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Guide d’utilisation

Sage 100 Gestion de production i7


Documentation Périodiques - Version 7.70
Composition du progiciel
Votre progiciel est composé d'un boîtier de rangement comprenant :
- le cédérom sur lequel est enregistré le programme,
- la documentation électronique, présente sur le cédérom.

Propriété & Usage


Tout usage, représentation ou reproduction intégral ou partiel, fait sans le consentement de Sage est illicite (Loi du 11
Mars 1957 - Loi du 3 Juillet 1985). Ils constitueraient une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du
Code Pénal.

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Logiciel original développé par Sage.

Documentation Sage.
Toute utilisation, à quelque titre que ce soit, non autorisée dans le cadre de la convention de licence, est strictement
interdite sous peine de sanctions pénales (Loi du 3 Juillet 1985, Art. 46).

Conformité & Mise en garde


Compte tenu des contraintes inhérentes à la présentation sous forme de manuel électronique, les spécifications visées
dans la présente documentation constituent une illustration aussi proche que possible des spécifications.
Il appartient au client, parallèlement à la documentation, de mettre en œuvre le progiciel pour permettre de mesurer
exactement l'adéquation de ses besoins aux fonctionnalités.
Il est important, pour une utilisation sûre et opérationnelle du progiciel, de lire préalablement la documentation.

Evolution
La documentation correspond à la version référencée. Entre deux versions, des mises à jour du logiciel peuvent être
opérées sans modification de la documentation. Toutefois, un additif peut être joint à la documentation existante pour
présenter les modifications et améliorations apportées à ces mises à jour.

Les noms de produits ou de sociétés, toute image, logo ou représentation visuelle mentionnés dans ce document ne
sont utilisés que dans un but d’identification et peuvent constituer des marques déposées par leurs propriétaires
respectifs.

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Siège social : le Colisée II, 10 rue Fructidor 75834 Paris Cedex 17
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Coût d’un appel local depuis un poste fixe

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Table des Matières
1. Interface avec la gestion commerciale Sage 100______________________ 5
1.1. Importation vers la gestion de production.............................................. 5
1.1.1. Les données techniques .......................................................................... 5
1.1.2. Les documents ..................................................................................... 8
1.2. Exportation vers la gestion commerciale ............................................... 9
1.2.1. Exportation des documents d’achats V16 .................................................... 9
1.2.2. Exportation des mouvements de stock V16 ................................................ 10
1.2.3. Exportation des documents d’achats i7 ..................................................... 11
1.2.4. Exportation des mouvements de stock i7................................................... 12
1.2.5. Exportation des commandes d’achats de sous-traitance i7 ............................. 12
1.2.6. Exportation des devis clients ................................................................. 13
1.2.7. PLM : Intégration des données techniques ................................................. 14
1.2.8. Exportation des préparations de fabrication i7 ........................................... 15
1.2.9. Exportation des bons de fabrication i7 ..................................................... 15

2. Suivi de fabrication ___________________________________________ 16


2.1. Calcul des couts de revient des articles............................................... 16
2.2. Calcul de l’encours de fabrication .................................................... 16
2.3. Calcul du prévu/réalisé .................................................................. 17
2.4. Calcul des statistiques OF ............................................................... 17
2.5. Calcul du T.R.S. ........................................................................... 18
2.6. Répartition Ouverture/Présence ....................................................... 18
2.7. Réplication des événements machines ................................................ 18
2.8. Pause automatique ....................................................................... 18

3. Calcul des besoins ____________________________________________ 20


3.1. Calcul du délai de fabrication .......................................................... 20
3.2. Cumul des prévisions par semaine ..................................................... 20

4. Planification ________________________________________________ 21
4.1. Calcul à capacité infinie ................................................................. 21
4.2. Apprentissage atelier .................................................................... 21
4.3. Historisation de la charge ............................................................... 21

5. Maintenance ________________________________________________ 22
5.1. Calcul des statistiques ................................................................... 22

6. Outils ______________________________________________________ 23
6.1. Calcul alerte des lots .................................................................... 23
6.2. Changement de date de référence ..................................................... 23
6.3. Dépointage automatique ................................................................ 23

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1. Interface avec la gestion commerciale Sage 100


Les interfaces entre la gestion commerciale et la gestion de production permettent de synchroniser les données.
Configuration de la connexion vers la gestion commerciale Sage100

1. Configuration de l’ODBC Sage (en lecture et lecture écriture)


2. Configuration des objets métiers

1.1. Importation vers la gestion de production


Les descentes d’informations de la gestion commerciale vers la gestion de production se font par l’ODBC Sage
lorsqu’il s’agit d’une base propriétaire et en SQL Direct lorsqu’il s’agit d’une base SQL Server. Que la gestion
commerciale soit en V16 ou i7 et SQL ou propriétaire, les programmes sont identiques. Les objets métiers ne sont
pas requis pour ces traitements.

1.1.1. Les données techniques


Les données techniques (articles, clients, fournisseurs, stock, etc.) sont maintenues dans la gestion commerciale.
Elles ont besoins d’être présentes dans la gestion de production afin de permettre le bon fonctionnement de
l’application.
• Code configuration : IMPORT_DT_SAGE_VI7
• Nom du périodique : PER_ImportDTSageVi7

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CODE LIBELLE VALEURS


ACHAT_FORCE Les articles avec le champ 'ACHAT_FORCE' à 'OUI' sont définis comme NON / OUI
des 'Matières Premières'
CDE_CLIENT_STATUT Statut minimum pour l'import des commandes (0,1 ou 2) 0/1/2
CHPSUP_ARTICLE Importation des champs supplémentaires 'Article' : Code Mappage ARTICLE
CHPSUP_CDECLIENT Importation des champs supplémentaires 'Commande' : Code CDE_CLIENT
Mappage
CHPSUP_CLIENT Importation des champs supplémentaires 'Client' : Code Mappage CLIENT
CHPSUP_FOURNISSEUR Importation des champs supplémentaires 'Fournisseur' : Code FOURNISSEUR
Mappage
CHPSUP_LOT Importation des champs supplémentaires ‘Lot’ : Code Mappage LOT
CODE_SOCIETE Code Société 999
COUT_REVIENT_MP Coût Revient pour les MP CMUP / DPA /
CAF / AUCUN
- CMUP : Cout moyen unitaire pondéré
- DPA : Dernier prix d’achat
- CAF : Condition d’achat fournisseur
- AUCUN : Aucun
COUT_REVIENT_PF Coût Revient pour les PF CMUP / DPA /
AUCUN
- CMUP : Cout moyen unitaire pondéré
- DPA : Dernier prix d’achat
- AUCUN : Aucun
GAMME_GESTCO Le code gamme est renseigné dans le champ 'CODE_GAMME' de la NON / OUI
fiche article de la G.C.
GAMME_GESTPROD Le code gamme est initialisé avec la référence de l'article OUI / NON
IMPORT_ARTICLE Importation des articles (OUI/NON) OUI / NON
IMPORT_CDE_CLIENT Import Cde Client pour création des OF OUI / NON
IMPORT_CLIENT Importation des clients (OUI/NON) OUI / NON
IMPORT_CLIENT_ART Importation des articles par clients OUI / NON
IMPORT_TARIF_CLIENT Importation du tarif par client OUI / NON
IMPORT_CLIENT_ART_CO Consolidation du code client dans la fiche article (si un seul client OUI / NON
dans les conditions clients)
IMPORT_FOURNISSEUR Importation des fournisseurs (OUI/NON) OUI / NON
IMPORT_NOMENCLATURE Importation des nomenclatures OUI / NON
NUMEROTATION_OF_SPEC OUI - Zone Libre "CODE_OF", NON - "DL_NO" (de F_docLigne) OUI / NON
OF_EXCLURE_PDT_STD Exclure les produits standards de la création des OF OUI / NON
SUPPRESSION_ARTICLE Suppression des articles qui n'existe plus dans la gestion OUI / NON
commerciale
SUPPRESSION_CLIENT Suppression des clients qui n'existe plus dans la gestion commerciale OUI / NON
SUPPRESSION_FOURNIS Suppression des fournisseurs qui n'existe plus dans la gestion OUI / NON
commerciale
SYNCHRO_DATE_LIVR Synchronisation de la date de livraison de l'OF et de la commande OUI / NON
ODBC_ECRITURE_ACTIF Ouvrir une connexion en ODBC pour l'écriture dans la gestion OUI / NON
commerciale. Si cette option est à NON, le programme utilise la
connexion « Lecture » pour effectuer les mises à jour dans la
gestion commerciale. Cette option est à utiliser si la GC est en SQL
Server et que l’ODBC n’est pas nécessaire (on libère ainsi une
licence pendant l’exécution du programme)
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CODE LIBELLE VALEURS


IMPORT_LOTSERIE Importation du détail de la quantité en stock par Lot/Série OUI / NON
CALCUL_QTE_RESERVEE Calculer la quantité réservée de chaque article à partir des OUI / NON
commandes et des OF.
IMPORT_DELAI_FOUR_AG Importation des délais de livraisons fournisseurs pour les articles OUI / NON
gammés.
UTILISER_NOMENC_STD Les nomenclatures de la gestion commerciales sont importées OUI / NON
comme des nomenclatures standards plutôt qu’en nomenclatures
spécifiques.
CALCUL_ID_NOMENC Calculer un N° de ligne de nomenclature unique (N° d'opération + OUI / NON
N° d'ordre)
QEC_COLISAGE Prendre la plus grande des valeurs de la quantité économique ou du OUI / NON
colisage comme quantité minimale de commande. Si l’option n’est
pas active, la quantité économique est le minimum de
réapprovisionnement et le colisage de multiple de conditionnement.
SYNCHRO_DEPOT_FOURN Permet de synchroniser le dépôt principal de l’article avec celui du OUI / NON
fournisseur principal. Si un dépôt par défaut est spécifié
manuellement dans la gestion commerciale, il est prioritaire sur
celui du fournisseur.
IMPORT_DJ_CHEMIN Chemin d'accès aux documents joints. Il s’agit du chemin d’accès au Ex : C:\Partage
répertoire partagé où sont stockés les documents. Si aucun chemin
n’est indiqué, il n’est pas possible d’importer des documents joints.
IMPORT_DJ_CLIENT Importation des documents joints des clients OUI / NON
IMPORT_DJ_FOURNIS Importation des documents joints des fournisseurs OUI / NON
IMPORT_DJ_ARTICLE Importations des documents joints des articles OUI / NON
DELAI_CLIENT_ACTIF Appliquer le délai de transport du client sur la date de mise à OUI / NON
disposition des OF.
La date de livraison de la commande est réajustée par rapport au
délai de transport du client et du calendrier d’ouverture du
fournisseur interne. La date d’origine de la commande est dans le
délai souhaité du client.
IMPORT_ARTICLE_DFAB Article : importer le délai de fabrication (uniquement à partir de la OUI / NON
version 7.70).
Cette information, initialement présente dans la GPAO uniquement
est maintenant présente dans la gestion commerciale. Attention,
l’activation de cette option remplacera les valeurs initialement
présentes dans la GPAO en cas de montée de version par exemple.
IMPORT_ARTICLE_TYPE Article : Importer le type d'articles (uniquement à partir de la OUI / NON
version 7.70).
Cette information (Produit fini, produit semi-fini, matière première
ou pièce détachée), initialement présente dans la GPAO uniquement
est maintenant présente dans la gestion commerciale. Attention
toutefois à s’assurer, dans le cadre d’une montée de version par
exemple, à ce que l’information soit correctement renseignée dans
la gestion commerciale. En cas d’erreur de paramétrage du type de
l’article, la GPAO ne pourrait plus distinguer les produits fabriqués
des produits achetés dans le CBN par exemple.
IMPORT_ART_SOMMEIL Importer les articles en sommeil. Permet d’exclure de l’interface OUI / NON
les articles «mis en sommeil » dans la gestion commerciale.

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1.1.2. Les documents


Les documents d’achats et ventes sont nécessaires pour l’utilisation du calcul des besoins. Ils doivent donc être
synchronisés régulièrement.
• Code configuration : IMPORT_DOC_SAGE_VI7
• Nom du périodique : PER_ImportDocSageVi7

CODE LIBELLE VALEURS


CODE_SOCIETE Code Société 999
ACH_BL_IMPORT Importation des bons de livraison fournisseurs OUI / NON
ACH_CDE_IMPORT Importation des commandes fournisseurs OUI / NON
ACH_CDE_STATUT_MIN Statut minimum (0 à 2) pour l'importation des commandes 0/1/2
fournisseurs. En dessous du statut minimum, la commande ne
sera pas récupérée.
ACH_DEVIS_IMPORT Importation des préparations de commande fournisseurs OUI / NON
(considérées comme des BC). Les devis dont le statut minimum
est suffisant seront importés comme des bons de commande.
CODE LIBELLE VALEURS
ACH_DEVIS_STATUT_BAS Importation des préparations de commande fournisseurs (pas OUI / NON
considérées comme des BC). Importation des préparations de
commande comme des devis en dessous du statut minimum.
ACH_DEVIS_STATUT_MIN Statut minimum (0 à 2) pour l'importation des préparations de 0/1/2
commandes considérées comme des BC
ACH_FACTURE_HORIZON Horizon de lecture des factures fournisseurs (en mois). L’horizon 12
est actuellement limité au maximum à 36 mois
ACH_FACTURE_IMPORT Importation des factures fournisseurs OUI / NON
CBN_GROUPE Préparation des groupes pour le CBN (Vente uniquement) CODE_COMMANDE
/ CODE_AFFAIRE /
AUCUN
EPURATION_GLOBALE Epuration globale avant le traitement. Option à n’utiliser qu’en OUI / NON
cas de désynchronisation systématique. Cette option supprimant
l’ensemble des documents dans la gestion de production, la durée
de l'import est rallongé.
PREPARATION_DISPO_MP Préparation de la planification (APS) pour la disponibilité OUI / NON
matière. Cette option est indispensable si on souhaite utiliser la
fonctionnalité de contrôle de disponibilité des composants dans
l’outil de planification.
VTE_BL_IMPORT Importation des bons de livraison clients OUI / NON
VTE_CDE_IMPORT Importation des commandes clients OUI / NON
VTE_CDE_STATUT_MIN Statut minimum (0 à 2) pour l'importation des commandes clients 0/1/2
VTE_DEVIS_IMPORT Importation des devis clients OUI / NON
VTE_DEVIS_STATUT_BAS Importation des devis clients (pas considérés comme des BC). OUI / NON
Importation des préparations de commande comme des devis en
dessous du statut minimum.
VTE_DEVIS_STATUT_MIN Statut minimum (0 à 2) pour l'importation des devis clients 0/1/2
considérés comme des BC. Les devis dont le statut minimum est
suffisant seront importés comme des bons de commande.
VTE_FACTURE_HORIZON Horizon de lecture des factures de vente (en mois). L’horizon est 12
actuellement limité au maximum à 36 mois
VTE_FACTURE_IMPORT Importation des factures clients OUI / NON

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FAB_PF_IMPORT Importation des préparations de fabrication OUI / NON


FAB_OF_IMPORT Importation des ordres de fabrication OUI / NON
FAB_OF_DEPOT_UNIQUE Synchroniser le code dépôt de la nomenclature avec celui de OUI / NON
l'entête d'OF
STRAIT_IMPORT Importation des commandes de sous-traitance de la gestion OUI / NON
commerciale. ATTENTION, cette option nécessite la création de 2
informations libres dans les lignes de documents de la gestion
commerciale (CODE_OF et CODE_OP de type numérique).
DISPOPF_EXPORT Disponibilité PF : Exporter les dates du planning. Permet de OUI / NON
remonter dans la ligne de commandes clients (zone libre), la date
de disponibilité prévisionnelle à partir du stock et de la
planification des ordres de fabrication.
ATTENTION : Disponible uniquement avec une gestion
commerciale en base SQL Server/Express (V16 ou i7)

CODE LIBELLE VALEURS


DISPOPF_CODE_OF Exporter le N° d’OF dans la ligne de document de la gestion OUI / NON
commerciale. Attention, le champ CODE_OF (de type numérique)
doit être présent dans les lignes de documents. Dans le cas où
plusieurs OF couvrent le besoin d’une commande, seul le dernier
OF (trié par date de livraison) sera ajouté.
CODE_MAPPAGE Code mappage permettant de recopier des champs des entêtes ou
des lignes de documents.

1.2. Exportation vers la gestion commerciale


Les documents d’achats (issus du calcul des besoins) et les mouvements de stock (issus du suivi de fabrication) ont
besoin d’être remontés dans la gestion commerciale. La remontée de ses informations n’est pas différente quel
que soit la version de la base de données de la gestion commerciale (propriétaire ou SQL). Par contre, nous
n’utiliserons pas les mêmes programmes selon la version de la gestion commerciale :
• Gestion commerciale V16 : ODBC Sage
• Gestion commerciale i7 : Objets Métiers
Quelles que soient les interfaces utilisées (objets métiers et/ou ODBC), elles sont déployées lors de l’installation
de la gestion de production.

1.2.1. Exportation des documents d’achats V16


Ce module permet de créer dans la gestion commerciale les propositions de réapprovisionnement validées issues
du calcul des besoins.
• Code configuration : EXPORT_DOCACHAT_SAGE_V16
• Nom du périodique : PER_ExportDocAchatSageV16
• Prérequis : Gestion commerciale V16 + ODBC Sage

CODE LIBELLE VALEURS


CODE_SOCIETE Code Société 999
PROPOSITION_CDE Créer d’une préparation de commande (PC) ou un bon de PC / BC
commande (BC)
STATUT_DOCSAGE Statut du document à la création 0/1/2
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CODE LIBELLE VALEURS


REF_COMMANDE Référence de la commande - Remplissage soit par le code CODEREGROUP /
de regroupement, soit par le n° cde fournisseur créer (pour NOCDECF / VIDE
la traçabilité), soit rien
REGROUP_PROPO Regroupement des propositions de commandes lors de leur 1CDE/EXPORT/FOURNISSE
UR
création dans Sage
1CDE/EXPORT/FOURNISS
EUR/DATE
1CDE/EXPORT/FOURNISSE
UR/DATE/CODEREGROUP

GESTION_CDE_OUVERTE Gestion des articles en commandes ouvertes OUI / NON


ERREUR_MAIL Indique qu’un mail sera envoyé s’il y a une erreur lors de OUI / NON
l’exportation des documents vers la gestion commerciale
MAIL_DESTINATAIRE Mail de la personne qui sera alertée du problème d’export exemple@societe-
(nécessaire que si l’option « erreur_mail » est à OUI) de-demonstration.fr
SYNCHRO_DOC N° de tache pour la synchronisation des documents d'achats 0

1.2.2. Exportation des mouvements de stock V16


Ce module exporte les mouvements de stock (entrées et sorties). Les articles gérés en emplacement ne sont pris
en charge.
• Code Configuration : EXPORT_DOCSTOCK_SAGE_V16
• Nom du périodique : PER_ExportDocStockSageV16
• Prérequis : Gestion commerciale V16 + ODBC Sage

CODE LIBELLE VALEURS


CODE_SOCIETE Code Société 999
EXPORT_CODE_OF Exporter le N° d’OF à l’origine du mouvement de OUI / NON
stock dans le champ libre [CODE_OF] dans les lignes
de documents
EXPORT_CODE_OF_TYPE Type de données pour le champ [CODE_OF] dans la TEXTE / NUMERIC
gestion commerciale
REF_ENTETE Valeur du champ référence dans l’entête du STD / OFCDE /
document OFREFCDE
- STD : N° d’OF
- OFCDE : N° d’OF + N° de Commande
- OFREFCDE : N° d’OF + Référence commande
REF_LIGNE Valeur du champ référence dans la ligne de OF / OFCDE /
document. OFREFCDE / CDE /
REFCDE / CODEAFFAIRE
- OF : N° OF
- OFCDE : N° OF + N° Commande
- OFREFCDE : N° OF + Référence Commande
- CDE : N° Commande
- REFCDE : Référence Commande
- CODEAFAIRE : Code Affaire de l’OF
REGROUPEMENT Type de regroupement des mouvements de stock STD / OF / JOUR
- STD : un document par export / dépôt
- OF : un document par export / OF / Dépôt
- JOUR : un document par dépôt / jour

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1.2.3. Exportation des documents d’achats i7


Ce module permet de créer dans la gestion commerciale les propositions de réapprovisionnement validées issues
du calcul des besoins.
• Code configuration : EXPORT_DOCACHAT_SAGE_VI7
• Nom du périodique : PER_ExportDocAchatSageVi7
• Prérequis : Gestion commerciale i7 + Objets métiers

CODE LIBELLE VALEURS


CODE_SOCIETE Code Société 999
PROPOSITION_CDE Créer d’une préparation de commande (PC) ou un bon de PC / BC
commande (BC)
STATUT_DOCSAGE Statut du document à la création 0/1/2
REF_COMMANDE Référence de la commande - Remplissage soit par le code de CODEREGROUP
regroupement, soit par le n° cde fournisseur créé (pour la
NOCDECF
traçabilité), soit rien
VIDE
REGROUP_PROPO Regroupement des propositions de commandes lors de leur FOURNISSEUR
création dans Sage
DATE
GROUPE
ERREUR_MAIL Indique qu’un mail sera envoyé s’il y a une erreur lors de OUI / NON
l’exportation des documents vers la gestion commerciale
MAIL_DESTINATAIRE Mail de la personne qui sera alertée du problème d’export exemple@societe-
(nécessaire que si l’option « ERREUR_MAIL » est à OUI) de-demonstration.fr
SYNCHRO_DOC N° de tache pour la synchronisation des documents d'achats 0
INFO_LIBRE1 Exportation de l’information libre N° 1

INFO_LIBRE9 Exportation de l’information libre N° 1

Exportation des informations libres de la GP dans la ligne du document d’achat (F_DOCLIGNE). Cette
fonctionnalité permet d’exporter n’importe quels champs de la GP dans un champ libre de la gestion
commerciale.
Il existe 3 possibilités de valeurs (chaque bloc d’information est séparé par un point-virgule « ; » :
• VALEUR = MRP_GROUPE
Indique qu’il faut remonter le champ MRP_TRANSFERT.MRP_GROUPE dans F_DOCLIGNE.MRP_GROUPE. Le
nom du champ d’origine est le même que le nom du champ de destination.
• VALEUR = MRP_GROUPE ;CODE_AFFAIRE
Indique qu’il faut remonter le champ MRP_TRANSFERT.MRP_GROUPE dans F_DOCLIGNE.CODE_AFFAIRE. Le
nom du champ d’origine est différent du nom du champ de destination.
• VALEUR = Longueur;LONGUEUR; SELECT A.LONGUEUR FROM MRP_TRANSFERT AS T INNER JOIN T_ARTICLE
AS A ON T.CODE_SOCIETE = A.CODE_SOCIETE AND T.REF_ARTICLE = A.REF_ARTICLE WHERE
T.CODE_SOCIETE = 999 AND T.NO_LIGNE = %NO_LIGNE
Ce cas permet de mapper un champ qui n’est pas directement dans la table de transfert. La valeur du 1 er
bloc, ici « Longueur », est informative. Le second bloc « LONGUEUR » est le champ de destination dans
F_DOCLIGNE. Le 3eme bloc est la requête permettant de récupérer la valeur à partir de l’enregistrement
de transfert en cours de lecture. L’indicateur « %NO_LIGNE » est indispensable pour récupérer la valeur
correspondant à l’enregistrement en cours de traitement.

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1.2.4. Exportation des mouvements de stock i7


Ce module exporte les mouvements de stock (entrées et sorties).
• Code Configuration : EXPORT_DOCSTOCK_SAGE_VI7
• Nom du périodique : PER_ExportDocStockSageVi7
• Prérequis : Gestion commerciale i7 + Objets métiers

CODE LIBELLE VALEURS


CODE_SOCIETE Code Société 999
EXPORT_CODE_OF Exporter le N° d’OF à l’origine du mouvement de stock dans le OUI / NON
champ libre [CODE_OF] dans les lignes de documents
ERREUR_MAIL Indique qu’un mail sera envoyé s’il y a une erreur lors de OUI / NON
l’exportation des documents vers la gestion commerciale
MAIL_DESTINATAIRE Mail de la personne qui sera alertée du problème d’export exemple@societe-
(nécessaire que si l’option « ERREUR_MAIL » est à OUI) de-demonstration.fr
INFO_LIBRE1 Exportation de l’information libre N° 1

INFO_LIBRE9 Exportation de l’information libre N° 1
Exportation des informations libres de la GP dans la ligne du document de stock (F_DOCLIGNE). Cette
fonctionnalité permet d’exporter n’importe quels champs de la GP dans un champ libre de la gestion
commerciale.
Il existe 3 possibilités de valeurs (chaque bloc d’information est séparé par un point-virgule « ; » :
• VALEUR = CODE_OF
Indique qu’il faut remonter le champ T_MVT_STOCK.CODE_OF dans F_DOCLIGNE.CODE_OF. Le nom du
champ d’origine est le même que le nom du champ de destination.
• VALEUR = CODE_OF ;NO_OF
Indique qu’il faut remonter le champ T_MVT_STOCK.CODE_OF dans F_DOCLIGNE.NO_OF. Le nom du champ
d’origine est différent du nom du champ de destination.
• VALEUR = Client;NO_CLIENT;SELECT TOP 1 O.CODE_AFFAIRE FROM T_ORDREFAB AS O INNER JOIN
T_MVT_STOCK AS S ON O.CODE_SOCIETE = S.CODE_SOCIETE AND O.CODE_OF = S.CODE_OF WHERE
S.NO_MVT = %NO_MVT AND O.CODE_SOCIETE = 999
Ce cas permet de mapper un champ qui n’est pas directement dans le mouvement de stock. La valeur du
1er bloc, ici « Client », est informative. Le second bloc « NO_CLIENT » est le champ de destination dans
F_DOCLIGNE. Le 3eme bloc est la requête permettant de récupérer la valeur à partir de l’enregistrement
de stock en cours de lecture. L’indicateur « %NO_MVT » est indispensable pour récupérer la valeur
correspondant à l’enregistrement en cours de traitement.

1.2.5. Exportation des commandes d’achats de sous-traitance i7


Ce module permet de créer dans la gestion commerciale les propositions ou commandes pour les prestations de
sous-traitances nécessaires dans les opérations des ordres de fabrication.
• Code configuration : EXPORT_SOUSTRAIT_SAGE_VI7
• Nom du périodique : PER_ExportSousTraitanceSageVi7
• Prérequis : Gestion commerciale i7 + Objets métiers

CODE LIBELLE VALEURS


CODE_SOCIETE Code Société 999
PROPOSITION_CDE Créer d’une préparation de commande (PC) ou un PC / BC

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Documentation Périodiques

CODE LIBELLE VALEURS


bon de commande (BC)
STATUT_DOCSAGE Statut du document à la création 0/1/2
REF_COMMANDE Référence de la commande - Remplissage soit par le OFOP / NOCDECF / VIDE
code OF/OP, soit par le n° cde fournisseur créer
(pour la traçabilité), soit rien
REMARQUE Recopier le commentaire de l'opération dans le bon OUI / NON
de commande.
LIBELLE_OP Désignation de la prestation de sous-traitance : OUI / NON
OUI : Libellé de l’opération
NON : Désignation de l’article
ERREUR_MAIL Indique qu’un mail sera envoyé s’il y a une erreur OUI / NON
lors de l’exportation des documents vers la gestion
commerciale
MAIL_DESTINATAIRE Mail de la personne qui sera alertée du problème exemple@societe-de-
d’export (nécessaire que si l’option demonstration.fr
« ERREUR_MAIL » est à OUI)
INFO_LIBRE1 Exportation de l’information libre N° 1

INFO_LIBRE9 Exportation de l’information libre N° 1

Exportation des informations libres de la GP dans la ligne du document d’achat (F_DOCLIGNE). Cette
fonctionnalité permet d’exporter n’importe quels champs de la GP dans un champ libre de la gestion
commerciale.
Il existe 3 possibilités de valeurs (chaque bloc d’information est séparé par un point-virgule « ; » :
• VALEUR = CODE_GROUPE
Indique qu’il faut remonter le champ T_OPERATION.CODE_GROUPE dans F_DOCLIGNE.CODE_GROUPE. Le
nom du champ d’origine est le même que le nom du champ de destination.
• VALEUR = CODE_GROUPE ;NO_SECTION
Indique qu’il faut remonter le champ T_OPERATION.CODE_GROUPE dans F_DOCLIGNE.NO_SECTION. Le
nom du champ d’origine est différent du nom du champ de destination.
• VALEUR = Affaire;CODE_AFFAIRE; SELECT O.CODE_AFFAIRE FROM T_ORDREFAB AS O INNER JOIN
T_OPERATION AS P ON O.CODE_SOCIETE = P.CODE_SOCIETE AND O.CODE_OF = P.CODE_OF WHERE
P.CODE_SOCIETE = 999 AND P.CODE_OF = %CODE_OF AND P.CODE_OP = %CODE_OP
Ce cas permet de mapper un champ qui n’est pas directement dans le mouvement de stock. La valeur du
1er bloc, ici « Affaire », est informative. Le second bloc « CODE_AFFAIRE » est le champ de destination
dans F_DOCLIGNE. Le 3eme bloc est la requête permettant de récupérer la valeur à partir de l’opération
en cours de lecture. L’indicateur « %CODE_OF » et « %CODE_OP » sont indispensables pour récupérer la
valeur correspondant à l’enregistrement en cours de traitement.

1.2.6. Exportation des devis clients


Ce module permet de créer dans la gestion commerciale les devis ou commandes clients pour les devis créés à
partir du module deviseur.
• Code configuration : EXPORT_DEVISEUR_SAGE_VI7
• Nom du périodique : PER_ExportDeviseurSageVi7
• Prérequis : Gestion commerciale i7 + Objets métiers

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Documentation Périodiques

CODE LIBELLE VALEURS


CODE_SOCIETE Code Société 999
TYPE_DOCUMENT Création des documents de vente en Devis (DV) ou en Bon DV / BC
de Commande (BC)
STATUT_DOCSAGE Statut du document à la création 0/1/2
REMARQUE Recopier le commentaire de la ligne dans la gestion OUI / NON
commerciale.
ERREUR_MAIL Indique qu’un mail sera envoyé s’il y a une erreur lors de OUI / NON
l’exportation des documents vers la gestion commerciale
MAIL_DESTINATAIRE Mail de la personne qui sera alertée du problème d’export exemple@societe-
(nécessaire que si l’option « ERREUR_MAIL » est à OUI) de-demonstration.fr
INFO_LIBRE1 Exportation de l’information libre N° 1

INFO_LIBRE9 Exportation de l’information libre N° 1
Exportation des informations libres de la GP dans la ligne du document de vente (F_DOCLIGNE). Cette
fonctionnalité permet d’exporter n’importe quels champs de la GP dans un champ libre de la gestion
commerciale.
Il existe 3 possibilités de valeurs (chaque bloc d’information est séparé par un point-virgule « ; » :
• VALEUR = INDICE_PLAN
Indique qu’il faut remonter le champ DV_DOSSIER_LIGNE.INDICE_PLAN dans F_DOCLIGNE.INDICE_PLAN. Le
nom du champ d’origine est le même que le nom du champ de destination.
• VALEUR = INDICE_PLAN ;NO_PLAN
Indique qu’il faut remonter le champ DV_DOSSIER_LIGNE.INDICE_PLAN dans F_DOCLIGNE.NO_PLAN. Le
nom du champ d’origine est différent du nom du champ de destination.
• VALEUR = Affaire;CODE_AFFAIRE; SELECT E.CODE_AFFAIRE FROM DV_DOSSIER AS E INNER JOIN
DV_DOSSIER_LIGNE AS D ON E.CODE_SOCIETE = D.CODE_SOCIETE AND E.NO_DOSSIER = D.NO_DOSSIER
WHERE D.CODE_SOCIETE = 999 AND D.NO_DOSSIER = %NO_DOSSIER AND D.NO_LIGNE = %NO_LIGNE
Ce cas permet de mapper un champ qui n’est pas directement dans la ligne du devis. La valeur du 1er bloc,
ici « Affaire », est informative. Le second bloc « CODE_AFFAIRE » est le champ de destination dans
F_DOCLIGNE. Le 3eme bloc est la requête permettant de récupérer la valeur à partir de l’opération en
cours de lecture. L’indicateur « %NO_DOSSIER » et « %NO_LIGNE » sont indispensables pour récupérer la
valeur correspondant à l’enregistrement en cours de traitement.

1.2.7. PLM : Intégration des données techniques


Ce module permet de récupérer des données techniques issues d’un PLM. Les données seront créées dans la
gestion de production et dans la gestion commerciale.
• Code configuration : IMPORT_PLM
• Nom du périodique : PER_ImportPLM
• Prérequis : Gestion commerciale i7 + Objets métiers
CODE LIBELLE VALEURS
CODE_SOCIETE Code Société 999
ERREUR_MAIL Indique qu’un mail sera envoyé s’il y a une erreur lors de OUI / NON
l’intégration des données techniques
MAIL_DESTINATAIRE Mail de la personne qui sera alertée du problème resp.methodes@mas
d’intégration (nécessaire que si l’option « ERREUR_MAIL » ociete.fr
est à OUI)
SYNCHRO_GESTCO Synchronisation des nouveaux articles dans la gestion OUI / NON
commerciale
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1.2.8. Exportation des préparations de fabrication i7


Ce module permet de créer dans la gestion commerciale les propositions de fabrications correspondant aux ordres
de fabrications de la gestion de production. L’objectif est d’avoir un stock à terme conforme dans la gestion
commerciale par rapport aux entrées/sorties prévisionnelles (entrées des composés et consommation des
composants).
- Code configuration : EXPORT_PREPFAB_SAGE_VI7
- Nom du périodique : PER_ExportPrepFabSageVi7
- Prérequis : Gestion commerciale i7 + Objets métiers (à partir de la version 7.70 de la gestion
commerciale)

CODE LIBELLE VALEURS


CODE_SOCIETE Code Société 999
ERREUR_MAIL Indique qu’un mail sera envoyé s’il y a une erreur lors de OUI / NON
l’exportation des documents vers la gestion commerciale
MAIL_DESTINATAIRE Mail de la personne qui sera alertée du problème d’export exemple@societe-
(nécessaire que si l’option « ERREUR_MAIL » est à OUI) de-demonstration.fr

1.2.9. Exportation des bons de fabrication i7


Ce module permet de créer dans la gestion commerciale les bons de fabrication correspondants aux
entrées/sorties de stock associées aux ordres de fabrication. Les mouvements hors fabrication seront toujours
transférés dans des documents d’entrées ou de sorties de stock.
- Code configuration : EXPORT_BONFAB_SAGE_VI7
- Nom du périodique : PER_ExportBonFabSageVi7
- Prérequis : Gestion commerciale i7 + Objets métiers (à partir de la version 7.70 de la gestion
commerciale)

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CODE_SOCIETE Code Société 999
EXPORT_CODE_OF Remonter le N° d'OF à l'origine du mouvement de stock dans le FOURNISSEUR
champ libre [CODE_OF]
DATE
GROUPE
ERREUR_MAIL Indique qu’un mail sera envoyé s’il y a une erreur lors de OUI / NON
l’exportation des documents vers la gestion commerciale
MAIL_DESTINATAIRE Mail de la personne qui sera alertée du problème d’export resp.stock@societe-
(nécessaire que si l’option « ERREUR_MAIL » est à OUI) de-demonstration.fr
SYNCHRO_DOC N° de tache pour la synchronisation des préparations de 0
fabrication.

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2. Suivi de fabrication
Les périodiques dédiés à la fabrication permettent d’effectuer des consolidations permettant d’effectuer du
reporting.

2.1. Calcul des couts de revient des articles


Ce module permet de recalculer automatiquement les couts de revient standard des produits fabriqués. C’est le
même traitement qui est exécutable manuellement à partir des utilitaires de la fiche article.
• Code configuration : CALCUL_COUT_ARTICLE
• Nom du périodique : PER_CalculCoutArticle

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CODE_SOCIETE Code Société 999
REF_DEBUT Référence pour le début de la sélection d’articles
REF_FIN Référence pour la fin de la sélection d’articles
EXPORT_GESTCO Exporter les couts de revient dans la gestion commerciale NON
EXPORT_GESTCO_CHP_CR Nom du champ pour le cout de revient standard Cout_Standard
EXPORT_GESTCO_CHP_CG Nom du champ pour le cout de revient gamme Cout_Gamme
EXPORT_GESTCO_CHP_CM Nom du champ pour le cout de revient matière Cout_Matiere

Si la REF_DEBUT et la REF_FIN ne sont pas renseignées, l’ensemble des articles fabriqués seront recalculés.
Concernant la remontée des couts de revient dans la gestion commerciale, les champs (informations libres de
l’article) doivent être de type « Montant ». Les noms de champ non renseignés ne sont pas exportés.

Principe de calcul
Le calcul du cout standard est la somme des couts matières et des couts machine/main d’œuvre. Les alternatives
ne sont pas prises en compte dans le calcul. Il est donc nécessaire de spécifier une gamme et une nomenclature
« par défaut » pour permettre le calcul du cout.
• Cout matière : Somme des coûts de chacun des composants de la nomenclature standard et spécifique.
Les composants en « quantité fixe » sont valorisés en étant lissés par la quantité économique.
• Cout main d’œuvre/machine : Somme des couts main d’œuvre et machine de chaque opération de la
gamme de fabrication. Les temps de réglage sont valorisés en étant lissés par la quantité économique.

Le cout standard est plafonné au plus petit des prix de vente du tarif.
Le cout standard est utilisé pour la valorisation des entrées en stock des produits
fabriqués.
Le cout standard est utilisé pour la valorisation de l’encours de fabrication. La valeur
d’un OF est plafonné au cout standard et l’encours est déduit des entrées en stock déjà
réalisées valorisées au cout standard.

2.2. Calcul de l’encours de fabrication


Ce module permet d’archiver quotidiennement la valeur de l’encours de fabrication.
• Code configuration : CALCUL_ENCOURS_FABRICATION
• Nom du périodique : PER_CalculEncoursFabrication

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CODE_SOCIETE Code Société 999

Principe de calcul
La quantité bonne d’un ordre de fabrication est déjà entrée en stock et sera retiré de la valeur de l’encours. Le
cout unitaire utilisé pour cette déduction est le cout standard de l’article fabriqué car c’est ce prix qui a servi à
faire l’entrée en stock.
Cout de la nomenclature :
• Les couts liés aux lignes de nomenclatures ayant une quantité fixe sont exclus de la valorisation dans la
mesure où au moins une pièce bonne a été entrée en stock.
• Cout d’une ligne de nomenclature à quantité variables : (quantité réelle – quantité des pièces déjà
rentrées en stock) * cout unitaire.
• On retranche la partie matière consommée par les rebuts.
Cout de la gamme :
• Sous-traitance : (Cout Fixe + Cout Variable) / Quantité Commandée * (Quantité Bonne OP – Quantité Bonne
OF)
• Machine : (Cout Réglage + Cout Production) / Quantité Lancée OP * (Quantité Bonne OP – Quantité Bonne
OF). On retranche la partie du cout de réglage au prorata des quantités déjà rentrées en stock.
• Main d’œuvre : (Cout Réglage + Cout Production) / Quantité Lancée OP * (Quantité Bonne OP – Quantité
Bonne OF). On retranche la partie du cout de réglage au prorata des quantités déjà rentrées en stock.

2.3. Calcul du prévu/réalisé


Ce module permet de calculer des données consolidées permet d’exploiter les éditions du « prévu/réalisé ».
• Code configuration : CALCUL_PREVU_REALISE
• Nom du périodique : PER_CalculPrevuRealise

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CODE_SOCIETE Code Société 999
HORIZON Période sur laquelle les données sont recalculées (en 8
semaines)

2.4. Calcul des statistiques OF


Ce module permet de recalculer automatique les couts de revient réels des ordres de fabrication. Ce traitement
est exécutable manuellement à partir de l’écran des ordres de fabrication dans la rubrique utilitaire.
• Code configuration : CALCUL_STATISTIQUE_OF
• Nom du périodique : PER_CalculStatistiqueOF

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CODE_SOCIETE Code Société 999

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2.5. Calcul du T.R.S.


Ce module permet de consolider les données de production dans la table « TRS_STANDARD_1 » et donne ensuite
accès aux éditions.
• Code configuration : CALCUL_TRS
• Nom du périodique : PER_CalculTRS

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CODE_SOCIETE Code Société 999
HORIZON Nombre de jours pour déterminer la période de calcul (en 10
jours glissants)

2.6. Répartition Ouverture/Présence


Ce module permet de recalculer des données consolidées pour répartir sur chaque pointage la proportion du
temps d’ouverture pour les machines et la proportion de temps de présence pour le personnel.
• Code configuration : REPARTITION_OUVERTURE_PRESENCE
• Nom du périodique : PER_RepartitionOuverturePresence

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CODE_SOCIETE Code Société 999
OUVERTURE Calculer les temps d’ouvertures OUI / NON
PRESENCE Calculer les temps de présence OUI / NON

2.7. Réplication des événements machines


Ce module permet de créer automatiquement les pointages personnels à partir des pointages machines. Ce
traitement n’est à utiliser qu’en mode « Corporate ».
• Code configuration : REPLICATION_EVT_MACHINE
• Nom du périodique : PER_ReplicationEvtMachine

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CODE_SOCIETE Code Société 999
ARCHIVES Recopie des pointages archivés OUI / NON
ENCOURS Recopie des pointages en cours OUI / NON
HORIZON Période de recopie des pointages (en jours) 7

2.8. Pause automatique


Ce module permet de générer automatiquement les pointages de pauses à partir des déclarations des opérateurs
ou de la définition des horaires de pauses automatiques.
• Code configuration : PAUSE_AUTO
• Nom du périodique : PER_PauseAutomatique

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CODE_SOCIETE Code Société 999

Le traitement s’effectue une fois par jour pour la journée de la veille. Il convient donc
de paramétrer le déclenchement le plus tard possible dans la journée pour donner
suffisamment de temps pour effectuer les corrections sur les erreurs de pointage des
opérateurs.
Aucun événement de pause n’est généré (pour l’homme ou la machine) dans la mesure
où au moins un autre pointage commence ou fini dans l’intervalle de pause.

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3. Calcul des besoins

3.1. Calcul du délai de fabrication


Ce module permet de calculer automatiquement le délai de fabrication des produits fabriqués. Cette donnée est
enregistrée dans la fiche article au niveau de la zone « CALCUL_DELAI_FABRICATION». Le principe est de cumulé
le temps de la gamme et de rajouter un temps d’attente spécifié dans le centre de charge dans la rubrique
« Temps indirect ». Le délai n’est donc pas simplement la somme des temps de la gamme mais aussi la prise en
compte des temps indirects entre chaque opération.
• Code configuration : CALCUL_DELAI_FABRICATION
• Nom du périodique : PER_CalculDelaiFabrication

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CODE_SOCIETE Code Société 999
SUPP_TPS_VARIABLE Le temps variable n'est pas pris en compte dans le calcul OUI / NON
DELAIFAB_MANUEL Gestion manuelle du délai (nécessite la création d'un champ OUI / NON
supplémentaire dans la fiche Article « DELAIFAB_MANUEL »,
chaine de 3 caractères contenant O/N ou OUI/NON). Si
l’article est spécifié comment étant en « gestion
manuelle », le délai ne fabrication ne sera pas mis à jour
par ce programme.

Principe de calcul
Le calcul du délai théorique de fabrication est calculé pour la quantité économique. IL n’est pas possible de
calculer un délai théorique variable en fonction d’une quantité. En conséquence, quel que soit la quantité lancée
par le calcul des besoins, le délai théorique de fabrication est invariable.
Durée = somme temps de chaque opération
Temps d’une opération :
• Temps de réglage (en heures)
• Temps de production (en heures) : Temps unitaire * quantité économique (sauf si l’option exclue la prise
en compte des temps variables)
• Opération de sous-traitance : Délai de livraison (en jours)
• Temps indirect du centre de charge (en jours)

Le temps d’attente interopération n’est pas pris en compte dans ce calcul car il s’agit
d’un temps réel d’attente/de transit qui sera exploité uniquement dans la planification.

3.2. Cumul des prévisions par semaine


Ce module permet de calculer le différentiel entre les prévisions d’une semaine et les livraisons. Le différentiel
(positif ou négatif) est reporté sur les prévisions de la semaine suivante.
• Code configuration : CUMUL_PREVISION_SEMAINE
• Nom du périodique : PER_CumulPrevisionSemaine

CODE LIBELLE VALEURS


CODE_SOCIETE Code Société 999
© 2013 Sage 20
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4. Planification

4.1. Calcul à capacité infinie


Ce module permet de calculer automatiquement un jalonnement à capacité infinie au plus tard.

• Code configuration : CALCUL_CAPACITE_INFINIE


• Nom du périodique : PER_CalculCapaciteInfinie

CODE LIBELLE VALEURS


CODE_SOCIETE Code Société 999

4.2. Apprentissage atelier


Ce module destiné à mettre à jour les gammes afin qu’au prochain lancement en production, la planification soit
limitée aux machines qui ont déjà réalisées l’article. Cette fonction est en générale utilisée lorsqu’un centre de
charge est constitué de plusieurs machines et que dans l’atelier, on a tendance à réutilisé les mêmes machines
pour les mêmes produits. Cela permet ainsi de faire un retour d’expérience de l’atelier.
• Code configuration : APPRENTISSAGE_EVT_MACHINE
• Nom du périodique : PER_ApprentissageEvtMachine

CODE LIBELLE VALEURS


CODE_SOCIETE Code Société 999
LISTE_MACHINE_OUT Liste des machines à ne pas prendre en compte dans le
traitement.
Séparateur = ;

4.3. Historisation de la charge


Ce module permet d’archiver, chaque semaine, la charge cumulée (en capacité finie) pour chaque machine. Il est
ainsi possible de calculer une évolution de la charge globale de l’atelier semaine par semaine et de détecter des
tendances à la haute où la baisse et d’anticiper de nouveaux moyens de production ou de la sous-traitance. Cet
outil participe à trouver la bonne adéquation entre la charge et la capacité.

CODE LIBELLE VALEURS


CODE_SOCIETE Code Société 999

© 2013 Sage 21
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5. Maintenance

5.1. Calcul des statistiques


Ce module permet de mettre à jour la consolidation des pointages de maintenance dans les interventions
préventives et curatives.

Attention, toutes les lignes de temps personnels saisis directement dans l’intervention
sans pointages dans les tables d’événement seront supprimées. Si l’option de
suppression des lignes sans correspondance dans les évènements est désactivée, une
désynchronisation est alors possible. Il est donc conseillé d’activer cette option.

• Code configuration : CALCUL_STATISTIQUE_GMAO


• Nom du périodique : PER_CalculStatistiqueMaintenance

CODE LIBELLE VALEURS


CODE_SOCIETE Code Société 999
EPURATION_CUR Epuration des intervenants préventifs sans pointage dans les OUI / NON
interventions curatives
EPURATION_PREV Epuration des intervenants préventifs sans pointage dans les OUI / NON
interventions préventive
HORIZON_CUR Horizon de calcul du curatif (en mois) 12
HORIZON_PREV Horizon de calcul du préventif (en mois) 12

© 2013 Sage 22
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6. Outils

6.1. Calcul alerte des lots


Ce module permet de détecter automatiquement les lots trop petits, les lots périmés et les lots dont la date de
péremption est proche.
• Code configuration : CALCUL_ALERTE_LOT
• Nom du périodique : PER_CalculAlerteLot

CODE LIBELLE VALEURS


CODE_SOCIETE Code Société 999
MAIL_DESTINATAIRE Adresse mail du destinataire de l'alerte magasin@ma-societe.fr
DEPOT_ACTIF Traiter uniquement les dépôts actifs pour le CBN OUI / NON
LOT_RESIDUEL_DETECT Détection des lots résiduels (petite taille) OUI / NON
LOT_RESIDUEL_TAILLE Taille minimum du lot avant déclenchement de Valeur décimal
l'alerte.
LOT_PERIME_DETECT Détection des lots périmés ou à péremption proche OUI / NON
LOT_PERIME_ALERTE1 Alerte 1 : nombre de jours avant péremption 5
LOT_PERIME_ALERTE2 Alerte 2 : nombre de jours avant péremption 15
LOT_PERIME_ALERTE3 Alerte 3 : nombre de jours avant péremption 30

6.2. Changement de date de référence


Ce module permet de scinder à une heure précise les pointages en cours dans l’atelier pour les affecter à la bonne
journée de référence (en général minuit ou 5h00 pour le changement d’équipe). Il permet d’alimenter le champ
« DATE_REF », « NO_MOIS » et « NO_SEMAINE » dans les tables d’événements.
• Code configuration : CHGT_DATEREF
• Nom du périodique : PER_ChgtDateRef

CODE LIBELLE VALEURS


CODE_SOCIETE Code Société 999

6.3. Dépointage automatique


Ce module permet de clôturer automatiquement des pointages en cours à une heure précise ou à partir d’une
durée dans une journée. On utilise ce programme pour fermer les encours des salariés ayant oubliés de dépointer
en quittant l’entreprise.
• Code configuration : DEPOINTAGE_AUTO
• Nom du périodique : PER_DepointageAuto

© 2013 Sage 23
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CODE LIBELLE VALEURS


CODE_SOCIETE Code Société 999
DUREE_CUMUL Nombre d’heures sur une journée avant 24
déclenchement du dépointage

ENVOI_MAIL Envoyer un mail au responsable si le programme à OUI / NON


automatiquement clôturé des pointages
GESTION_CUMUL Le programme de dépointage se déclenche après un OUI / NON
certain volume d’heures dans une journée sinon il se
déclenche à heure fixe (par exemple 21h00 car la
dernière équipe termine à 20h30)
MAIL_RESPONSABLE Mail du responsable pour l’envoi du mail d’alerte. Service.production@maso
ciete.fr

© 2013 Sage 24

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