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CONFIGURATION DES ECRANS

FORMATION TECHNIQUE CARTHAGO

Résumé : L’objectif de ce document est de fournir un atelier de formation sur le paramétrage et la


configuration des écrans dans les applications CARTHAGO, Cet atelier sera basé sur un ensemble
d’étapes guidées

Ref. MSVF/AT/01

Date de création 03/03/2014


Projet
Version 1.0
Date de mise à jour 27/03/2014

Rue lac Ghar El Melh - Les berges du lac - 1053 Tunis – Tunisie
Phone : (216) 71 962.030 - Fax : (216) 71 961.299
www.bfigroupe.com
TABLE DES MATIERES
Table des matières
ATELIER : Configuration écran __________________________________________________ 3
Objectif : ________________________________________________________________ 3
Fonctionnalités maîtrisées à l’issue de l’atelier : ________________________________ 3
Déroulement de l’atelier: ___________________________________________________ 3
Exercice 1 : Initialiser EntiyInPutView : ________________________________________ 3
Exercice 2 : Configuration EntiyInPutView : ____________________________________ 9

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ATELIER : CONFIGURATION ECRAN
OBJECTIF
L’objectif de cet atelier est de présenter la configuration des écrans.

FONCTIONNALITES MAITRISEES A L’ISSUE DE L’ATELIER


- Comment configurer les écrans de Carthago.

DEROULEMENT DE L’ATELIER
Exercice 1 : Initialiser EntiyInPutView
Pour la configuration d’un écran, il faut passer par les étapes suivantes :
Etape 1 : Se connecter avec l’utilisateur = admin, mot de passe=sa.
Etape 2 : Dans la barre des menus, aller à la rubrique Carthago-Dave, sous-rubrique Gestion des
opérations financières, sélectionner le use-case Virement émis:

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Le use case suivant:

L’objectif étant de réinitialiser la configuration de l’écran ci-dessus et de la reproduire de nouveau.

Dans le use case affiché, se déplacer en bas à droite puis appuyer sur ‘Configurer écran’.

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Etape 3 : Le use case de configuration écran s’affiche :

 Service Id : ‘createSentExternalTransfer’
 Entity Class : ‘com.bfi.dav.ope.ins.fin.tr.ltr.sto.SentTransfer’
 CGP Reference:
‘createSentExternalTransfer#com_bfi_dav_ope_ins_fin_tr_ltr_sto_SentTransfer##’

Etape 5 : cliquer sur l’onglet ‘Elements’, puis sélectionner tous les éléments (sélectionner le premier
élément puis garder le bouton ‘SHIFT’ appuyé et sélectionner le dernier élément), puis appuyer sur
‘Supprimer’

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Etape 6 : cliquer sur l’onglet ‘Actions’, puis sélectionner toutes les actions, puis appuyer sur ‘Supprimer’

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Etape 7 : Retour à l’écran général puis cliquer sur ‘Enregistrer’, le fichier XML de la configuration écran
s’affiche, il est possible de l’enregistrer..

Etape 7: Appuyer ensuite sur ‘Clear Flows Cache’

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Le message suivant s’affiche :

Etape 8: Sélectionner de nouveau le use-case Virement émis, l’écran s’affiche comme suit :

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Exercice 2 : Configuration EntiyInPutView

Etape 1 : cliquer sur ‘Configurer écran’ et aller à ‘Elements’ puis appuyer sur ‘Ajouter’ (flèche vers le
bas) et sélectionner le Type ‘String Field’.

Renseigner les champs suivants :

 Name : unitCode (sélectionner dans la liste ‘Code Agence’)


 Alias : unitCode
 Mixin : FAUX
 Fire on change : VRAI
 Required : VRAI
 View Mode : VRAI
 RENDER : LINK
 Default Value=ColUtil:getList(_USER_PROPERTY['OrganizationUnit'].value.split('\\,')).get(0)

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Etape 2 : Répéter l’étape 1 pour chaque ligne du tableau suivant :
Fire Classes / Dafault Value
Render /
View On Requir
Type Name / Alias Mixin Separator
Mode Chan ed
Type
ge
StringField paymentDocReference FAUX FAUX FAUX FAUX
DateField tradeDate FAUX FAUX FAUX VRAI _BUSINESSDAY
AggregationOneFie operationType FAUX VRAI VRAI VRAI COMBO com.bfi.dav.ope.typ.fin.std.
ld FinOperationType
Separator DONNEES DU PAYEUR NAMEDLINE
StringField accountNumber VRAI FAUX FAUX FAUX
AggregationOneFie accountContract FAUX FAUX VRAI VRAI LINK com.bfi.dav.acc.AccountCon
ld tract
NumberField accountBalance VRAI FAUX FAUX FAUX
StringField accountContract.client.f VRAI FAUX FAUX FAUX
ullName
Separator DONNEES DU NAMEDLINE
BENEFICIAIRE
AggregationOneFie targetAccount FAUX VRAI VRAI FAUX LINK com.bfi.dav.acc.AccountCon
ld tract
StringField beneficiaryRib FAUX FAUX VRAI
StringField beneficiaryName FAUX FAUX VRAI
Separator DONNEES DE
L'OPERATION
NumberField grossAmount FAUX FAUX VRAI VRAI
exemptType FAUX FAUX VRAI FAUX
EnumerationField
AggregationOneFie Currency FAUX FAUX FAUX VRAI LINK com.bfi.ref.cur.Currency
ld
MainEntityUtility:getMainEn
tity().localCurrency
NumberField totalCommission VRAI FAUX FAUX FAUX
Separator LINE4 VRAI FAUX FAUX FAUX NEWLINE
NumberField totalTaf VRAI FAUX FAUX FAUX
NumberField totalVat VRAI FAUX FAUX FAUX
NumberField totalStamp VRAI FAUX FAUX FAUX
NumberField netAmount VRAI FAUX FAUX FAUX
Separator LINE8 NEWLINE
StringField Objet FAUX VRAI FAUX FAUX
CompositionManyFi Mandatairess com.bfi.ref.rol.man.Mandat
eld aires

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Remarque : Les éléments de ce le tableau existent dans la première liste d’éléments
supprimée. Il est possible de ne pas les supprimer et de les mettre à jour.

Etape 3 : cliquer sur l’onglet ‘Actions’, cliquer sur ‘Ajouter’ (flèche vers le bas) et sélectionner le Type
‘Action’.

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Renseigner les champs suivants :

 Name : save
 Label : Enregistrer
 Require validation : VRAI
 End Action : VRAI

Renseigner les champs suivants :

 Confirmation Exp : accountContract.isConfirmed==false


 Msg Confirmation Exp : 'Le compte est non encore confirmé'
Appuyer ensuite sur le bouton ‘OK’.
Ajouter une autre action :

 Name : DisplayReport
 Label : BORDERAU VIREMENT EMIS
 Require validation : VRAI
 End Action : VRAI
 On action exp : Rpt:generateByteReport('BORDERAU VIREMENT EMIS','PDF',this)

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Appuyer ensuite sur le bouton ‘OK’.

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Etape 4 : cliquer sur ‘Enregistrer’, le fichier XML de la configuration écran s’affiche, il est possible de
l’enregistrer.

Appuyer ensuite sur ‘Clear Flows Cache’

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Le message suivant s’affiche :

Etape 4 : Actualiser la page (F5). L’écran comme suit :

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