).
les intégrer dans une navette ou leurs adresser des virements.

GUIDE PRATIQUE D’UTILISATION SOGECASH NET 21 : C0 - Public


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Pour créer une nouvelle navette, suivez ces étapes :
7. COMMANDES
– Cliquez sur le bouton en bas de la page,
– Renseignez le libellé de la navette, 7.1. COMMANDES DE CHEQUIERS
– Ajoutez les bénéficiaires souhaités,
Créez et visualisez vos commandes de
– Définissez le montant pour chaque bénéficiaire, puis chéquiers en cliquant sur ‘Commandes de
cliquez sur le bouton ‘valider’. Chéquiers’, disponible sous le volet
‘COMMANDES’ du menu vertical.

Pour commander un nouveau chéquier :

Un historique de toutes les demandes initiées reprenant les


informations suivantes est affiché :
 Date de saisie,  Statut,
 Compte,  Plus d’actions.
Vous pouvez effectuer d’autres actions sur la navette créée
 Format de chéquier,
en cliquant sur .
Les actions proposées sont : L’option ‘Filtre’ permet d’affiner la
– Afficher les détails, recherche des commandes suivant des
– Modifier la navette, critères de recherche définis (Statut, Montant,
– Supprimer. Agence, Date d’exécution).

GUIDE PRATIQUE D’UTILISATION SOGECASH NET 22 : C0 - Public


Classification
Pour commander un nouveau chéquier, suivez ces étapes : Pour signer la commande de chéquier, suivez ces étapes :
– Cliquez sur le bouton en bas de la page, – Cochez la case ‘Je confirme avoir vérifié les informations de
la commande ci-dessus’.
La fenêtre ‘Saisir commande de chéquier’ s’ouvre
automatiquement. – Cochez la case ‘je confirme avoir pris connaissance de
l’irrévocabilité de la commande après son transfert à la
– Sélectionnez le compte concerné, banque’.
– Sélectionnez le format de chéquier – Saisissez le code généré par le DIGIPASS puis, cliquez sur
(50 souches), ‘Signer’.
– Cochez l’adresse de mise à
disposition ‘Mon agence’.
– Cliquez sur ‘valider’.
Une fois les champs renseignés, la commande de chéquier
sera enregistrée et apparaitra dans l’historique.
Vous pouvez désormais effectuer des actions sur la
commande en cliquant sur .

Les actions proposées sont :

– Afficher les détails, Pour annuler la commande, cliquez


– Signer, sur ‘annuler’ dans la liste d’actions
– Annuler la commande de chéquier. proposées, puis confirmer en cliquant
sur OUI.
Cliquez sur ‘Afficher les détails’ et vous visualiserez le détail
de la commande de chéquier ainsi que son statut.

GUIDE PRATIQUE D’UTILISATION SOGECASH NET 23 : C0 - Public


Classification
Pour commander un nouveau chèque de banque, suivez ces
7.2. COMMANDES DE CHEQUES DE BANQUE étapes :
Créez et visualisez vos commandes de – Cliquez sur le bouton en bas de la page,
chèques de banque, en cliquant sur
‘Commandes de Chèques de Banque’, La fenêtre ‘Commande chèque de
disponible sous le volet ‘COMMANDES’ banque’ s’ouvre automatiquement :
du menu vertical. – Renseignez les informations
demandées dans les champs
correspondants :
– Cliquez sur ‘valider’.
Une fois les champs renseignés, la
Un historique de toutes les demandes initiées reprenant les commande de chèque de banque sera
informations suivantes est affiché : enregistrée et apparaitra dans l’historique.
 À l’ordre de,  Date d’exécution,
Vous pouvez désormais effectuer des actions sur la commande
 Compte à débiter,  Statut,
en cliquant sur :
 Montant,  Plus d’actions.
 Agence de retrait, Les actions proposées sont :
– Afficher les détails,
L’option ‘Filtre’ permet d’affiner la – Signer,
recherche des commandes suivant des – Annuler la commande de chéquier.
critères de recherche définis (Statut, La signature de la demande de chèque de banque et son
Montant, Agence, Date d’exécution). annulation se font de la même manière que pour une
commande de chéquier.

GUIDE PRATIQUE D’UTILISATION SOGECASH NET 24 : C0 - Public


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8.2. MESSAGES ENVOYÉS
8. MESSAGERIE Visualisez les messages que vous avez transmis à votre banque,
Consultez les messages que vous avez en cliquant sur --------------------- disponible sous le volet
envoyé et ceux que vous avez reçu de la ‘MESSAGERIE’ du menu vertical.
part de votre banque.
Vous y trouverez notamment l’objet du message, son contenu,
la date et l’heure d’envoi ainsi que la pièce jointe s’il y en a.
8.1. BOITE DE RECEPTION
Pour rédiger un nouveau message :
Visualisez tous les messages que vous avez reçu de la part de
votre banque, en cliquant sur la disponible – Cliquez sur en bas de la page,
sous le volet ‘MESSAGERIE’ du menu vertical. – Mentionnez l’objet du message,

Vous y trouverez notamment l’objet du message, son – Rédigez le contenu de votre message,
contenu, la date et l’heure de réception ainsi que la pièce – Cliquez sur pour le transmettre à votre banque.
jointe s’il y en a.
Vous avez également la possibilité de joindre des fichiers à votre
Le drapeau indique que le message est important à la message en cliquant sur .
lecture, ce dernier sera affiché dès identification ou suite à un
rafraichissement de votre navigateur et vous oblige à le lire 8.3. CORBEILLE
avant de pouvoir continuer la navigation.
La corbeille regroupe tous les messages que vous avez
Cliquez sur pour supprimer un message reçu, il sera supprimé depuis la ‘boite de réception-’. la est
directement placé dans la ‘Corbeille’. disponible sous le volet ‘MESSAGERIE’ du menu vertical.
Vous pouvez à tout moment consulter les messages supprimés,
Vous avez la possibilité de rédiger un nouveau message en notamment l’objet, le contenu ainsi que la date et l’heure de
cliquant sur en bas de la page. réception du message.

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