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TU_SAP_Enregistrement de facture sur marchandise consignée.

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Enregistrement de facture sur marchandise consignée

SOMMAIRE

1 OBJET DU TEST ............................................................................................................................................................... 1

2 SCENARIO......................................................................................................................................................................... 2
2.1 AFFICHAGE DES PRELEVEMENTS ARTICLES CONSIGNES .................................................................................................... 3
2.2 ENREGISTREMENT DE LA FACTURE ................................................................................................................................... 3
3 COMMENTAIRES ............................................................................................................................................................ 4

1 OBJET DU TEST

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Après avoir enregistré des transferts de stock consigné vers stock propre, saisir la facture correspondante
Rappel : nécessité d’avoir géré une FIA de consignation avec précision du code TVA

2 SCENARIO

Chemin : Logistique / Gestion des articles / Contrôle des factures (Logistique)/ Imputation automatique /
Imputation du stock en consignation et du pipeline (MRKO)

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Remarque : La consignation fournisseur est uniquement utilisée au Vaudreuil

N° Description Données entrantes

1 Société 0100
2 Fournisseur 163
3 Division 0110
Article 182501
Eff décompte Coché
Prélèvements non imputés Coché
Afficher Coché

2.1 AFFICHAGE DES PRELEVEMENTS ARTICLES CONSIGNES

Cette liste sera imprimé une fois par mois pour l’envoyer au fournisseur.
Le fournisseur pourra réaliser sa facture en fonction de nos consommations.

La valorisation est faite en fonction du prix dans la FIA de consignation

2.2 ENREGISTREMENT DE LA FACTURE

N° Description Données entrantes

1 Société 0100
2 Fournisseur 163
3 Division 0110
Article 182501
Eff décompte Coché
Prélèvements non imputés Coché
Effectuer décompte Coché

document XXXXX

pas de message indiquant le n° de document (pour connaître le n° de document il faut cliquer sur « messages »
avant d’enregistrer »

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La facture est automatiquement créée et enregistrée.

! ! ! ! dès que Effectuer décompte est coché, la liquidation se fait ……..;sans avoir besoin d’enregistrer

3 COMMENTAIRES

Prélèvements non imputés : si cette zone est marquée, le système tient compte des prélèvements déjà imputés.
Cette zone est uniquement utilisée en mode ‘Affichage’

Prélèvements imputés : si cette zone est marquée, le système tient compte des prélèvements non encore imputés.
Cette zone est uniquement utilisée en mode ‘Affichage’

Numéro de document : ce numéro est celui du document article. Dans ce cas précis de consignation, c’est le
transfert des marchandises du stock consigné vers le stock propre qui donne le numéro du document article.

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