Année 2 : Estimation du Coût des Services de GERME à Tori Bossito

Base
Nbre de Montant
d'estimation Nbre de
N° Rubriques Unité définie mois/ Total du ANNEE
du Cout pers/
Trimestre contrat.
unitaire

BUDGET DE FONCTIONNEMENT, DE SUPERVISION & D'ENCADREMENT DE L'ONG

T1 T2 T3 T4
1 Salaire Animateurs Homme/ mois 202,500 4 10 8,100,000 2,430,000 2,430,000 2,430,000 810,000
2 Salaire Superviseur Homme/ mois 280,000 1 10 2,800,000 840,000 840,000 840,000 280,000
3 Salaire du responsable du projet Homme/ mois 325,000 1 10 3,250,000 975,000 975,000 975,000 325,000
4 Assurance Maladie Homme/Mois 45,000 6 1 270,000 270,000
TOTAL CHARGE SALARIALE ET AUTRES AVANTAGES 14,420,000 4,245,000 4,245,000 4,245,000 1,685,000
DEPLACEMENT, SUPERVISION & ENCADREMENT DE L’ONG

Déplacement d'appui pour supervision/suivi des

5 activités et d'accompagnement de la coordination de Jour/trimestriel 45,000 3 10 1,350,000 405,000 405,000 405,000 135,000
l'ONG (3 jours par mois)
Carburant et lubrifiant pour motos des Animatrices Forfait
6 60,000 4 10 2,400,000 720,000 720,000 720,000 240,000
du Programme mensuel/moto
Forfait
7 Carburant et lubrifiant pour moto des Superviseurs 70,000 1 10 700,000 210,000 210,000 210,000 70,000
mensuel/moto
Forfait
8 Frais de déplacement du responsable de projet. 60,000 1 10 600,000 180,000 180,000 180,000 60,000
mensuel/moto
TOTAL FRAIS DE DEPLACEMENT, SUPERVISION ET D'ENCADREMENT 5,050,000 1,515,000 1,515,000 1,515,000 505,000
9 Primes mensuelles d'appui au comptable Forfait mensuel 100,000 1 10 1,000,000 300,000 300,000 300,000 100,000
10 Primes mensuelles d'appui au secrétaire Forfait mensuel 75,000 1 10 750,000 225,000 225,000 225,000 75,000

11 Prime de responsabilité de la Direction Exécutive Forfait mensuel 200,000 1 10 2,000,000 600,000 600,000 600,000 200,000

TOTAL FONCTIONNEMENT 3,750,000 1,125,000 1,125,000 1,125,000 375,000

 23,220,000
ACTIVITES COMMUNAUTAIRES ET AUTRES

Honoraires formateur et prise en charge des Coût journalier

50000 / 8/
12 femmes en formation sur la production de farine consultant / forfait 1 900,000 900000
10000 50
enrichie et d'aliments de compléments, pour participantes

Intrants pour la production de farine enrichie et Intrants*Sessions

13 40,000 2 1 80,000 80000
d'aliments de compléments de formation
Ouvrir les FARN pour la réhabilitation des enfants
14 malnutris modérés (Une moyenne de 2 sites foyers Forfait pour FARN 30,000 2 58 3,480,000 1,160,000 1,160,000 1,160,000
par communauté et par trimestre)

Forfait: Séance
10000 / 30 /
15 Démonstration culinaire de masse DC / Transport 1 400,000 100,000 100,000 200,000
5000 20
fruitiers

Référer les enfants malnutris aigus sévères (Une

16 moyenne de 2 MAS à référer par trimestre et par Enfant 45,000 2 10 900,000 250,000 250,000 300,000 100,000
communauté)
17 Achat de piles pour les balances Forfait mensuel 5,000 1 10 50,000 15,000 15,000 15,000 5,000
18 Frais de photocopie Forfait mensuel 30,000 1 10 300,000 90,000 90,000 90,000 30,000

TOTAL ACTIVITES COMMUNAUTAIRES ET AUTRES 6,110,000 1,615,000 1,615,000 2,745,000 135,000

19 Total des investissements 29,330,000 8,500,000 8,500,000 9,630,000 2,700,000

20 Frais de gestion (5 %) des investissements 1,466,500 425,000 425,000 481,500 135,000

TOTAL GENERAL 30,796,500 8,925,000 8,925,000 10,111,500 2,835,000