Etude Cas MM

CAS D'ETUDE
Material Management (MM)

Cas d'étude
Ce cas d'étude explique le processus intégré pour la gestion des articles
dans le détail et permet une compréhension approfondie de chaque
étape/fonctionnalité du processus.
Produit MM 00 - Aperçu du processus ............................................................................3

SAP ERP 6.04 MM 01 - Utilisateur - Gérer les paramètres par défaut ......................................5
Global Bike 2.30 MM 02 - Données de base ..................................................................................6
A - Créer une fiche fournisseur ...........................................................6
B - Créer une fiche article (produit commercialisable).......................9
Niveau C - Etendre la fiche article - Ajout des vues ADV Paris .....................13
Débutant D - Etendre la fiche article - Ajout des vues ADV Marseille ..............16
MM 03 - Gestion des stocks ..............................................................................19
A - Afficher la synthèse des stocks ...................................................19
Focus B - Afficher l'état dynamique des stocks actuel ...............................20
Material Management MM 04 - Processus d'approvisionnement avec deux livraisons........................21
Gestion des articles A - Créer une demande d'achat ........................................................21
B - Soumission - Créer une demande d'offre ...................................24
C - Soumission - Gérer les offres des fournisseurs ...........................28
D - Soumission - Evaluation des offres .............................................30
E - Soumission - Rejeter les offres ....................................................32
F - Créer une commande d'achat .....................................................34
G - Visualiser l'impression d'une commande d'achat .......................39
H - Livraison I - Saisir une entrée de marchandises ..........................40
I - Livraison I - Saisir une facture fournisseur ..................................43
J - Livraison II - Saisir une entrée de marchandises .........................46
K - Livraison II - Saisir une facture fournisseur .................................48
L - Finances - Comptabiliser un paiement fournisseur ....................50
M - Finances - Afficher le solde fournisseur ......................................52
N - Finances - Afficher les soldes des comptes généraux .................54
MM - Challenge .................................................................................................56
© SAP SE & SAP UCC Magdeburg & SAP ACC Switzerland

CAS D'ETUDE
Motivation
Les données de base requises dans l'exercice de gestion des articles (MM 1 à MM 5) ont été
minimisées car beaucoup de données étaient déjà existantes dans le système SAP. L'existence de
ces données de base facilite le traitement des transactions commerciales.
Dans le processus d'approvisionnement, nous avons utilisé les données de base des fournisseurs,
des articles et des conditions pour simplifier le processus.
Dans ce cas d'étude, nous allons créer les données de base d'un nouveau fournisseur et d'un nouvel
article.
Prérequis
Avant d'effectuer ce cas d'étude, vous devez être capable de naviguer dans le système SAP.
De plus, il n'est pas nécessaire d'avoir effectué avec succès la totalité des exercices liés au module
MM avant d'effectuer ce cas d'étude. Cependant, cela est vivement recommandé.
Notes
Ce cas d'étude utilise le jeu de données de la société Global Bike (GBI) qui a été créée exclusivement
pour le matériel de cours SAP UA.
IMPORTANT
Dans tous les cas d'études GBI, à chaque fois que vous rencontrez le terme "###", il représente un
numéro à trois chiffres qui est identique aux chiffres de votre utilisateur "GBI-###".
Exemple : l'utilisateur "GBI-010" -> "###" sera remplacé par "010".
De plus, les informations contenues dans les images sont données à titre d'exemple. Merci de bien
lire les informations contenues dans le texte. NE PAS COPIER les textes des images !
© SAP SE & SAP UCC Magdeburg & SAP ACC Switzerland 2

CAS D'ETUDE
MM 00 - Aperçu du processus
Objectif Comprendre et effectuer un processus d'approvisionnement Durée 140 min
Scénario Pour traiter un processus d'approvisionnement complet, il faut prendre plusieurs

rôles différents au sein de l'entreprise Global Bike Inc., comme par exemple,
acheteur, magasinier, comptable, …. Dans l'ensemble, vous allez travailler dans
les départements (module SAP) de la gestion des articles (MM) et de la
comptabilité financière (FI).
Employé(e)s Joyce Hausman (Administrateur contrat)

Sandeep Das (Responsable entrepôts)
Sergey Petrov (Magasinier)
Wilton Saban (Responsable de la gestion des stocks)
Alberto Conti (Assistant technique)
Aura Maxwell (Acheteur)
Tatjana Karsova (Magasinier - Réception march.)
Silvia Cassano (Comptable - spécialiste fournisseur)
Shuyuan Chen (Responsable comptabilité)
Vous commencez le processus d'approvisionnement en créant un nouveau fournisseur "Lecluse

###" à Lille et une nouvelle fiche article pour un produit commercialisable "Chaîne anti-vol ###".
Vu que le stock du nouvel article est vide, vous créez une demande d'achat pour 200 unités. Puis,
sur la base de la demande, vous générez des demandes/appels d'offres et saisissez les offres reçues
des fournisseurs. Après l'évaluation des offres, vous sélectionnez l'offre de "Lecluse ###". Vous
créez une commande d'achat basée sur l'offre acceptée. Le fournisseur s'exécute et vous
enregistrez l'entrée des marchandises commandées sans oublier de vérifier/contrôler cette
dernière. Suite à la réception de la facture fournisseur et l'enregistrement de deux factures
partielles dans le système SAP, vous enregistrez le paiement au fournisseur et vous visualisez les
comptes.
Le graphique ci-dessous illustre le processus complet (20 tâches).

CAS D'ETUDE

CAS D'ETUDE
MM 01 - Utilisateur - Gérer les paramètres par défaut
Tâche Ajouter les valeurs par défaut liées à votre utilisateur. Durée 5 min
Description Entrer les valeurs par défaut comme le paramètre analytique, la société, … liées
à votre utilisateur afin de faciliter votre travail.
Pour afficher les données de votre utilisateur, utiliser le menu :

Plus ► Système ► Valeurs utilisateur ► Données utilisateur SU3
Dans l'onglet "Paramètres", entrer ou modifier les paramètres suivants :

ID paramètres SET/GET Valeur
"BUK - Société" : FR00 FR00
"CAC - Périmètre analytique" : EU00 EU00
"EKG - Groupe d'acheteurs" : E00 E00
FR00
"EKO - Organisation d'achats" : FR00
"GSB - Domaine d'activité" :
"HR_DISP_INFTY_NUM - HCM" :X X
"LAG - Magasin" :
"LGN - Numéro de magasin" :
"MOL - HCM RP-Modificateurs nat." : 01
01
"POK - HCM" :X X
"SCL - HCM" :X X
"UGR - HCM Groupe utilisateurs" : 01 01
X X XX X 0000
"WLC - Workflow" : X X XX X 0000
"WRK - Division" :
Sauvegarder ou "CTRL + S".

CAS D'ETUDE
MM 02 - Données de base
A - Créer une fiche fournisseur
Tâche Créer une fiche fournisseur Durée 10 min
Description Créer un nouveau fournisseur "Lecluse ###" à Lille.
Nom (Poste) Joyce Hausman (Administrateur contrat)
Les fournisseurs sont définis dans les domaines de la comptabilité et des achats.
La fiche fournisseur nécessite trois vues afin d'être active : générale (Mandant),
comptabilité (Société) et achats (Organisation d'achats). Les fournisseurs
peuvent être créés de façon centrale (c'est-à-dire que toutes les vues sont
générées simultanément) ou les responsabilités peuvent être partagées entre
les départements de la comptabilité et des achats pour la création des vues
respectives.
Dans ce cas d'étude, la création centralisée sera utilisée afin de saisir toutes les
données nécessaires. De ce fait, cette fiche fournisseur contiendra toutes les
informations nécessaires afin d'effectuer les transactions commerciales.
Afin de créer un nouveau fournisseur, suivre le chemin suivant : Menu SAP

Logistique ► Gestion des articles ► Achats ► Données de base ►
XK01
Fournisseur ► Central ► Créer
Note : La société et l'organisation d'achats sont reprises automatiquement

depuis les paramètres par défaut de votre utilisateur.

CAS D'ETUDE
Laisser le champ fournisseur vide. Le système va générer un nouveau numéro.

Entrer via "F4" le groupe de comptes "KRED - Fournisseurs (aff. n° interne)". KRED
Valider via ou "ENTER".
Dans l'écran "Créer fournisseur : Adresse", dans la section "Nom", sélectionner Société
le titre de civilité "Société" puis, entrer le nom "Lecluse ###" ("###" est Lecluse ###
identique aux chiffres de votre utilisateur "GBI-###").
###
Dans la section "Clés de recherche", entrer le critère de recherche "###".
Rue des Arbres 1
Dans la section "Adresse géographique", entrer la rue "Rue des Arbres 1", le 59000 Lille
code postal "59000", "Lille" pour la ville. Puis, entrer via "F4" le pays "FR - FR
France" et la région "59 - Nord". 59
Dans la section "Communication", sélectionner la langue de communication "FR Français

Français". Elle permet de générer les documents dans cette langue.
Valider via ou pour passer à l'écran suivant.
A l'écran "Créer fournisseur : Pilotage", dans la section "Informations taxes",

entrer le numéro de SIREN "12-3456###". Confirmer votre entrée via "ENTER". 12-3456###
Valider les message d'avertissement "Le N° SIRET est incomplet" via "ENTER".

CAS D'ETUDE
A l'écran "Créer fournisseur : Opérations de paiement", laisser l'écran vide.

Passer l'écran suivant via ou .
Dans l'écran "Créer fournisseur : Tenue de compte Comptabilité", dans la

section "Tenue de compte", entrer via "F4" le compte collectif "300'000 - 300000
Comptes fournisseurs/créanciers".
Dans l'écran "Créer fournisseur : Opérations de paiement Comptabilité", dans

la section "Données de paiement", entrer via "F4" les conditions de paiement 0001
"0001 - Payable immédiatement sans déduction" et cocher "Ctrl. fac. double". 
Dans l'écran "Créer fournisseur : Correspondance Comptabilité", dans la

section "Correspondance", entrer votre nom comme responsable chez le Votre nom
fournisseur.
Dans l'écran "Créer fournisseur : Données achats", dans la section "Conditions",

entrer via "F4" la devise de la commande "EUR - Euro européen" et les EUR
conditions de paiement "0001 - Payable immédiatement sans déduction". 0001
Dans l'écran "Créer fournisseur: Rôles part.", laisser l'écran vide.
Sauvegarder la fiche fournisseur via ou "CTRL + S".

N'oublier pas de noter le numéro de la fiche fournisseur dans la fiche technique.
Retourner à l'écran "SAP Easy Access" via .

CAS D'ETUDE
B - Créer une fiche article (produit commercialisable)
Tâche Créer une fiche article Durée 15 min
Description Créer une fiche article pour le produit commercialisable "Chaîne anti-vol ###"
dans la division de "Paris"
Nom (Poste) Sandeep Das (Responsable entrepôts)
Pour créer un produit commercialisable (fiche article), suivre le menu SAP : Menu SAP
Logistique ► Gestion des articles ► Fiche article ► Article ► Créer (spécial)
MMH1
► Pdt commercialisable
Entrer l'article "CHLO1###" et sélectionner la branche "1 - Commerce". CHLO1###

1- Commerce
Dans l'écran "Sélection des vues", sélectionner les vues suivantes en cliquant
sur le carré à gauche des lignes respectives
Vues
Données de base 1
Achats
Données générales division/stockage 1
Comptabilité 1
Cocher "Créer vues marquées". 
Valider via .

CAS D'ETUDE
Dans l'écran "Niveaux organisationnels", entrer via "F4" la division "PA00 - PA00
Usine Paris" et l'emplacement de stockage "TG00 - Marchandises TG00
commercialisables".
Valider via .

CAS D'ETUDE
Dans l'onglet "Données de base 1", entrer la description "Chaîne anti-vol ###" Chaîne anti-vol ###
(champ de texte à côté du numéro d'article).
Note : La vue "Données de base 1" n'est pas liée à un niveau organisationnel
spécifique mais au mandant, par conséquent toutes les données contenues
sont disponibles pour la totalité de l'entreprise/multinationale (mandant).
Dans la section "Données générales", entrer via "F4" l'unité de quantité de /PC
base "/PC - Pièce", le groupe de marchandises "UTIL - Utilitaire" et le secteur UTIL
d'activité "AS - Accessoires". AS
1800
Dans la section "Dimensions/EAN", entrer le poids brut et net de "1'800" et 1800
via "F4" l'unité de poids "G - Gramme". G
Afficher les données supplémentaires via afin de gérer

le nom de votre article dans plusieurs langues. Ajouter la langue anglaise "EN"
EN
avec la désignation "Chain Lock ###". Chain Lock ###
Revenir à l'onglet "Données de base 1" via pour continuer

la saisie des données.
Passer à la vue "Achats" via ou "ENTER".
Dans l'onglet "Achats", entrer via "F4" le groupe d'acheteurs "E00 - Europe". E00
Passer la vue "Donn.div./stockage 1" via ou "ENTER".
Note : La vue "Achats" est dépendante du niveau organisationnel "Division".
Les données affichées sont différentes d'une division à une autre.

CAS D'ETUDE
Dans l'onglet "Donn.div./stockage 1" n'effectuer aucune modification.

Passer la vue "Comptabilité 1" via ou "ENTER".
Note : Il est important de passer quand même dans la vue sinon la vue ne sera
pas créée dans la base de données (= n'existera pas).
Note : La vue "Donn.div./stockage 1" est dépendante de la combinaison des
niveaux organisationnels "Division" et "Emplacement de stockage". Les
données affichées sont différentes d'une division/stockage à un autre.
Dans l'onglet "Comptabilité 1", entrer via "F4" la classe de valorisation "3100
- Produit commercialisable" pour la classe de valorisation et le prix moyen 3100
pondéré "33,50 Euro". 33,50
Note : La vue "Comptabilité 1" est dépendante du niveau organisationnel

"Division". Les données affichées sont différentes d'une division à une autre.
Sauvegarder la fiche article via ou "CTRL + S".

N'oublier pas de noter l'identifiant de la fiche article dans la fiche technique.

CAS D'ETUDE
C - Etendre la fiche article - Ajout des vues ADV Paris
Tâche Etendre une fiche article Durée 10min
Description Ajouter les vues de l'administration des ventes au nouveau produit

commercialisable "Chaîne anti-vol" de la division de Paris.
Nom (Poste) Sergey Petrov (Magasinier)
Pour créer des vues pour un produit commercialisable, suivre le menu SAP : Menu SAP
MMH1
CHLO1###
Entrer l'article "CHLO1###" et sélectionner la branche "1 - Commerce". 1- Commerce
Note : Possibilité de recherche l'identifiant de l'article via "F4".

Dans la fenêtre d'aide à la recherche, sélectionner l'onglet "M :
Numéro/désignation d'article". Entrer l'article "*###" pour rechercher tous les
articles en lien avec votre utilisateur "GBI-###". Pour rappel le signe "*"
représente l'omission de zéro ou plusieurs caractères.
Lancer la recherche via .
Dans la liste de résultat, double-cliquer sur la ligne "Chaîne anti-vol ### / FR /
CHLO1###" pour reprendre l'identifiant de l'article sélectionné.
Vues
ADV : données organisation commerciale 1
ADV : données générales/de division
Cocher "Créer vues marquées".

Valider via .

CAS D'ETUDE
Dans l'écran "Niveaux organisationnels", entrer via "F4" la division "PA00 - PA00
Usine Paris", l'organisation commerciale "FN00 - France Nord" et le canal de FN00
distribution "WH - Vente en gros". WH
Valider via .
Note : Le système SAP vous informe que l'article existe déjà et qu'il sera
complété avec les nouvelles vues.
Dans l'onglet "ADV : org. commerc. 1", dans la section "Données générales",
entrer via "F4" la division de livraison "PA00 - Usine Paris".
Dans la section "Données de taxe", dans la colonne classification fiscale
(colonne blanche), entrer via "F4" la taxe "MWST" "0 - Sans taxe" et la taxe 0
"LCFR" "A - Groupe de licences A". A
Modifier les conditions de vente via .

1
Entrer la quantité échelonnée "1" pour un montant de "69,00". 69,00
Revenir à "ADV : org. commerc. 1" via .

Passer la vue "ADV : org. commerc. 2" via ou "ENTER".

CAS D'ETUDE
Dans l'onglet "ADV : org. commerc. 2", dans la section "Clés de regroupement",
entrer via "F4" le groupe statistique article "1 - Article A". 1
Passer la vue "ADV : donn. gén./div." via ou "ENTER".
Dans l'onglet "ADV : donn. gén./div.", dans la section "Données générales",

entrer via "F4" le contrôle de disponibilité "02 - Besoins individuels". 02
Dans la section "Données d'expédition (durées en jours)", entrer via "F4" le

groupe de transport "0001 - sur palettes" et le groupe de chargement "0002 - 0001
Diable/Transpalette". 0002
Question
A quel niveau organisationnel est liée la vue "ADV : org. commerc. 1" ?

CAS D'ETUDE
D - Etendre la fiche article - Ajout des vues ADV Marseille
Tâche Etendre une fiche article Durée 10min
Description Copier les vues de l'administration des ventes du nouveau produit

commercialisable "Chaîne anti-vol" de la division de Paris à la division Marseille
pour maintenir des conditions différentes.
Nom (Poste) Sergey Petrov (Magasinier)
Pour créer des vues pour un produit commercialisable, suivre le menu SAP : Menu SAP
MMH1
Entrer la fiche article "CHLO1###". CHLO1###

Dans la section "Modèle", entrer à nouveau la fiche article "CHLO1###". CHLO1###


Note : La branche "1 - Commerce" a été reprise automatiquement depuis la
fiche article
Vues
ADV : données générales/de division
Cocher "Créer vues marquées".

Valider via .

CAS D'ETUDE
Dans l'écran "Niveaux organisationnels", dans la section "Niveaux

organisationnels" (partie gauche), entrer via "F4" la division "MA00 - Usine MA00
Marseille", l'organisation commerciale "FS00 - France Sud" et le canal de FS00
WH
distribution "WH - Vente en gros".
Dans la section "Modèle" (partie droite), entrer via "F4" la division "PA00 - Usine PA00
FN00
Paris", l'organisation commerciale "FN00 - France Nord" et le canal de WH
distribution "WH - Vente en gros".
Valider via .
Note : Le système SAP vous informe que l'article existe déjà et qu'il sera
complété avec les nouvelles vues.
Dans l'onglet "ADV : org. commerc. 1", remarquer que les données de ventes
ont été copiées depuis les vues crées pour la division "PA00 - Usine Paris" pour
le canal de distribution de vente en gros "WH".
Modifier via "F4" la division de livraison de "PA00 - Usine Paris" à "MA00 - Usine MA00
Marseille".
Modifier les conditions de vente via .
Entrer la quantité échelonnée "1" pour un montant de "65,00". 65,00
Note : Comme vous remarquez, les conditions n'ont pas été copiées du modèle
"PA00/FN00/WH". Elles sont vides par défaut.
Revenir à "ADV : org. commerc. 1" via .

Passer la vue "ADV : org. commerc. 2" via ou "ENTER".
Dans l'onglet "ADV : org. commerc. 2", aucune modification à effectuer.

Passer la vue "ADV : donn. gén./div." via ou "ENTER".

CAS D'ETUDE
Dans l'onglet "ADV : donn. gén./div.", aucune modification à effectuer .
Note : Remarquer également que certaines valeurs ne peuvent être changées

comme le groupe de transport ou le poids brut.
Question
Dans la vue "ADV : donn. gén./div." d'où proviennent les informations sur le
poids brut et net ? Pourquoi n'est-il pas possible de les modifiées ici ?

CAS D'ETUDE
MM 03 - Gestion des stocks
A - Afficher la synthèse des stocks
Tâche Afficher la synthèse des stocks Durée 5 min
Description Afficher l'état des stocks actuels pour les articles "chaînes anti-vol ###".
Nom (Poste) Wilton Saban (Responsable de la gestion des stocks)
Pour afficher la synthèse des stocks, suivre le menu SAP : Menu SAP
Logistique ► Gestion des articles ► Gestions des stocks ► Environnement ►
MMBE
Stocks ► Synthèse des stocks
Entrer l'article "CHLO1###". CHLO1###

Exécuter via ou "F8" pour afficher l'état des stocks.
Note : Actuellement aucun stock n'est disponible pour cet article dans aucune
division de l'entreprise. Uniquement la société "Global Bike France" apparaît
car l'article a été créé/défini uniquement pour les divisions "PA00 - Usine Paris"
et "MA00 - Usine Marseille".
Rappel : une division ne peut être affectée uniquement à une seule société.

CAS D'ETUDE
B - Afficher l'état dynamique des stocks actuel
Tâche Afficher l'état dynamique des stocks actuel Durée 5 min
Description Afficher l'état dynamique des stocks actuel pour les articles "chaînes anti-vol
###".
L'état dynamique des stocks est une liste qui permet d'afficher chaque
modification future liée au stock comme les demandes d'achats, les commandes
d'achats, les ordres de fabrication, …. Elle permet d'avoir une vue à moyen
terme de toutes les modifications qui seront apportées au stock (augmentation
/ diminution / réservation /…) de l'article dans une division spécifique.
Pour afficher l'état dynamique des stocks, suivre le menu SAP : Menu SAP
Logistique ► Gestion des articles ► Gestions des stocks ► Environnement ►
MD04
Stocks ► Etat dynamique des stocks
Entrer l'article "CHLO1### - Chaîne anti-vol" et la division via "F4" "PA00 - Usine CHLO1###
Paris". PA00
Valider via ou "ENTER" pour afficher l'état dynamique des stocks.
Note : Remarquer que le stock est à zéro.

CAS D'ETUDE
MM 04 - Processus d'approvisionnement avec deux livraisons
A - Créer une demande d'achat
Tâche Créer une demande d'achat Durée 5 min
Description La gestion des ventes a informé le département d'achat d'une campagne de

promotion qui débutera dans 3 mois pour introduire les nouvelles "chaînes anti-
vol ###". Créer une demande d'achat pour 200 "chaînes anti-vol ###" de sorte à
ce qu'ils pourront être placés sur le marché.
Pour créer une demande d'achat, suivre le menu SAP : Menu SAP
Logistique ► Gestion des articles ► Achats ► Demande d'achat ► Créer
ME51N
Contrôler que le type de document soit bien "NB - Demande d'achat"
Ouvrir la zone d'en-tête via .

Dans l'onglet "Texte", saisir la note d'en-tête ci-dessous :
"Global Bike demande formellement des offres pour l'article suivant. Celles-ci
seront acceptées jusqu'au [1er jour du mois suivant]"

CAS D'ETUDE
Ouvrir la vue d'ensemble des postes via .

CHLO1###
Entrer l'article "CHLO1###", la quantité de "200" et via "F4" la division "PA00 - 200
Usine Paris". PA00

Modifier la date de livraison via "F4" en aujourd'hui + 3 mois (éviter les samedis ajd + 3 mois
ou dimanches). Ensuite entrer le magasin (emplacement de stockage) "TG00 - TG00
Marchandises commercialisables".
Note : Le groupe d'acheteur (colonne "GAc") est repris automatiquement
depuis les paramètres par défaut de votre utilisateur.
Sauvegarder la demande d'achat via ou "CTRL + S".

N'oublier pas de noter le numéro de la demande d'achat dans la fiche technique.

CAS D'ETUDE
Afficher la synthèse des stocks

Lancer la transaction MMBE.
Entrer l'article "CHLO1###".
Exécuter via ou "F8" pour afficher l'état des stocks actuel.
Question
Quel est le stock actuel pour les articles "chaînes anti-vol ###" ?
Afficher l'état dynamique des stocks

Lancer la transaction MD04.
Entrer l'article "CHLO1### - Chaîne anti-vol" et la division via "F4" "PA00 - Usine
Paris".
Visualiser l'état dynamique des stocks.
Question
A quelle date le stock des articles "chaînes anti-vol ###" sera de 200 pièces ?

CAS D'ETUDE
B - Soumission - Créer une demande d'offre
Tâche Créer une demande d'offre en lien avec la demande d'achat Durée 10 min
Description Créer une demande d'offre individuelle pour plusieurs fournisseurs en lien avec
la demande d'achat. Ce processus sera utilisé pour recueillir les prix, informations
de livraison, et autres informations nécessaires à la sélection d'un fournisseur
pour combler nos besoins en "chaînes anti-vol ###".
Nom (Poste) Alberto Conti (Assistant technique)
Pour créer une demande d'offre, suivre le menu SAP : Menu SAP
Logistique ► Gestion des articles ► Achats ► Demande d'offre/offre ►
ME41
Demande d'offre ► Créer
Note : L'organisation d'achats et le groupe d'acheteurs sont repris

automatiquement depuis les paramètres par défaut de votre utilisateur.

CAS D'ETUDE
Entrer via "F4" le type de demande d'offre "AN - Demande d'offre", la date AN
demande d'offre "Aujourd'hui" et le délai de soumission de l'offre "premier jour Aujourd'hui
ouvrable du mois prochain". 1er mois prochain
Dans la section "Données par défaut postes", entrer via "F4" la division "PA00 - PA00
Usine Paris".
Créer la demande d'offre en référence à la demande d'achat via
Si votre numéro de demande d'achat n'est pas déjà entré, rechercher le via "F4".
Dans la fenêtre de recherche, sélectionner l'onglet "M : Demande d'achat par

article", puis entrer l'article "CHLO1### - Chaîne anti-vol ###" et "PA00 - Usine
Paris" pour la division.
Rechercher via ou "ENTER".
Dans la liste de résultat, double-cliquer sur votre demande d'achat.

CAS D'ETUDE
Dans l'écran "Créer D.offre : liste de sélection : demandes d'achats", entrer via
"F4" le magasin "TG00 - Marchandises commercialisables". TG00
Sélectionner tous les objets via .

Reprendre toutes les informations de la demande d'achat dans la demande
d'offre via .
Dans l'écran "Créer D.offre : synthèse postes", contrôler la ligne d'article et

s'assurer qu'elle soit correcte.
Afficher les données en-tête de la demande d'offre via .

RFQ1###
Dans la section "Zones de gestion", entrer "RFQ1###" comme numéro de
soumission.
Revenir à l'écran précédent en affichant la synthèse des postes via ou "F5".

Afficher l'adresse du fournisseur via .

CAS D'ETUDE
Dans l'écran "Créer D. offre : adresse du fournisseur", rechercher le fournisseur

"Lecluse ###" via "F4".
Note : Dans la fenêtre de recherche, sélectionner l'onglet "I : Fournisseurs par
pays/société", puis entrer "###" comme critère de recherche.
Dans la liste de résultat, double-cliquer sur le fournisseur "Lecluse ###".
Valider via ou "ENTER" pour afficher l'adresse du fournisseur.
Sauvegarder la demande d'offre via ou "CTRL + S".

Valider l'information "Pour édition de messages, aucun enreg. De message n'a
été trouvé. Sauvergarder quande même ?".
N'oublier pas de noter le numéro de la demande d'offre dans la fiche technique.
Rester à l'écran "Créer D. offre : adresse du fournisseur".

Rechercher le fournisseur "Paris Bike Basics ###" via "F4".
Sauvegarder la demande d'offre via ou "CTRL + S". Valider le message.
Rester à l'écran "Créer D. offre : adresse du fournisseur".

Rechercher le fournisseur "Lille Bike Kits ###" via "F4".
Sauvegarder la demande d'offre via ou "CTRL + S". Valider le message.

CAS D'ETUDE
C - Soumission - Gérer les offres des fournisseurs
Tâche Gérer les offres des fournisseurs Durée 10 min
Description Suite aux réponses de nos fournisseurs, il est nécessaire de les introduire dans le
système SAP afin de pouvoir effectuer une comparaison lors du processus de
sélection du fournisseur final.
Nom (Poste) Alberto Conti (Assistant technique)
Pour gérer les offres de fournisseurs, suivre le menu SAP : Menu SAP
Logistique ► Gestion des articles ► Achats ► Demande d'offre / offre ►
ME47
Offre ► Gérer
Rechercher via "F4" la demande d'offre du fournisseur "Lecluse ###".
Note : Dans la fenêtre de recherche "Numéro de la demande d'offre",

sélectionner l'onglet "L : Documents d'achat par fournisseur", puis lancer à
nouveau une rechercher via "F4" sur le fournisseur.
Dans la fenêtre de recherche "Fournisseur", sélectionner l'onglet "I :
Fournisseurs par pays/société", entrer "FR - France" comme pays et "###"
comme critère de recherche.
De retour dans la fenêtre de recherche "Numéro de la demande d'offre", le
fournisseur a été repris. L'organisation d'achat "FR00 - GBI France" et le groupe
d'acheteur "E00 - Europe" sont repris automatiquement depuis les paramètres
de votre utilisateur.
Lancer la recherche via ou "ENTER".
Dans la liste de résultat, double-cliquer sur la demande d'offre.
Valider via ou "ENTER" pour afficher la demande d'offre.

CAS D'ETUDE
Dans l'écran "Gérer Offre : Synthèse postes", entrer le prix net "32.00 EUR". 32,00
Sélectionner toutes les informations via .

Afficher les conditions du poste via .
Note : D'autres rabais ou frais supplémentaires inclus dans l'offre peuvent être
spécifiés ici. Possibilité également de modifier le prix (en cas d'erreur de saisie).
Dans la section "Validité", entrer seulement la date de fin de validité à
aujourd'hui + trois mois via "F4" (pour éviter les samedis et les dimanches). ajd + 3 mois
Revenir à l'écran de synthèse des postes via ou "F3".

Sauvegarder l'offre du fournisseur "Lecluse ###" via ou "CTRL + S".
Répéter le processus pour la demande d'offre du fournisseur "Paris Bike Basics

###". Entrer le prix net de "36,50 EUR" et la date de fin de validité à aujourd'hui 36,50
+ trois mois via "F4" (pour éviter les samedis et les dimanches). ajd + 3 mois
Sauvegarder l'offre du fournisseur via ou "CTRL + S".
Répéter le processus pour la demande d'offre du fournisseur "Lille Bike Kits

###". Entrer le prix net de "35,00 EUR" et la date de fin de validité à aujourd'hui 35,00
+ trois mois via "F4" (pour éviter les samedis et les dimanches). ajd + 3 mois
Sauvegarder l'offre du fournisseur via ou "CTRL + S".

CAS D'ETUDE
D - Soumission - Evaluation des offres
Tâche Evaluation des offres Durée 5 min
Description Générer un rapport permettant de comparer les prix obtenus dans les offres de
chaque fournisseur. La liste comparative classe les offres par article en fonction
du prix (moins cher au plus cher).
Pour comparer les prix des fournisseurs, suivre le menu SAP : Menu SAP
ME49
Offre ► Comparaison de prix
Entrer le numéro de soumission "RFQ1###". RFQ1###

Dans la section "Valeurs de comparaison", cocher l'option "Offre en valeur

moyenne".
Dans la section "Calculs du prix", cocher l'option "Calculer prix réel". 
Note : L'organisation d'achats est reprise automatiquement depuis les

paramètres par défaut de votre utilisateur.

CAS D'ETUDE
Exécuter la comparaison des prix via ou "F8".

Visualiser le rapport trié en fonction du prix (moins cher au plus cher).

CAS D'ETUDE
E - Soumission - Rejeter les offres
Tâche Rejeter deux des trois offres Durée 5 min
Description Le fournisseur "Lecluse ###" a été sélectionné selon les critères du prix le plus
bas. Il est maintenant nécessaire d'informer les autres fournisseurs que leur offre
n'a pas été retenue.
Pour marquer / rejeter des offres, suivre le menu SAP : Menu SAP
ME49
Offre ► Comparaison de prix
Entrer le numéro de soumission "RFQ1###". RFQ1###

Dans la section "Valeurs de comparaison", cocher l'option "Offre en valeur

moyenne".
Dans la section "Calculs du prix", cocher l'option "Calculer prix réel". 
Note : L'organisation d'achats est reprise automatiquement depuis les
paramètres par défaut de votre utilisateur.
Exécuter la comparaison des prix via ou "F8".

Déterminer le fournisseur avec lequel vous allez collaborer (l'offre avec le prix
le plus bas) en rejetant les deux autres.

CAS D'ETUDE
Pour rejeter une offre à "36,50 Euro", double-cliquer sur le numéro de l'offre.
Cocher le code rejet "R - Code Rejet" afin d'indiquer le rejet de cette offre. 
Sauvegarder le rejet de l'offre via ou "CTRL + S".
Répéter le processus pour rejeter l'offre à "35.00 EUR".

CAS D'ETUDE
F - Créer une commande d'achat
Tâche Créer une commande d'achat Durée 5 min
Description Créer une commande d'achat en référence à l'offre reçue du fournisseur retenu.
Les détails sont importés de la demande d'offre dans la commande d'achat.
Nom (Poste) Aura Maxwell (Acheteur)
Pour créer une commande d'achat, suivre le menu SAP : Menu SAP
Logistique ► Gestion des articles ► Achats ► Commande d'achat ► Créer ►
ME21N
Fournisseur/division cédante connus
S'il n'y a pas d'écran de navigation sur la gauche, cliquer sur

.
En tant que variante, sélectionner "Demande d'offres".
Dans l'écran "Documents d'achat", effacer les champs "Division", "Document

d'achat" et "Fournisseur". Puis rechercher via "F4" l'article "Chaîne anti-vol
###".
Note : Dans la fenêtre de recherche, sélectionner l'onglet "T : Article par type
d'article", puis entrer via "F4" le type d'article "HAWA - Produit
commercialisable" et entrer "*###" pour l'article.
Dans la liste de résultat, double-cliquer sur l'article "CHLO1### - Chaîne antivol
###".

CAS D'ETUDE
Exécuter via ou "F8".
Modifier l'éclatement via .

Dans l'écran "Définir tri", dans la colonne de droite, double-cliquer sur "Nom du
fournisseur". Puis sélectionner "Nom du fournisseur" dans la colonne de
gauche et monter le en première position via .
Valider via pour afficher la liste via les noms des fournisseurs.
Modifier la mise en forme pour afficher l'article également via et choisir

"Modifier la mise en forme…".
Double-cliquer sur "Article" dans la colonne de droite.
Valider via pour afficher la liste via les noms des fournisseurs et avec les
articles.

CAS D'ETUDE
Sélectionner l'offre de "Lecluse ###" que vous voulez utiliser comme référence.
Reprendre les informations de l'offre via .
Note : Si vous essayez d'adopter une autre offre que celle de "Lecluse ###", vous
recevrez un message d'avertissement indiquant que cette dernière a été
refusée.
Masquer la synthèse des documents via .

Ouvrir la vue d'ensemble des postes via , si nécessaire.
Vérifier que le système SAP a bien copié l'article "CHLO1###", la quantité "200",
aujourd'hui + 3 mois comme date de livraison et un prix net de "32.00 EUR".
Ouvrir la zone d'en-tête du poste via , si nécessaire.

Dans l'onglet "Conditions", noter la valeur totale de votre demande d'achat
"6'400 EUR".

CAS D'ETUDE
Ouvrir la zone de détails du poste via , si nécessaire.

Dans l'onglet "Échéances", sélectionner la première ligne.
Fractionner l'échéance via .

Valider le message d'erreur "Entrez une quantité de commande".
Changer la quantité échéancée de la première ligne de "200" à "100".
Ensuite, entrer les données suivantes dans la deuxième ligne :
Date de livraison une semaine après la première livraison 1 semaine après
la 1ère livraison
Qté échéan. 100 100
Demande d'achat similaire similaire
similaire
Poste D.A. similaire
Dans l'onglet "Données article", cocher l'option "MAJ infos-achat" pour que les 
prix et les conditions soient proposés lors de commandes futures.
Sauvegarder la commande d'achat via ou "CTRL + S".

N'oublier pas de noter le numéro de la commande d'achat dans la fiche
technique.

CAS D'ETUDE

Question
Quel est le stock actuel pour les articles "chaînes anti-vol ###" ?

Paris".
Question
Pourquoi y a-t-il deux lignes de 100 pièces (ECHCDE) désormais ?

CAS D'ETUDE
G - Visualiser l'impression d'une commande d'achat
Tâche Afficher une commande d'achat Durée 5 min
Description Afficher le document imprimé qui a été envoyé au fournisseur "Lecluse ###".
Nom (Poste) Aura Maxwell (Acheteur)
Pour afficher une commande d'achat, suivre le menu SAP : Menu SAP
Logistique ► Gestion des articles ► Achats ► Commande d'achat ► Afficher
ME23N
Note : Par défaut le système SAP affiche la dernière commande effectuée lors
de la session du jour.
Si votre numéro de commande d'achat n'est pas déjà affiché à l'écran,

rechercher la via .
Note : Dans l'écran "Sélectionner document", rechercher votre numéro de
commande d'achat via "F4" dans le champ commande d'achat.
Dans la fenêtre de recherche, sélectionner l'onglet "L : Documents d'achat par
fournisseur", entrer le type de commande, "NB - Commande standard" et
rechercher votre fournisseur via "F4" (critère de recherche "###").
Dans la liste de résultat, double-cliquer sur votre commande d'achat.
De retour dans l'écran "Sélectionner document", valider via .
Visualiser et contrôler la commande d'achat.

Afficher l'aperçu avant impression via .
Retourner à l'écran "SAP Easy Access" via (2x).

CAS D'ETUDE
H - Livraison I - Saisir une entrée de marchandises
Tâche Créer une entrée de marchandises liée à une commande d'achat Durée 5 min
Description Réceptionner dans le stock les produits commandés (1ère partie) auprès de notre
fournisseur "Lecluse ###". Un document d'entrée de marchandises sera créé en
référence à notre commande d'achat nous assurant ainsi la réception du produit
commandé dans les délais requis et en bonne qualité. La quantité de
marchandises à disposition sera augmentée et un document comptable sera
généré, permettant la valorisation de ces marchandises.
Nom (Poste) Tatjana Karsova (Magasinier - Réception march.)
Pour saisir une entrée de marchandises, suivre le menu SAP : Menu SAP
Logistique ► Gestion des articles ► Gestion des stocks ► Mouvement de stock
MIGO_GR
► Entrée de Marchandise ► Sur commande ► EM sur commande (MIGO)
Sélectionner l'action "A01 - Entrée de marchandise" et "R01 - Commande A01

d'achat" dans les menus déroulants en haut à gauche. R01
Rechercher via "F4" votre commande d'achat dans le champ suivant.

Note : Dans la fenêtre de rechercher, dans l'onglet "L : Documents d'achat par
fournisseur", rechercher le fournisseur "Lecluse ###" via "F4" (critère de
recherche "###"). Entrer via "F4" la catégorie document achat "F - Commande
d'achat".
Dans la liste de résultat, double-cliquer sur votre commande d'achat.
Valider via afin de récupérer les informations de la commande d'achat.
Rappel : Lors de la commande, la livraison a été fractionnée en deux (100 pièces

à la date de livraison souhaitée, puis une semaine plus tard, 100 pièces à
nouveau).

CAS D'ETUDE
Sélectionner la ligne via à côté de la désignation de l'article "Chaîne anti-

vol ###". La section "Données détaillées" en bas de l'écran doit être ouverte.
Dans l'onglet "Qté", modifier la quantité en unité saisie de "200" à "100". 100
Dans l'onglet "Où", contrôler que le magasin soit bien "TG00 - Marchandises
commercialisables".
Pour finir, cocher la case "Poste OK" tout en bas de l'écran. 
Sauvegarder l'entrée de marchandises via ou "CTRL + S".

N'oublier pas de noter le numéro de l'entrée de marchandises (1) dans la fiche
technique.
Afficher l'historique de la commande d'achat.

Lancer la transaction ME23N.
Votre numéro de commande d'achat est affiché automatiquement (si ce n'est pas
le cas, lancer l'autre commande via et rechercher via "F4" votre numéro de
commande d'achat.).
Ouvrir la section "Détail du poste" via , si nécessaire.
Dans l'onglet "Historique de commande", visualiser les différentes activités qui
ont eu lieu dans cette commande d'achat.
Cliquer sur le numéro d'entrée de marchandise "WE - Entrée marchandises".
L'écran "Afficher document article" apparaît, affichant le document créé lors de
la réception de marchandise.
Dans l'onglet "Info document", afficher les pièces comptables via
. Visualiser les écritures du grand livre qui ont été effectuées lors
de la sauvegarder de l'entrée de marchandise.

CAS D'ETUDE

Le stock à disposition actuellement est affiché dans "A utilisation libre".
Sélectionner la ligne de votre stock de magasin "TG00 - Marchandises
commercialisables" et afficher le détail via .
Remarquer qu'il y a 100 pièces dans votre stock à utilisation libre, et 100 autres
pièces en cours de commande (toujours à livrer à l'usine de Paris).
Fermer la fenêtre via .

Paris".
Question
Le stock actuel est de combien de pièces selon l'état dynamique des stocks ?
A quelle date le stock augmentera selon l'état dynamique des stocks ?

CAS D'ETUDE
I - Livraison I - Saisir une facture fournisseur
Tâche Créer une facture fournisseur Durée 5 min
Description Saisir dans le système la première facture reçue du fournisseur "Lecluse ###" pour
un montant de 3'200 EUR liée à la récente entrée de marchandises & commande
d'achat. Cette facture sera postée dans un compte de charge du grand livre de
votre plan comptable et sera sauvegardée en tant qu'ordre créditeur envers
"Lecluse ###".
Nom (Poste) Silvia Cassano (Comptable - spécialiste fournisseur)
Pour saisir une facture fournisseur, suivre le menu SAP : Menu SAP
Logistique ► Gestion des articles ► Contrôle des factures logistique ► Saisie
MIRO
des documents ► Créer facture fournisseur
Contrôler que la société soit bien définie à "FR00 - Global Bike France".
Note : Possibilité de la modifier, si nécessaire, via le menu "Plus ► Traiter ►

Changer de société" ou "F7".
Entrer via "F4" la date du jour comme date de facture. Entrer le montant de Aujourd'hui
"3'200.00 EUR" et sélectionner "A0 - Pas de TVA collectée" comme code TVA 3,200.00
(champ à côté de montant TVA). Ensuite saisir "Facture 504-###" comme texte. A0
Facture 504-###

CAS D'ETUDE
Dans l'onglet "Référence commande", rechercher via "F4" le numéro de

commande d'achat.
Note : Dans l'écran "Entrées possibles pour le document d'achat", rechercher
le fournisseur "Lecluse ###" via "F4" (Critère de recherche "###").
Cocher votre commande d'achat et la reprendre via .

Remarque : le solde est passé à zéro (au sommet à droite de l'écran)
Cocher la case "Réserv. OK" sur la ligne article. 
Simuler l'entrée de la facture via afin de voir si tout est correct.
Sauvegarder la comptabilisation de la facture via .

N'oublier pas de noter le numéro de la facture (1) dans la fiche technique.
Question
Qu'est-ce que le compte EM/EF (signification) ?

CAS D'ETUDE

Votre numéro de commande d'achat est affiché automatiquement (si ce n'est
pas le cas, lancer l'autre commande via et rechercher via "F4" votre numéro
de commande d'achat.).
Cliquer sur le numéro de document de la ligne "RE-L - Entrée facture".
Visualiser la facture.
Afficher les documents liés via .
Visualiser les écritures comptabilisées dans le grand livre qui ont été effectués
lors de la sauvegarde de la facture.
Revenir à la facture via ou "F3".
Sur la droite de l'écran, afficher la liste des postes individuels via afin de
voir que la facture est toujours ouverte, ce qui signifie que vous n'avez pas
encore payé le fournisseur.

CAS D'ETUDE
J - Livraison II - Saisir une entrée de marchandises
Tâche Créer une entrée de marchandises liée à une commande Durée 5 min
d'achat
Description Réceptionner dans le stock les produits commandés (2ème partie) auprès de notre
fournisseur "Lecluse ###". Un document d'entrée de marchandises sera créé en
référence à notre commande d'achat nous assurant ainsi la réception du produit
commandé dans les délais requis et en bonne qualité. La quantité de
marchandises à disposition sera augmentée et un document comptable sera
généré, permettant la valorisation de ces marchandises.
Nom (Poste) Tatjana Karsova (Magasinier - Réception march.)
Pour saisir une entrée de marchandise, suivre le menu SAP : Menu SAP
Logistique ► Gestion des articles ► Gestion des stocks ► -Mouvement de
MIGO_GR
stock ► Entrée de Marchandise ► Sur commande ► EM sur commande
(MIGO)
Sélectionner l'action "A01 - Entrée de marchandise" et "R01 - Commande A01

d'achat" dans les menus déroulants en haut à gauche. R01
Rechercher via "F4" votre commande d'achat (n° 45…) dans le champ suivant.
Valider via afin de récupérer les informations de la commande d'achat.
Rappel : Lors de la commande, la livraison a été fractionnée en deux (100 pièces
à la date de livraison souhaitée, puis une semaine plus tard, 100 pièces à
nouveau). La première livraison a déjà été effectuée.
Sélectionner la ligne via à côté de la désignation de l'article "Chaîne anti-

vol ###". La section "Données détaillées" en bas de l'écran doit être ouverte.
Dans l'onglet "Qté", contrôler la quantité en unité saisie soit bien "100".
Dans l'onglet "Où", contrôler que le magasin soit bien "TG00 - Marchandises
commercialisables".
Pour finir, cocher la case "Poste OK" tout en bas de l'écran.

CAS D'ETUDE
Sauvegarder l'entrée de marchandises via ou "CTRL + S".

N'oublier pas de noter le numéro de l'entrée de marchandises (2) dans la fiche
technique.


Remarquer que les 200 pièces commandées sont bien arrivées en stock.

Paris".
Remarquer que les 200 pièces commandées sont bien arrivées en stock et qu'il
n'y a plus aucun mouvement d'autre attendu.

CAS D'ETUDE
K - Livraison II - Saisir une facture fournisseur
Tâche Créer une facture fournisseur Durée 5 min
Description Saisir dans le système la deuxième facture reçue du fournisseur "Lecluse ###"
pour un montant de 3'200 EUR liée à la récente entrée de marchandises &
commande d'achat. Cette facture sera postée dans un compte de charge du grand
livre de votre plan comptable et sera sauvegardée en tant qu'ordre créditeur
envers "Lecluse ###".
Pour saisir une facture fournisseur, suivre le menu SAP : Menu SAP
Logistique ► Gestion des articles ► Contrôle des factures logistique ► Saisie
MIRO
des documents ► Créer facture fournisseur
Contrôler que la société soit bien définie à "FR00 - Global Bike France".
Note : Possibilité de la modifier, si nécessaire, via le menu "Plus ► Traiter ►

Changer de société" ou "F7".
Entrer via "F4" la date du jour comme date de facture. Entrer le montant de Aujourd'hui
"3'200.00 EUR" et sélectionner "A0 - Pas de TVA collectée" comme code TVA 3,200.00
(champ à côté de montant TVA). Ensuite saisir "Facture 515-###" comme texte. A0
Facture 515-###
Dans l'onglet "Référence commande", rechercher via "F4" le numéro de

commande d'achat.
Remarque : le solde est passé à zéro (au sommet à droite de l'écran)

CAS D'ETUDE
Cocher la case "Réserv. OK" sur la ligne article. 

Simuler l'entrée de la facture via afin de voir si tout est correct.
Sauvegarder la comptabilisation de la facture via .

N'oublier pas de noter le numéro de la facture (2) dans la fiche technique.


CAS D'ETUDE
L - Finances - Comptabiliser un paiement fournisseur
Tâche Comptabiliser un paiement fournisseur Durée 5 min
Description Émettre un paiement au fournisseur "Lecluse ###" afin d'équilibrer le compte

créditeur. Noter que le montant dû comprend les deux factures que vous avez
saisies précédemment. Une entrée est faite dans le journal, liée au compte
fournisseur "Lecluse ###" et au compte bancaire dans le grand livre.
Pour comptabiliser paiement à un fournisseur, suivre le menu SAP : Menu SAP

Gestion comptable ► Comptabilité financière ► Fournisseur ► Ecriture ►
F-53
Décaissement ► Cmptb.
Enter via "F4" la date du jour comme date de la pièce Aujourd'hui

Dans la section "Données bancaires", entrer via "F4" le compte "100'000 -
100000
Compte bancaire", le montant que vous allez payer "6'400 EUR", et le texte 6400
"Factures 504-### & 515-###". Factures …
Dans la section "Sélection des postes non soldés", rechercher via "F4" le
numéro du fournisseur "Lecluse ###" dans le champ compte.
pays/société", puis entrer la pays "FR - France" et le critère de recherche "###".

CAS D'ETUDE
Traiter les postes non-soldés via .

Les factures sélectionnées sont affichées en bleu (au minimum 2).
Contrôler que le montant total a été entièrement affecté (Non affecté = 0).
Sauvegarder le paiement fournisseur via ou "CTRL + S".

N'oublier pas de noter le numéro de la pièce comptable dans la fiche technique.

Valider le message "Perte de données" via .

Ouvrir la zone d'en-tête via , si nécessaire.
Dans l'onglet "Statut ", visualiser les données

CAS D'ETUDE
M - Finances - Afficher le solde fournisseur
Tâche Afficher le solde fournisseur Durée 5 min
Description Afficher et confirmer l'activité et la balance des comptes créditeurs pour le

fournisseur "Lecluse ###". Vous devriez voir à la fois une écriture au crédit et au
débit indiquant la réception des deux factures et l'émission d'un paiement unique
afin d'équilibrer le solde dû à "Lecluse ###".
Nom (Poste) Shuyuan Chen (Responsable comptabilité)
Pour afficher le solde fournisseur, suivre le menu SAP : Menu SAP

Gestion comptable ► Comptabilité financière ► Fournisseurs ► Compte ►
FK10N
Afficher les soldes
Entrer l'année en cours comme exercice comptable. Année en cours

Recherche via "F4" le numéro de votre fournisseur "Lecluse ###".
pays/société", puis entrer le pays "FR - France" et le critère de rechercher "###".
Note : La société est reprise automatiquement depuis les paramètres par défaut
Exécuter via ou "F8" pour visualiser la balance du fournisseur.

CAS D'ETUDE
Dans la colonne "Débit", double-cliquer sur le montant de la période en cours

pour examiner les enregistrements qui le composent (1 paiement). Ici, vous
pouvez voir quels postes sont ouverts et ceux qui ont été rapprochés (légende).
Visualiser le type de pièce "KZ - Paiement fournisseur".
Note : Pour afficher les légendes, passer via le menu "Plus ► Options ►
Légende oui/non ► Icônes"
Revenir à la balance fournisseur via ou "F3".
Dans la colonne "Crédit", double-cliquer sur le montant de la période en cours

pour examiner les enregistrements qui le composent (2 factures).
Visualiser le type de pièce "RE - Facture fournisseur".

CAS D'ETUDE
N - Finances - Afficher les soldes des comptes généraux
Tâche Afficher les soldes des comptes généraux Durée 5 min
Description Afficher les soldes pour plusieurs comptes dans le Grand Livre.
Nom (Poste) Shuyuan Chen (Responsable comptabilité)
Pour afficher les soldes des comptes généraux, suivre le menu SAP : Menu SAP
Gestion comptable ► Comptabilité financière ► Comptes généraux ►
FAGLB03
Compte ► Afficher soldes (nouveaux)
Entrer via "F4" le numéro de compte "100'000 - Compte banque" et l'année en 100000
cours comme exercice comptable. Année en cours
Note : La société est reprise automatiquement depuis les paramètres par défaut
Note : l'écran affiché peut être différent de celui ci-dessus.
Double-cliquez sur le solde (colonne) du mois en cours.
Note : la première colonne indique les périodes SAP. Il représente les 12 mois
de l'année plus 1 période spéciale.

CAS D'ETUDE
Dans l'écran "Compte généraux pos. indiv. Vue grd livre", visualiser tous les
débits et crédits du mois en cours sur le compte bancaire GBI pour la société
"FR00 - Global Bike France".
Remarque: Comme tous les participants de votre cours (employés GBI virtuels)
utilisent le même compte en banque pour payer, vous devez trouver vos
comptabilisations dans la liste globale. Pour ce faire, jetez un œil à la colonne de
texte (tout à droite) et rechercher votre "Factures 504-### & 515-###".
Double-cliquez sur votre ligne de commande pour afficher les détails. Lorsque
vous défilez vers le bas, vous devriez trouver votre nom d'utilisateur "GBI-###"
pour indiquer que vous avez créé le document de paiement des fournisseurs.
Fermer la fenêtre via .
Revenir à l'écran "Affichage solde comptes généraux" via ou "F3" (2x).
Répétez la procédure ci-dessus pour le compte "300'000 - Comptes 300000

Fournisseurs/Créanciers".
Dans la liste des documents, vous devriez trouver vos deux factures avec le
libellé "Facture 0504-###" et "Facture 0515-###".

CAS D'ETUDE
MM - Challenge
Objectif Comprendre et effectuer le cycle d'approvisionnement Durée 75 min
Motivation Après avoir réalisé avec succès le cas d'étude MM, vous devriez être capable
d'exécuter la tâche ci-dessous de manière indépendante.
Scénario Le prix de l'article créé dans cette étude de cas a baissé et représente
actuellement 50,00 EUR. Sur la base de votre demande de 300 pièces, "Lecluse
###" vous fait une offre de 26,00 EUR. "Paris Basic Bike ###" offre la même
quantité à 25,50 EUR. Acceptez la meilleure offre et commandez. Pour terminer,
payer le fournisseur suite à la livraison complète (1 seule livraison).
Informations Le présent cas d'étude peut être utilisé comme support pour la réalisation de
cette tâche. Il est toutefois recommandé de résoudre cette tâche sans aucun
support afin de tester vos connaissances nouvellement acquises.

Etude Cas MM

Transféré par

Informations du document

Titre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Etude Cas MM

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

CAS D'ETUDE

Material Management (MM)

Produit MM 00 - Aperçu du processus ............................................................................3

© SAP SE & SAP UCC Magdeburg & SAP ACC Switzerland

© SAP SE & SAP UCC Magdeburg & SAP ACC Switzerland 2

Objectif Comprendre et effectuer un processus d'approvisionnement Durée 140 min

Scénario Pour traiter un processus d'approvisionnement complet, il faut prendre plusieurs

Employé(e)s Joyce Hausman (Administrateur contrat)

Vous commencez le processus d'approvisionnement en créant un nouveau fournisseur "Lecluse

© SAP SE & SAP UCC Magdeburg & SAP ACC Switzerland 3

© SAP SE & SAP UCC Magdeburg & SAP ACC Switzerland 4

MM 01 - Utilisateur - Gérer les paramètres par défaut

Pour afficher les données de votre utilisateur, utiliser le menu :

Dans l'onglet "Paramètres", entrer ou modifier les paramètres suivants :

Sauvegarder ou "CTRL + S".

© SAP SE & SAP UCC Magdeburg & SAP ACC Switzerland 5

A - Créer une fiche fournisseur

Tâche Créer une fiche fournisseur Durée 10 min

Description Créer un nouveau fournisseur "Lecluse ###" à Lille.

Nom (Poste) Joyce Hausman (Administrateur contrat)

Afin de créer un nouveau fournisseur, suivre le chemin suivant : Menu SAP

Note : La société et l'organisation d'achats sont reprises automatiquement

© SAP SE & SAP UCC Magdeburg & SAP ACC Switzerland 6

Laisser le champ fournisseur vide. Le système va générer un nouveau numéro.

Valider via ou "ENTER".

Dans la section "Communication", sélectionner la langue de communication "FR Français

Valider via ou pour passer à l'écran suivant.

A l'écran "Créer fournisseur : Pilotage", dans la section "Informations taxes",

© SAP SE & SAP UCC Magdeburg & SAP ACC Switzerland 7

A l'écran "Créer fournisseur : Opérations de paiement", laisser l'écran vide.

Dans l'écran "Créer fournisseur : Tenue de compte Comptabilité", dans la

Dans l'écran "Créer fournisseur : Opérations de paiement Comptabilité", dans

Passer l'écran suivant via ou .

Dans l'écran "Créer fournisseur : Correspondance Comptabilité", dans la

Dans l'écran "Créer fournisseur : Données achats", dans la section "Conditions",

Passer l'écran suivant via ou .

Dans l'écran "Créer fournisseur: Rôles part.", laisser l'écran vide.

Sauvegarder la fiche fournisseur via ou "CTRL + S".

Retourner à l'écran "SAP Easy Access" via .

© SAP SE & SAP UCC Magdeburg & SAP ACC Switzerland 8

B - Créer une fiche article (produit commercialisable)

Tâche Créer une fiche article Durée 15 min

Nom (Poste) Sandeep Das (Responsable entrepôts)

Entrer l'article "CHLO1###" et sélectionner la branche "1 - Commerce". CHLO1###

© SAP SE & SAP UCC Magdeburg & SAP ACC Switzerland 9

© SAP SE & SAP UCC Magdeburg & SAP ACC Switzerland 10

Afficher les données supplémentaires via afin de gérer

Revenir à l'onglet "Données de base 1" via pour continuer

Passer à la vue "Achats" via ou "ENTER".

© SAP SE & SAP UCC Magdeburg & SAP ACC Switzerland 11

Dans l'onglet "Donn.div./stockage 1" n'effectuer aucune modification.

Note : La vue "Comptabilité 1" est dépendante du niveau organisationnel

Sauvegarder la fiche article via ou "CTRL + S".

Retourner à l'écran "SAP Easy Access" via .

© SAP SE & SAP UCC Magdeburg & SAP ACC Switzerland 12

C - Etendre la fiche article - Ajout des vues ADV Paris

Tâche Etendre une fiche article Durée 10min

Description Ajouter les vues de l'administration des ventes au nouveau produit

Nom (Poste) Sergey Petrov (Magasinier)

Note : Possibilité de recherche l'identifiant de l'article via "F4".

Valider via ou "ENTER".

© SAP SE & SAP UCC Magdeburg & SAP ACC Switzerland 13

Modifier les conditions de vente via .