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xxxxx PROCEDURE MAITRISE DES NON version

Pr.DQ.02
00
CONFORMITES, ACTIONS CORRECTIVES
ET ACTIONS PREVENTIVES Date
Page
d’application
SYSTEME DE MANAGEMENT DE LA QUALITE ISO 9001 V.2008 1/4

I. Objectifs :
S’assurer que toute non conformité qui ne répond pas aux exigences du SMQ est bien
identifiée et maîtrisée. Décrire les dispositions prises pour le traitement des non conformités
de manière à empêcher leur utilisation intentionnelle.

II. Domaine d’application :


Toute non conformité détectée dans l’entreprise.

III. Responsabilités :
Les responsabilités sont décrites dans le paragraphe méthodologie.

IV. Documents de référence


Norme ISO 9001 Version 2008
Fiche d’amélioration 01E.Pr.DQ.02
Tableau de suivi des améliorations 02E.Pr.DQ.02

V. Liste de diffusion
Directeur Général
Pilotes Processus
Responsable qualité

VI. Abréviations et référencements

PERSONNES IMPLIQUEES
PL-ABC Pilote du processus concerné ABC
DG Directeur Général
RQ Responsable Qualité
RC Responsable Concerné

Rédacteur Vérificateur Approbateur


Nom Prénom
Fonction
Visa
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VII. Méthodologie :

QUOI QUI COMMENT REF


Toute personne au cours de l’exécution de ses 01E.Pr.DQ.02
Détection d’une non Emetteur taches ayant détecté une non-conformité dans la
conformité société doit en alerter le pilote de son processus.
Ce dernier décrit la non-conformité dans le
PL-ABC premier paragraphe de la « fiche d’amélioration »
établie à cet effet et la remet au RQ (voir
remarque).
Enregistrement 02E.Pr.DQ.02
RQ Enregistre la non-conformité dans le « tableau de
suivi des non conformités ».

01E.Pr.DQ.02
PL-ABC Au cas ou un traitement curatif est possible, le
pilote du processus où est apparu la non-
Traiteme conformité décide de ce traitement le plus
nt rapidement possible afin que le client reste
curatif ? satisfait
Non
Oui

Application du
traitement PL-ABC/CB Le traitement curatif est appliqué à la non
conformité 01E.Pr.DQ.02

Non
01E.Pr.DQ.02
Traiteme RQ L’efficacité du traitement curatif de la non
nt conformité est testée par le RQ.
efficace ? - Si la non-conformité traitée a été
parfaitement maîtrisée par le traitement
curatif, et ce sans risque de récidive, la
Oui « fiche d’amélioration correspondante est
clôturée »
Clôture RQ/PL-ABC - Si le traitement appliqué à la non-
? conformité n’est pas suffisamment efficace
pour l’éradiquer, le RQ en collaboration avec
le pilote du processus concerné décide d’une
Non Fin mesure Corrective ou Préventive.

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Oui 01E.Pr.DQ.020
Toutes les décisions prises pour le traitement à 2E.Pr.DQ.02
Entreprendre des RQ cours terme ou à long terme d’une non-conformité
actions P ou C sont reportées dans la « fiche d’amélioration »
correspondante et résumées dans le « tableau de
suivi des améliorations ».

Analyse des causes PL-ABC Le pilote du processus ou est apparue la non-


de la non- conformité conformité doit, en collaboration avec la RQ, 01E.Pr.DQ.02
analyser et décrire les causes de la non-
conformité dans le paragraphe correspondant au
niveau de la « fiche d’amélioration »

Choix du type d’actions PL-ABC Evaluer le besoin d’une action d’ajustement ou de 01E.Pr.DQ.02
à entreprendre prévention :
- S’il s’agit d’une anomalie potentielle,
il faut procéder à la mise en place d’actions
préventives
- S’il s’agit d’une anomalie réelle, il
faut procéder à la mise en place d’actions
correctives.
Proposition d’actions
Déterminer les actions préventives ou correctives
P ou C
PL-ABC nécessaires au traitement de la non-conformité
détectée,

RQ Valider les actions correctives ou préventives


Validation des
proposées pour le traitement de la non-conformité
actions C ou P
détectée,
RQ Reporter les actions préventives ou correctives
validées sur la « fiche d’amélioration » 01E.Pr.DQ.02
correspondant à la non-conformité détectée,

Planification de l’application RQ Mettre en place un planning des interventions


des actions C et P pour l’application des mesures préventives ou
correctives décidées, et ce en collaboration avec
les principaux intervenants,

RQ Vérification de la mise en œuvre des actions C et


Vérification de la mise en P, puis report sur la « fiche d’amélioration » de 01E.Pr.DQ.02
œuvre des actions C et P toute remarque à ce sujet,

Suivi de l’application RQ Suivre les étapes de réalisation de ces actions,


des actions C et P
RQ/PL-ABC Etablir des critères d’évaluation de l’efficacité de
ces actions mises en œuvre, évaluer leur 01E.Pr.DQ.02
Evaluation de efficacité et reporter les remarques relatives à
L’efficacité des cette évaluation dans la « fiche d’amélioration »
actions C et P correspondante,

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RQ Synthétiser l’état d’avancement de toutes les


actions de prévention ou de correction entreprises 02E.Pr.DQ.02
Synthèse de toutes pour le traitement des non conformités détectées
les actions P ou C dans le « tableau de suivi des améliorations » et
prendre les mesures nécessaires en cas de retard
d’application de ces mesures C et P.
Remarque 1 :

- En cas de non-conformité détecté à la réception (PR, Consommables, Matières


Premières ….) le produit non conforme est étiqueté en rouge.
- Lorsqu’une non-conformité est détecté au niveau produit fini ou semi fini (en cours de
fabrication), le produit fini ou semi fini est tamponné non-conforme par le service Contrôle
qualité et isolé dans la zone de non-conformité.

VIII. Tableau des révisions :

Révision Nature de changement Date d’application

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