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Rapport d’audit qualité interne

Code : U-77
28/11/2021

Objet Réalisation de l’audit interne du processus ressources humaines par


rapport à l’ISO 9001 version 2015
Rédacteur/ Fonction OUAALIT Outmane / DIRECTION
Destinataire(s) – Pilote du Processus ressources humaines
– Responsable qualité
_ Mr.Mbarki
Nom du fichier Rapport d’audit qualité interne

Version(s) Nom du document Date Commentaire


V1.0 Rapport d’audit qualité interne –
27/11/2021 Document initial
Processus ...

3- Méthodologie :
Type audit Audit Interne
Domaine à auditer La fonction ressources humaines
Date de la visite d’audit 27/11/2021
Auditeur(s) - OUAALIT OUTMANE – Pilote du Processus Direction
Audité(s) - EL HADRI ANASS – Pilote du Processus Ressources humaines
- La norme ISO 9001 V 2015
- La fiche d’identification du processus
-La fiche du poste en PDCA
- Le Tableau de bord du processus
- Le Plan d’action du processus
Critères d’audit
- SWOT du processus
Référentiel documentaire
-PESTEL du processus
-AMDEC Processus
-Les procédures du processus
-La matrice des responsabilités
-La matrice des interactions
Nom du
service/processus/ Le Processus ressources humaines
autre audité
L’audit de la fonction Rh a permis de conclure que :
L’existence de certains non conformités et des défaillances concernant les
Conclusion de l’audit modifications des informations documentées.
Par conséquent, le responsable de la fonction Rh doit corriger les écarts avant les
audits qui restent à venir dans le plus proche délai.
Date du rapport 27/11/2021 Signature du responsable de l’audit OUAALIT OUTMANE

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Point forts Le processus RH a formalisé les éléments suivants :
 L’analyse SWOT
 La fiche d’identification du processus
 La fiche du poste qui contient les rôles, responsabilités et autorités de
processus
 La fiche de poste PDCA
 Le Tableau de bord et le PAP
 Identification exigences des parties intéressées
 Les PVs sont bien rédigés
 Les procédures élaborées sont bien structurées

Points à améliorer
 Identification des actions faces aux risques et aux opportunités
 Détermination des connaissances organisationnelles
 L’analyse des enjeux externe : PESTEL
 Elaboration d’une procédure paie
 Identification des actions correctives concernant les non conformités
 Elaboration d’un PAP face aux risque et opportunités

NON-CONFORMITES

Commentaires,
N° Ecart Constaté Chap. Exigences délais

RH
1 Non analyse des enjeux externe : PESTEL 4.3. a

Les actions faces aux risques et aux opportunités ne


2 6.1 RH
sont pas définies

3 Les connaissances organisationnelles ne sont pas 7.1.6 RH


déterminées
4 Non existence d’une liste des besoins en ressources 7.5 RH

5 Non existence d’une procédure paie 9.1 RH

RH

6 Non existence d’une procédure paie 10.2

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REMARQUES

Commentaires,
N° CONSTATIONS Chap. Exigences délais

1 Manque d’élaboration d’une procédure. 4.4

Le plan d’action du processus n’est pas mis à jour


2 quant aux dernières modifications et les actions ne 7.5
sont pas suffisantes.

Le plan d’action du processus sous forme de GANTT


3 7.5
n’est pas mis à jour quant aux dernières modifications

Opportunités D’AMELIORATION
La
semaine
1 Elaboration de l‘analyse PESTEL
après
l’audit
La
semaine
2 Elaborer la 3ème procédure
après
l’audit
La
semaine
3 Les actions faces aux risques et aux opportunités doivent être identifiées
après
l’audit
La
Le plan d’action doit contenir minimum 15 actions, en intégrant les actions faces aux semaine
4
risques et aux opportunités après
l’audit
La
semaine
5 Rédiger une liste des besoins en ressources
après
l’audit
La
Mise à jour du volet temporel au diagramme de GANTT (Commencer par la semaine semaine
6
3). après
l’audit 9

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Réponses de l’audité (ACTIONS CORRECTIVES)

- Faire une analyse PESTEL de processus RH


- Identifier les actions faces aux risques et opportunités par PAP et AMDEC
- Déterminer les connaissances organisationnelles nécessaires à la mise en œuvre de processus RH
- Elaborer la procédure paie et d’autres procédures s’il est nécessaire
- Mettre en œuvre les actions correctives concernant les non conformités

Délai/ Date : 27/11/2021 Visa :

Suivi des actions correctives

Délai/ Date Visa :

Documents de références :
LE SMQ
ISO 9001 : 2015
PROCEDURES D’AUDIT INTERNE
QUESTIONNAIRE D’AUDIT INTERNE

RÉDIGÉ PAR : VÉRIFIÉ PAR : APPROUVÉ PAR :


NOM OUAALIT OUTMANE MONSIF BOFOSS MOHAMED ALI
DATE 27/11/2021
SIGNATURE IMANE BOBOH IMANE BOBOH

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