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SAP MM – Présentation

SAP ERP (Enterprise Resource Planning) est un logiciel commercial qui intègre
toutes les informations dans un seul logiciel, en tenant compte de divers facteurs
tels que le temps et le coût. Les organisations peuvent facilement répondre à leurs
demandes commerciales avec l'aide de SAP.

Processus d'affaires SAP


SAP MM est la forme abrégée du système SAP Material Management. Les rôles de
SAP MM dans un processus métier sont les suivants :
 Un processus métier dans SAP est appelé « module ».
 SAP MM fait partie des fonctions logistiques et aide à gérer les activités
d'approvisionnement d'une organisation.
 Il prend en charge tous les aspects de la gestion du matériel (planification,
contrôle, etc.).
 C'est l'épine dorsale de la logistique qui intègre des modules tels que les
ventes et la distribution, la planification de la production, la maintenance des
installations, les systèmes de projet et la gestion des entrepôts.

Fonctionnalités de SAP MM
Les caractéristiques d'un système SAP MM sont les suivantes :
 SAP MM est l'un des modules de SAP qui traite de la gestion du matériel et
de la gestion des stocks.
 La gestion des matériaux en tant que processus garantit l'absence de pénurie
de matériaux ou de lacunes dans le processus de la chaîne
d'approvisionnement de l'organisation. SAP MM accélère les activités
d'approvisionnement et de gestion du matériel, ce qui permet à l'entreprise
de fonctionner sans heurts avec une efficacité totale en termes de temps et
de coûts.
 Il traite de la gestion des matériaux (produits et/ou services) et des
ressources d'une organisation dans le but d'accélérer la productivité et de
réduire les coûts. Dans le même temps, SAP MM est assez polyvalent pour
s'adapter aux changements fréquents dans n'importe quel environnement
commercial.
 Il traite du processus d'approvisionnement, des données de base (matériel et
fiche fournisseur), de la détermination des comptes et de l'évaluation du
matériel, de la gestion des stocks, de la vérification des factures, de la
planification des besoins en matériel, etc.

SAP MM - Navigation à l'écran


La première étape pour comprendre SAP est d'avoir une connaissance de base de
ses différents écrans. Les sections suivantes décrivent comment naviguer dans les
écrans disponibles dans SAP et comment utiliser les fonctionnalités de la barre
d'outils standard.

Écran de connexion
Connectez-vous au serveur SAP ERP. L'écran de connexion SAP vous demandera
l'ID utilisateur et le mot de passe. Fournissez un ID utilisateur et un mot de passe
valides et appuyez sur Entrée. L'ID utilisateur et le mot de passe sont fournis par
l'administrateur système. L'écran de connexion apparaît comme suit :

Icône de la barre d'outils standard


La capture d'écran suivante montre les barres d'outils disponibles sur l'écran SAP. −
Ci-dessous se trouve une brève description des barres d'outils disponibles −
 Barre de menus - La barre de menus est la ligne supérieure de la fenêtre de
dialogue dans le système SAP.
 Barre d'outils standard - Cette barre d'outils comprend des fonctions
standard telles que l'enregistrement, le haut de la page, la fin de la page, la
page précédente, la page suivante, l'impression, etc.
 Barre de titre - La barre de titre affiche le nom de l'application/du processus
métier dans lequel vous vous trouvez actuellement.
 Barre d'outils de l'application - Des options de menu spécifiques à
l'application sont disponibles sur cette barre d'outils.
 Champ de commande - Pour démarrer une application métier sans naviguer
dans les transactions de menu, certains codes logiques sont affectés aux
processus métier. Les codes de transaction sont entrés dans le champ de
commande pour démarrer directement une application.

Touches de sortie standard


Les touches de sortie sont utilisées pour quitter le module ou pour se
déconnecter. Ils permettent de revenir au dernier écran consulté. La capture d'écran
suivante met en évidence les clés de sortie standard utilisées dans SAP -
Icône Nouvelle session
Pour créer une nouvelle session, nous utilisons les clés suivantes illustrées dans la
capture d'écran ci-dessous :

Se déconnecter
Il est recommandé de se déconnecter du système SAP lorsque vous avez terminé
votre travail. Il existe plusieurs façons de se déconnecter du système, mais cela
peut être fait en utilisant les instructions suivantes, comme indiqué dans la capture
d'écran ci-dessous :
SAP MM - Processus d'approvisionnement
Chaque organisation acquiert du matériel ou des services pour répondre à ses
besoins commerciaux. Le processus d'achat de matériaux et d'obtention de services
auprès de vendeurs ou de revendeurs s'appelle
l'approvisionnement. L'approvisionnement doit être effectué de manière à ce que les
matériaux soient commandés en quantité correcte, avec une valeur appropriée au
bon moment. Il est subdivisé en parties suivantes -

 Approvisionnement de base
 Achats spéciaux

Approvisionnement de base
L'approvisionnement de base est un processus d'acquisition de biens ou de
services en bonne quantité, au bon prix et au bon moment. Cependant, il est
essentiel de maintenir un juste équilibre entre la quantité, le prix et le
temps. Considérons l'exemple suivant -
 Les organisations essaient de maintenir les niveaux d'inventaire au minimum,
en raison des prix associés aux niveaux élevés d'inventaire ; dans le même
temps, il peut être préjudiciable d'arrêter la production en raison d'une
pénurie de matières premières.
 Obtenir le prix minimum pour un produit ou un service est souvent nécessaire,
mais il est tout aussi important de maintenir un équilibre entre la disponibilité
du produit, la qualité et les relations avec le fournisseur (vendeur).

Cycle de vie des achats


Les achats dans la plupart des organisations modernes suivent des étapes
séquentielles décrites ci-dessous :

Besoins et collecte d'informations


Le processus d'approvisionnement commence par la collecte d'informations sur un
produit et sa quantité. Ensuite, pour les produits et services requis, il est nécessaire
de rechercher des fournisseurs capables de satisfaire les exigences.

Contact Fournisseur
Après avoir rassemblé les exigences, on recherche les fournisseurs qui peuvent
répondre à ces exigences. Sur cette base, des demandes de devis ou des
demandes d'informations sont envoyées aux fournisseurs ou ceux-ci sont contactés
directement.

Examen des antécédents


Une fois que le fournisseur est connu, la qualité du produit/service est vérifiée et
toutes les nécessités des services tels que les paramètres d'installation, de garantie
et de maintenance sont étudiées. Certains échantillons des produits peuvent être
obtenus pour un examen de qualité.

Négociation
Certaines négociations avec les fournisseurs sont effectuées concernant le prix, la
disponibilité et le calendrier de livraison des produits/services. Par la suite, un
contrat est signé qui est un document juridique contraignant entre le fournisseur et
le donneur d'ordre. Un contrat comprendra toutes les informations nécessaires telles
que le prix et la quantité de matériel, la date de livraison, etc.

L'exécution des commandes


Le matériel commandé est expédié, livré au donneur d'ordre et le fournisseur est
payé en conséquence. La formation et l'installation de produits ou de services
peuvent également être incluses.

Consommation, entretien et élimination


Au fur et à mesure que les produits/services sont consommés, la performance des
produits ou services est évaluée et tout support de service de suivi, si nécessaire,
est analysé.

Renouvellement de contrat
Une fois que les produits ou services sont consommés ou que le contrat expire et
doit être renouvelé, ou que le produit ou le service doit être commandé à nouveau,
l'expérience avec les vendeurs et les prestataires de services est examinée. Si les
produits ou services doivent être commandés à nouveau, l'entreprise décide de
commander auprès du fournisseur précédent ou de penser à de nouveaux
fournisseurs.

Activités d'approvisionnement de base


La figure suivante illustre le flux des activités d'approvisionnement de base −

Une brève introduction des activités d'approvisionnement est donnée ci-dessous -

Sr.No Activités d'approvisionnement et description


.

1 Détermination du besoin
C'est la subdivision logique où il est déterminé quel matériel ou services
sont requis, et quel fournisseur peut répondre aux exigences.

2 Créer une demande d'achat


C'est la phase au cours de laquelle le service achats est informé du
besoin d'articles ou de services. Une réquisition est un document
interne.
3 Création d'un bon de commande
C'est la phase où une commande est créée à partir d'une demande et
elle est approuvée et affectée à un fournisseur.

4 Entrée de marchandises/ Facture reçue


C'est la phase dans laquelle le matériel est reçu par l'entreprise et son
état et sa qualité sont inspectés. Dans cette phase, une facture est
reçue du vendeur (vendeur).

5 Vérification des factures/Paiement du fournisseur


C'est la phase dans laquelle le vendeur (vendeur) est payé par
l'entreprise et le rapprochement de la facture et du bon de commande
est accompli.

Type d'approvisionnement de base


Il existe deux types d'approvisionnement de base -
 Achats pour Stock vs Consommation
 Achats externes vs achats internes

Achats pour Stock vs Consommation


Les points suivants montrent la différence entre l'approvisionnement pour le stock et
la consommation -
 Approvisionnement pour le stock - Un article en stock est un article tenu en
stock. Ces matériaux sont conservés en stock une fois reçus du vendeur. Le
stock de ce matériel ne cesse d'augmenter ou de diminuer en fonction de la
quantité reçue ou émise. Pour commander un article pour le stock,
l'article doit avoir une fiche dans le système.
 Achat pour la consommation directe − Lorsque l'achat est pour la
consommation directe, c'est-à-dire qu'il sera consommé dès sa réception,
l'utilisateur doit spécifier le but de la consommation. Pour commander un
article à consommer, l'article peut avoir une fiche dans le système.

Achats externes vs achats internes


Les points suivants montrent la différence entre l'approvisionnement externe et
l'approvisionnement interne −
 Achats externes - C'est le processus d'achat de biens ou de services auprès
de fournisseurs externes. Il existe trois formes de base d'approvisionnement
externe généralement prises en charge par la composante achats du
système informatique.
o Les commandes ponctuelles sont généralement utilisées pour du
matériel et des services commandés de manière irrégulière.
o Contrats à plus long terme avec émission ultérieure d'ordres de
sortie − Pour les matériaux commandés régulièrement et en grandes
quantités, nous pouvons négocier un accord avec le fournisseur
(vendeur) pour le prix ou les conditions et enregistrer ensuite dans un
contrat. Dans un contrat, vous spécifiez également la date de validité.
o Programmes de livraisons et programmes de livraison à plus long
terme − Si un article est commandé quotidiennement et doit être livré
selon un calendrier précis, vous configurez un programme de
livraisons.
 Approvisionnement interne - Les grandes entreprises peuvent posséder
plusieurs entreprises ou sociétés distinctes. L'approvisionnement interne est
un processus consistant à obtenir du matériel et des services auprès d'une
même entreprise. Ainsi, chacune de ces sociétés maintient un système de
comptabilité complet avec des états de solde, de profit et de perte séparés
afin que lorsque des échanges se produisent entre elles, ils soient
enregistrés.

Achats spéciaux
Les stocks spéciaux sont les stocks qui sont gérés différemment, car ces stocks
n'appartiennent pas à l'entreprise. Des stocks spéciaux sont conservés à un endroit
particulier. Les types d'approvisionnement et de stock spéciaux sont répartis dans
les catégories suivantes :

Stocks en consignation
Les stocks de consignation sont le matériel disponible dans nos locaux de magasin,
mais il appartient toujours au vendeur (vendeur) du matériel. Si vous utilisez le
matériel des stocks de consignation, vous devez payer au fournisseur.

Traitement par des tiers


Dans le traitement par un tiers, une entreprise transmet une commande client au
fournisseur externe associé (vendeur) qui envoie les marchandises directement au
client. La commande client n'est pas traitée par l'entreprise, mais par le vendeur
(vendeur). Les articles de tiers peuvent être saisis dans les demandes d'achat, les
commandes d'achat et les commandes de vente.

Manipulation des pipelines


Lors de la manutention des pipelines, l'entreprise n'a pas besoin de commander ou
de stocker le matériel concerné. Il peut être obtenu au fur et à mesure des besoins
via un pipeline (par exemple, du pétrole ou de l'eau) ou un autre type de câble
(comme l'électricité). L'article consommé est réglé régulièrement avec le fournisseur
(vendeur).

Stock de transport consigné


L'entreprise commande des marchandises à un fournisseur (vendeur). Les
marchandises sont livrées avec des emballages de transport consignés (palettes,
conteneurs) qui appartiennent au vendeur (vendeur) et sont stockés chez le client
jusqu'à ce qu'ils le rendent à l'entreprise.

Sous-traitant
Le vendeur (le sous-traitant) reçoit du donneur d'ordre des composants à l'aide
desquels il fabrique un produit. Le produit est commandé par votre entreprise via un
bon de commande. Les composants requis par le vendeur (vendeur) pour fabriquer
le produit commandé sont répertoriés dans le bon de commande et fournis au sous-
traitant.

Transfert de stock à l'aide d'une commande de transfert


Les biens sont achetés et fournis au sein d'une entreprise. Une division commande
les marchandises en interne à une autre division (division de réception/division
d'émission). Les marchandises sont achetées avec un type spécial de commande
d'achat - la commande de transfert. Vous pourrez demander et suivre le transfert de
marchandises avec une commande de transport de stock.

SAP MM - Structure organisationnelle


La structure organisationnelle est le cadre d'une entreprise selon lequel les affaires
sont menées dans chaque entreprise. La structure de l'organisation se compose de
plusieurs niveaux ayant des relations directes ou indirectes les uns avec les
autres. La structure organisationnelle est également appelée structure
d'entreprise. La structure de l'entreprise est composée de nombreuses unités
organisationnelles ayant des relations les unes avec les autres.

Guide de mise en œuvre SAP


Lorsqu'un client achète SAP, il est livré sur un CD sous la forme d'un
logiciel. Lorsque SAP est installé pour la première fois, il a sa configuration standard
qui doit être configurée en fonction des besoins du client, c'est-à-dire de
l'organisation.
La configuration de SAP se fait à l'aide d'un guide d'implémentation, appelé IMG. Il
est utilisé pour ajouter des champs, pour changer les noms de champs, pour
modifier des listes déroulantes, etc. pour s'ajuster en fonction de la fonctionnalité
d'une organisation. IMG est l'endroit où nous définissons la structure de l'entreprise
et les autres paramètres nécessaires au fonctionnement de SAP en fonction des
exigences d'une organisation.
Chemin SAP IMG
Pour effectuer tout type de configuration selon les exigences d'une organisation, la
première étape est d'atteindre l'écran du guide de mise en œuvre (IMG). Nous
pouvons accéder au guide de mise en œuvre de deux manières -

 Chemin du menu
 Code transactionnel

Chemin du menu
Nous pouvons parcourir le chemin suivant pour contacter IMG :
SAP Easy Access ⇒ Outils ⇒ Customizing ⇒ IMG ⇒ Exécuter le projet
Code transactionnel
Le moyen le plus simple et le plus simple d'accéder à n'importe quel écran SAP est
le TCode, c'est-à-dire le code transactionnel. Le code transactionnel est utilisé pour
contacter IMG : SPRO (objet de référence de projet SAP). Saisissez le code de la
transaction dans le champ de commande puis cliquez sur Entrée.
SAP IMG
L'écran IMG peut être atteint simplement en suivant les étapes ci-dessous -
Après SPRO, sur l'écran suivant, cliquez sur SAP Reference IMG.
L'écran suivant apparaîtra comme suit. C'est l'écran final à partir duquel nous
pouvons faire des configurations.
Chemin de menu pour la configuration MM
Les chemins du menu principal pour la zone MM sont les suivants :
 Guide d'implémentation du Customizing SAP (IMG) ⇒ Structure de
l'entreprise ⇒ Définition
 Guide d'implémentation du Customizing SAP (IMG) ⇒ Structure de
l'entreprise ⇒ Affectation
 Guide d'implémentation du Customizing SAP (IMG) ⇒ Général ⇒ Fiche article
 Guide d'implémentation du Customizing SAP (IMG) ⇒ Gestion des articles

SAP MM - Structure d'entreprise


Chaque organisation a un cadre ou une structure selon lequel l'ensemble de
l'entreprise fonctionne. Une structure d'entreprise est la structure qui représente une
entreprise dans le système SAP ERP. Il est subdivisé en différentes unités
organisationnelles qui, pour des raisons juridiques ou commerciales, sont
regroupées.
Une structure d'entreprise définit différents niveaux dans une organisation. Ces
niveaux sont placés selon une certaine hiérarchie. Chaque niveau a une
fonctionnalité spécifique qui lui est associée, qui de manière combinée décrit le
fonctionnement d'une organisation. De plus, une structure d'entreprise définit
diverses unités organisationnelles présentes dans une entreprise. La structure
organisationnelle de MM comprend les niveaux organisationnels suivants :

 Client
 Code de l'entreprise
 Plante
 Emplacement de stockage
 Organisation des achats
 Groupe d'achat
Le diagramme suivant illustre une telle structure organisationnelle qui décrit les
niveaux incorporés dans une organisation. Il met le client au premier plan, suivi de
plusieurs sociétés, suivi de plusieurs usines, des usines ayant plusieurs
emplacements de stockage avec leurs propres organisations d'achat ou
centralisées.
Dans les sections suivantes, nous examinerons chacune des unités qui constituent
une structure d'entreprise.

Client
Un client a les attributs suivants :
 Le client est une unité organisationnelle commerciale dans le système R/3.
 Il possède son propre ensemble de données de base avec des ensembles de
tables indépendants.
 Selon la hiérarchie, un client occupe le niveau le plus élevé dans un système
SAP.
 Les données conservées au niveau du client sont valables pour tous les
niveaux de l'organisation.

Code de l'entreprise
Une société a les attributs suivants :
 Au sein du client, une société est une unité comptable indépendante.
 C'est une personne morale qui a son propre compte de résultat.
 Il s'agit de la plus petite unité d'une organisation pour laquelle un ensemble
complet de comptes indépendants peut être répliqué.

Plante
Les points de base à noter à propos d'une plante sont les suivants :
 L'usine est une unité organisationnelle au sein d'une entreprise où se
déroulent les activités. Une usine produira des biens et mettra des biens à la
disposition de l'entreprise.
 Il s'agit d'une unité dotée d'une usine de fabrication, d'un centre de
distribution d'entrepôt ou d'un bureau de vente régional au sein de la
logistique. Il subdivise une entreprise en différents aspects.

Emplacement de stockage
Un emplacement de stockage a les attributs suivants :
 Le magasin est une entité organisationnelle qui différencie en fait les
différents stocks d'articles dans une division.
 Le lieu de stockage est un endroit où le stock est conservé physiquement.
 Une usine peut être constituée de plusieurs emplacements de
stockage. Toutes les données sont stockées au niveau de l'emplacement de
stockage pour un emplacement de stockage particulier.

Organisation des achats


Les points à noter concernant une organisation d'achats sont les suivants :
 Une organisation d'achats est une entité organisationnelle sous une société
ou une division qui est responsable des activités d'approvisionnement selon
les besoins. Il est responsable des achats externes.
 Une organisation d'achats peut se situer au niveau du client, appelé
organisation d'achats centralisée.
 Une organisation d'achats peut également se situer au niveau de l'entreprise
ou de l'usine, appelée organisation d'achats spécifique à l'entreprise ou à
l'usine.
Différentes formes d'achat peuvent être décrites comme suit :

Achats centralisés
L'organisation d'achats n'est affectée à aucune société. Il procure pour tous les
codes d'entreprise appartenant à différents clients.

Achats spécifiques à l'entreprise


L'organisation d'achats est affectée à une société uniquement. L'usine appartenant
à la société peut acheter via cette organisation d'achats.

Achats spécifiques à l'usine


L'organisation d'achats est affectée à une division. Seule cette usine spécifique peut
acheter via cette organisation d'achats.
Groupe d'achat
Les attributs d'un groupe d'achats sont les suivants :
 Le groupe d'achats est une unité organisationnelle responsable des activités
d'approvisionnement quotidiennes au sein d'une organisation.
 Il s'agit d'un acheteur ou d'un groupe d'acheteurs responsable des activités
d'approvisionnement dans une organisation d'achats.

SAP MM - Définition de la structure


organisationnelle
Une structure organisationnelle peut être définie comme le cadre d'une entreprise
qui décrit l'ensemble de la structure et du fonctionnement de l'entreprise. Les
structures organisationnelles sont divisées en différents niveaux et chaque niveau
est placé selon une hiérarchie. Ces niveaux ont des relations directes ou indirectes
les uns avec les autres. Les différents niveaux d'une organisation standard sont les
suivants :

 Société
 Code de l'entreprise
 Plante
 Emplacement de stockage
 Organisation des achats
 Groupe d'achat
Toutes les définitions dans SAP sont données via l'écran Display IMG comme
indiqué ci-dessous -

Chemin pour atteindre la définition


IMG ⇒ Structure de l'entreprise ⇒ Définition
Créer une entreprise
L'entreprise est l'unité organisationnelle la plus élevée après le client, qui intègre les
états financiers individuels de plusieurs codes d'entreprise. Une entreprise peut
avoir plusieurs codes d'entreprise. Dans SAP, il est facultatif de créer une
société. Les étapes suivantes vous guideront tout au long de la procédure de
création d'entreprise.

Chemin pour créer une entreprise


IMG ⇒ Structure de l'entreprise ⇒ Définition ⇒ Comptabilité financière ⇒ Définir la
société
Code T : OX15
Étape 1 - Sur l'écran Afficher IMG, sélectionnez Définir l'icône d'exécution de
l'entreprise en suivant le chemin ci-dessus.

Étape 2 - Cliquez sur l'icône Nouvelles entrées.


Étape 3 - Remplissez tous les détails nécessaires tels que le nom de l'entreprise,
l'adresse de l'entreprise avec le numéro de rue, la ville, le pays et le code postal.
Étape 4 - Cliquez sur l'icône Enregistrer après avoir rempli les informations
requises. Une nouvelle société sera créée.

Créer un code d'entreprise


Un code d'entreprise est la plus petite unité organisationnelle après l'entreprise,
pour laquelle les comptes de profits et pertes de la comptabilité financière autonome
peuvent être retirés. De nombreux codes d'entreprise peuvent être attribués à une
entreprise. Les étapes suivantes décrivent comment créer une société.

Chemin pour créer le code de l'entreprise


IMG ⇒ Structure de l'entreprise ⇒ Définition ⇒ Comptabilité financière ⇒ Modifier,
copier, supprimer, vérifier la société
Code T : OX02
Étape 1 - Sur l'écran Afficher IMG, sélectionnez Modifier, Copier, Supprimer, Vérifier
l'icône d'exécution du code de l'entreprise, en suivant le chemin ci-dessus.
Étape 2 - Cliquez sur le bouton Nouvelles entrées.
Étape 3 - Remplissez tous les détails nécessaires tels que le code de l'entreprise, le
nom de l'entreprise ainsi que la ville, le pays, la devise et la langue.
Étape 4 - Cliquez sur l'icône Enregistrer après avoir rempli les informations
requises. Une nouvelle société sera créée.

Créer une plante


Une usine est une unité organisationnelle au sein d'une entreprise où se déroulent
des activités. Une usine produira des biens et mettra des biens à la disposition de
l'entreprise. Les étapes suivantes vous guideront tout au long de la procédure de
création d'une usine −

Chemin pour créer une plante


IMG ⇒ Structure de l'entreprise ⇒ Définition ⇒ Logistique générale ⇒ Définir,
copier, supprimer l'usine de contrôle
Code T : OX10
Étape 1 - Sur l'écran Afficher IMG, sélectionnez Définir, Copier, Supprimer l'icône
d'exécution de la vérification de l'usine, en suivant le chemin ci-dessus.
Sélectionnez l'icône Définir l'usine pour créer une nouvelle usine.
Étape 2 - Cliquez sur l'icône Nouvelles entrées.
Étape 3 - Remplissez tous les détails nécessaires tels que le nom de la plante ainsi
que des informations détaillées telles que la langue, le numéro de maison, la ville, le
pays, la région et le code postal.
Étape 4 - Cliquez sur l'icône Enregistrer après avoir rempli les informations
requises. Une nouvelle usine sera créée.

Créer un emplacement de stockage


Un magasin est une entité organisationnelle qui différencie en fait les différents
stocks d'articles dans une division. Le lieu de stockage est un endroit où le stock est
conservé physiquement. Une usine peut être constituée de plusieurs emplacements
de stockage. Toutes les données sont stockées à un niveau d'emplacement de
stockage pour un emplacement de stockage particulier. Suivez les étapes ci-
dessous pour créer un emplacement de stockage −

Chemin pour créer un emplacement de stockage


IMG ⇒ Structure de l'entreprise ⇒ Définition ⇒ Gestion des articles ⇒ Gérer
magasin
Code T : OX09
Étape 1 - Sur l'écran Afficher l'IMG, sélectionnez l'icône d'exécution Conserver
l'emplacement de stockage, en suivant le chemin ci-dessus.

Étape 2 − Saisissez le nom de l'installation pour laquelle vous souhaitez créer le
lieu de stockage.
Étape 3 - Cliquez sur l'icône Nouvelles entrées.
Étape 4 - Entrez le nom de l'emplacement de stockage ainsi que sa
description. Cliquez sur l'icône Enregistrer après avoir rempli les informations
requises. Un nouvel emplacement de stockage sera créé.

Créer une organisation d'achats


Une organisation d'achats est une unité organisationnelle sous la société ou l'usine
qui est responsable des activités d'approvisionnement conformément aux
exigences. Il est responsable des achats externes. Une organisation d'achats peut
être spécifique à une usine ou à une entreprise. Suivez les étapes ci-dessous pour
créer une organisation d'achats -

Chemin pour créer une organisation d'achats


IMG ⇒ Structure de l'entreprise ⇒ Définition ⇒ Gestion des articles ⇒ Gérer
l'organisation des achats
Code T : OX08
Étape 1 - Sur l'écran Afficher IMG, sélectionnez Gérer l'icône d'exécution de
l'organisation d'achats, en suivant le chemin ci-dessus.

Étape 2 - Cliquez sur l'icône Nouvelles entrées.


Étape 3 - Saisissez le nom de l'organisation d'achat ainsi que sa description.
Étape 4 - Cliquez sur l'icône Enregistrer après avoir rempli les informations
requises. Une nouvelle organisation d'achat sera créée.

Créer un groupe d'achats


Un groupe d'achats est une unité organisationnelle qui est responsable des activités
d'approvisionnement quotidiennes au sein d'une organisation. Les étapes ci-
dessous décrivent comment créer un groupement d'achats −

Chemin pour créer un groupe d'achats


IMG ⇒ Gestion des articles ⇒ Achats ⇒ Créer groupe d'achats
Code T : OME4
Étape 1 - Sur l'écran Afficher l'IMG, sélectionnez l'icône d'exécution du groupe
d'achats en suivant le chemin ci-dessus.

Étape 2 - Cliquez sur l'icône Nouvelles entrées.


Étape 3 - Entrez le nom du groupe d'achat ainsi que sa description.
Étape 4 - Cliquez sur l'icône Enregistrer après avoir rempli les informations
requises. Un nouveau Groupement d'Achats sera créé.

SAP MM - Unités organisationnelles


Toutes les unités organisationnelles réunies forment le cadre d'une entreprise. Ces
unités organisationnelles peuvent être considérées comme différents niveaux qui
décrivent la structure d'une entreprise. Chaque niveau a une fonctionnalité
particulière qui lui est associée. De plus, chaque niveau d'une manière ou d'une
autre est lié les uns aux autres. Ces niveaux sont placés selon une certaine
hiérarchie, l'entreprise étant au sommet.
Pour établir une relation entre ces niveaux, nous devons les attribuer à l'un ou
l'autre de telle manière qu'ils se trouvent toujours dans la même hiérarchie. Par
exemple : Comme l'entreprise est au niveau supérieur et que l'usine est au-
dessous, il est nécessaire que l'usine ait une relation avec l'entreprise. Comme
l'usine est une sous-partie ou une division plus petite de l'entreprise, elle sera
attribuée à l'entreprise. Un SAP standard a les quatre missions de base et
essentielles suivantes :

 Usine au code de l'entreprise


 Organisation d'achats à la société
 Organisation d'achat à planter
 Organisation d'achat standard à l'usine
Toutes les affectations dans SAP sont effectuées via l'écran Afficher IMG, comme
illustré dans la capture d'écran suivante.
Chemin d'accès à l'affectation − IMG ⇒ Structure de l'entreprise ⇒ Affectation

Usine au code de l'entreprise


L'usine est un niveau en dessous du code de l'entreprise. Nous devons donc
affecter une usine à une société. Suivez les étapes ci-dessous pour affecter une
division à une société −

Chemin pour affecter l'usine à la société


IMG ⇒ Structure de l'entreprise ⇒ Affectation ⇒ Affecter division à la société
Code T : OX18
Étape 1 - Sur l'écran Afficher l'IMG, sélectionnez l'icône d'exécution Affecter l'usine
au code de l'entreprise, en suivant le chemin ci-dessus.

Étape 2 - Cliquez sur l'icône Nouvelles entrées.


Étape 3 - Entrez le nom de l'usine et le code de l'entreprise. Cliquez sur le bouton
Enregistrer. L'usine est maintenant affectée à la société.
Organisation d'achats vers société
Une organisation d'achats peut être définie au niveau de la société ; c'est ce qu'on
appelle une organisation d'achats centralisée. Nous devons donc affecter cette
organisation d'achats à la société. Les étapes suivantes vous guident tout au long
de la procédure d'affectation d'une organisation d'achats à une société :

Chemin d'affectation de l'organisation d'achats à la société


IMG ⇒ Structure de l'entreprise ⇒ Affectation ⇒ Gestion des articles ⇒ Affecter
organisation d'achats à la société
Code T : OX01
Étape 1 - Sur l'écran Afficher l'IMG, sélectionnez l'icône d'exécution Affecter
l'organisation d'achats à la société en suivant le chemin ci-dessus.
Étape 2 - Nous pouvons afficher une affectation existante et la modifier en
conséquence. Cliquez sur le bouton Enregistrer après avoir apporté des
modifications. L'organisation d'achats est désormais affectée à la société.
Organisation d'achat à planter
Une organisation d'achats peut être spécifique à une usine, c'est-à-dire qu'elle peut
être définie au niveau de l'usine. Dans de tels cas, nous devons affecter
l'organisation d'achats à une division. Suivez les étapes ci-dessous pour affecter
une organisation d'achats à une division −

Chemin d'affectation de l'organisation d'achats à l'usine


IMG ⇒ Structure de l'entreprise ⇒ Affectation ⇒ Gestion des articles ⇒ Affecter
l'organisation d'achats à la division
Code T : OX17
Étape 1 - Sur l'écran Afficher IMG, sélectionnez Affecter l'organisation d'achats à
l'usine, en suivant le chemin ci-dessus.

Étape 2 - Cliquez sur le bouton Nouvelles entrées.


Étape 3 - Saisissez le nom de l'usine et de l'organisation d'achat. Cliquez sur le
bouton Enregistrer. L'organisation d'achats est désormais affectée à l'usine.
Organisation d'achat standard à planter
L'organisation d'achats standard est l'organisation d'achats par défaut. Nous
pouvons parfois affecter l'organisation d'achats standard à une usine spécifique si
nous voulons avoir l'organisation d'achats par défaut pour cette usine. Suivez les
étapes ci-dessous pour affecter l'organisation d'achats standard à une division −

Chemin d'affectation de l'organisation d'achats standard à l'usine


IMG ⇒ Structure de l'entreprise ⇒ Affectation ⇒ Gestion des articles ⇒ Affecter
l'organisation d'achats standard à la division
Code T : SPRO
Étape 1 - Sur l'écran Afficher IMG, sélectionnez Affecter l'organisation d'achats
standard à l'usine, en suivant le chemin ci-dessus.
Étape 2 - Nous pouvons afficher l'affectation existante et la modifier en
conséquence. Cliquez sur le bouton Enregistrer après avoir apporté des
modifications. L'organisation d'achats standard est désormais affectée à l'usine.
SAP MM - Données de base
SAP R/3 fonctionne sur des données en temps réel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de
décalage entre la saisie et la disponibilité des données. L'important lors de la
création de données est de maintenir l'intégrité des données. Les données SAP R/3
sont classées en deux :
 Données de base − Données créées de manière centralisée et valables pour
toutes les applications. Il reste constant dans le temps mais nous devons le
mettre à jour régulièrement. Par exemple : Le fournisseur est un type de
données de base utilisé pour créer des bons de commande ou des contrats.
 Données transactionnelles - Les données associées au traitement d'une
transaction commerciale sont des données transactionnelles.
Les données de base SAP sont des deux types suivants :
 Données de base article
 Données de base du fournisseur
Données de base article
Les points clés à noter concernant les données de base article sont les suivants :
 Il s'agit de la principale source de données spécifiques aux matériaux de
l'entreprise. Ces données incluront des informations sur les matériaux qu'une
entreprise peut se procurer, produire, stocker ou vendre.
 Comme il existe différents départements dans une entreprise et que chaque
département travaille sur un matériel spécifique, ils entreront différentes
informations concernant leur matériel. Ainsi, chaque service utilisateur a sa
propre vue de la fiche article. Les écrans de données utilisés pour créer la
fiche article peuvent être divisés en deux catégories :
o Données principales - Cela comprendra les données de base (unité
de mesure de base, poids), les données d'achat (au-dessus de la
tolérance et sous la tolérance), les données comptables (prix
standard, prix mobile).
o Données supplémentaires - Cela inclura des informations
supplémentaires comme une brève description du matériel, de la
devise, etc.
La fiche article a quatre caractéristiques, que nous aborderons une par une dans les
sections suivantes.

Types de matériaux
Les matériaux avec certains attributs communs sont regroupés et affectés à un type
de matériau. Il différencie les matériaux et permet aux organisations de gérer
différents matériaux de manière systématique conformément aux exigences de
l'entreprise. Par exemple, les matières premières et les produits finis font partie des
types de matériaux. Le type de matériau peut être créé en suivant les étapes ci-
dessous.

Chemin pour créer le type de matériau


IMG ⇒ Logistique générale ⇒ Fiche article ⇒ Paramètres de base ⇒ Types d'article
⇒ Définir les attributs des types d'article
Code T : OMS2
Étape 1 - Sur l'écran Afficher IMG, sélectionnez Définir les attributs des types de
matériaux, en suivant le chemin ci-dessus.
Étape 2 - Cliquez sur le bouton Nouvelles entrées.
Étape 3 - Remplissez les informations requises telles que le nom du type de
matériau et la description. Cliquez sur Enregistrer. Un nouveau type de matériau
sera créé.
Groupes de matériaux
Le groupe de matériaux est une gamme plus large de types de matériaux. Les
matériaux avec certains attributs communs sont regroupés et affectés à un groupe
de matériaux. Par exemple : Nous avons des matériaux qui doivent être emballés,
donc le type de matériau peut être des produits électriques ou alimentaires, mais
nous pouvons regrouper ces types de matériaux et les mettre dans le groupe de
matériaux emballés. Suivez les étapes ci-dessous pour créer un groupe de
matériaux.

Chemin pour créer un groupe de matériaux


IMG ⇒ Logistique générale ⇒ Fiche article ⇒ Paramètres pour les zones clés ⇒
Définir les groupes d'articles
Code T : OMSF
Étape 1 - Sur l'écran Display IMG, sélectionnez Define Material Groups, en suivant
le chemin ci-dessus.
Étape 2 - Cliquez sur le bouton Nouvelles entrées.
Étape 3 - Entrez le nom du groupe de matériaux ainsi que sa description. Cliquez
sur le bouton Enregistrer. Un nouveau groupe de matériaux sera créé.
Plage de numéros
Lorsque nous créons une fiche article, chaque article est reconnu par un numéro
unique appelé numéro d'article. Nous pouvons attribuer un numéro à un matériau de
deux manières :
 Attribution de numéros externes - Lors de la création d'un matériau, vous
devez entrer votre propre numéro (contenant des alphabets ou des chiffres),
et celui-ci doit être unique.
 Attribution de numéro interne − Lors de la création d'un article, vous n'avez
pas besoin de saisir de numéro. Le système génère automatiquement un
numéro unique pour cet article.
Définir la plage de numéros −
La plage de numéros internes peut être définie en suivant les étapes ci-dessous :
Chemin pour créer une plage de numéros
IMG ⇒ Logistique générale ⇒ Fiche article ⇒ Paramètres de base ⇒ Types d'article
⇒ Définir une plage de numéros pour chaque type d'article
Code T : MMNR
Étape 1 - Sur l'écran Afficher IMG, sélectionnez Définir une plage de numéros pour
chaque type de matériau, en suivant le chemin ci-dessus.

Étape 2 - Cliquez sur le bouton Intervalles.


Étape 3 - Nous pouvons définir une plage de numéros ici et EXT (onglet externe, s'il
est coché, alors un numéro externe peut être attribué dans ce matériau). Cliquez sur
le bouton Enregistrer. La plage de numéros est maintenant définie pour le matériau.

Attribution d'une plage de numéros


Après avoir défini, nous devons l'affecter à un groupe de matériaux. Suivez les
étapes ci-dessous pour attribuer une plage de numéros.
Étape 1 - Sur le même écran, sélectionnez l'onglet Groupes.
Étape 2 - Pour un groupe de matériaux particulier, nous pouvons attribuer ici une
plage de numéros. Cliquez sur Enregistrer. La tranche de numéros est maintenant
affectée au groupe d'articles.

Création de fiche article


La fiche article contient des informations sur tous les articles qu'une entreprise
achète, produit ou vend. Il contient des données centrales disponibles à tous les
niveaux. Suivez les étapes ci-dessous pour créer une fiche article −

Chemin pour créer une fiche article


Logistique ⇒ Gestion des articles ⇒ Fiche article ⇒ Article ⇒ Créer article
Code T : MM01
Remarque − Pour toute transaction de création, nous utilisons 01, pour l'édition 02,
pour l'affichage 03 comme suffixe.
Étape 1 - Sur l'écran du menu SAP, cliquez sur le bouton Créer en suivant le
chemin ci-dessus.
Étape 2 - Remplissez tous les détails requis tels que le numéro d'article (en cas
d'attribution externe de numéros), le type d'article, le secteur d'activité, etc.

Étape 3 - Sélectionnez les vues que vous souhaitez conserver pour votre matériel.
Étape 4 − Saisissez le nom de l'installation et le lieu de stockage.
Étape 5 - Saisissez les informations requises dans vos vues de matériaux telles que
l'unité de mesure, la devise, le prix standard, le prix de déménagement, etc. Cliquez
sur Enregistrer. Un nouveau matériau sera créé.
Données de base du fournisseur
Les points clés concernant le maître des fournisseurs sont les suivants :
 Les données de base des fournisseurs sont la principale source de données
spécifiques aux fournisseurs de l'entreprise. Il comprend des informations sur
les fournisseurs auprès desquels une entreprise peut se procurer ou vendre.
 Une fiche fournisseur contient des informations telles que le nom du
fournisseur, son adresse, etc.
 Les données d'une fiche fournisseur sont divisées en trois catégories :
o Données générales − Les données générales sont conservées au
niveau du client et sont valables pour tous les niveaux de
l'organisation.
o Données comptables − Les données comptables sont gérées au
niveau de l'entreprise et sont valables pour toutes les usines
appartenant à cette entreprise.
o Données d'achat − Les données d'achat sont gérées au niveau de
l'organisation d'achat.
Vendor master a trois caractéristiques, que nous aborderons une par une dans les
sections suivantes.
Groupe de comptes fournisseur
Les vendeurs sont classés en fonction de leurs besoins. Certains des vendeurs
ayant des caractéristiques similaires sont regroupés et placés dans une
catégorie. Par exemple, tous les fournisseurs locaux peuvent être placés sous un
même groupe de comptes. Créez un groupe Compte fournisseur en suivant les
étapes ci-dessous.

Chemin pour créer un groupe de comptes fournisseur


IMG ⇒ Logistique générale ⇒ Partenaire commercial ⇒ Fournisseurs ⇒ Contrôle ⇒
Définir le groupe de comptes et la sélection des champs (fournisseur)
Code T : OBD3
Étape 1 - Sur l'écran Afficher IMG, sélectionnez Définir les groupes de comptes et la
sélection des champs (fournisseur), en suivant le chemin ci-dessus.

Étape 2 - Cliquez sur le bouton Nouvelles entrées.


Étape 3 - Remplissez tous les détails nécessaires tels que le nom du groupe de
comptes, les données générales et l'état du champ. Cliquez sur le bouton
Enregistrer. Un nouveau groupe de comptes fournisseur sera créé.
Plage de numéros
Lorsque nous créons une fiche fournisseur, chaque fournisseur est reconnu par un
numéro unique appelé numéro de fournisseur. Comme dans le cas de la fiche
article, nous avons des attributions de numéros externes et internes pour la fiche
fournisseur.
Définir la plage de numéros :
La plage de numéros peut être définie en suivant les étapes ci-dessous :

Chemin pour créer une plage de numéros


IMG ⇒ Logistique générale ⇒ Partenaire commercial ⇒ Fournisseurs ⇒ Contrôle ⇒
Définir la plage de numéros pour la fiche fournisseur
Code T : XDN1
Étape 1 - Sur l'écran Display IMG, sélectionnez Define Number Range for Vendor
Master Record, en suivant le chemin ci-dessus.
Étape 2 - Cliquez sur le bouton Intervalles. Cela créera une tranche de numéros
pour le compte client.

Étape 3 - Cliquez sur le bouton Insérer.


Étape 4 - Nous pouvons définir une plage de numéros ici et EXT (onglet externe, s'il
est coché, alors l'attribution de numéros externes peut être effectuée dans ce
fournisseur). Cliquez sur Enregistrer. Une nouvelle plage de numéros sera créée.
Attribution d'une plage de numéros
Après avoir défini une tranche de numéros, nous devons l'attribuer à un groupe de
fournisseurs. Suivez les étapes ci-dessous pour attribuer la plage de numéros.
Étape 1 - Sur le même écran que ci-dessus, sélectionnez l'onglet Plage de
numéros.
Étape 2 - Pour un groupe de fournisseurs particulier, attribuez une plage de
numéros ici. Cliquez sur Enregistrer. La plage de numéros est maintenant attribuée
au groupe de fournisseurs.

Création de Vendor Master


Vendor Master contient une liste de fournisseurs à partir desquels une entreprise
peut se procurer ou vendre des marchandises. Un Vendor Master peut être créé en
suivant les étapes ci-dessous -

Chemin pour créer le fournisseur principal


Menu SAP ⇒ Logistique ⇒ Gestion des articles ⇒ Achats ⇒ Données de base ⇒
Fournisseur ⇒ Central ⇒ Créer
Code T : XK01
Étape 1 - Sur l'écran du menu SAP, sélectionnez Créer pour les données du
fournisseur central, en suivant le chemin ci-dessus.
Étape 2 - Remplissez tous les détails requis tels que la société, l'organisation
d'achat et le numéro de fournisseur (en cas d'attribution externe de numéros).
Étape 3 - Remplissez tous les détails de l'adresse du vendeur tels que le nom de la
rue, le code postal, le pays.
Étape 4 - Remplissez les coordonnées bancaires nécessaires du vendeur.
Étape 5 - Remplissez les informations comptables nécessaires du fournisseur.
Étape 6 - Remplissez les conditions de paiement qui sont définies entre l'entreprise
et le vendeur. Cliquez sur Enregistrer. Un nouveau fournisseur principal sera créé.
SAP MM - Fiche d'informations d'achat
SAP R/3 fonctionne sur toutes les données en temps réel qui incluent la fiche article
et la fiche fournisseur. La fiche article et la fiche fournisseur sont des
enregistrements de données distincts permettant de conserver les informations sur
les articles et les fournisseurs à partir desquels l'article est acheté. Les informations
combinées du matériel et du fournisseur sont conservées dans un dossier que nous
appelons dossier d'informations d'achat. Les points clés concernant l'enregistrement
des informations d'achat sont les suivants :
 La fiche d'informations d'achat stocke des informations sur le matériel et le
fournisseur, fournissant ce matériel. Par exemple, le prix actuel d'un
fournisseur pour un article particulier est stocké dans la fiche infos.
 La fiche infos-achats peut être gérée au niveau de la division ou au niveau de
l'organisation d'achats.
 La fiche info peut être gérée pour quatre types d'approvisionnement, qui sont
les suivants :
o Standard - La fiche d'informations standard contient des informations
sur les commandes standard (les commandes incluent les détails du
fournisseur et du matériel). Cette fiche d'information inclura le prix du
fournisseur pour la fourniture du matériel particulier.
o Sous - traitance - La fiche d'informations de sous-traitance contient
des informations sur les commandes de sous-traitance. Cette fiche
d'information comprendra le prix d'assemblage de la matière première
fournie par le donneur d'ordre.
o Pipeline - L'enregistrement d'informations sur le pipeline contient des
informations sur le matériel fourni par le fournisseur via les tuyaux. Par
exemple : comme l'eau, l'électricité.
o Consignation - Le dossier d'informations sur la consignation contient
des informations sur le matériel conservé dans les locaux du donneur
d'ordre. Cette fiche infos-achats contient le prix fournisseur qui doit
être payé pour le prélèvement d'articles du stock en consignation.

Création d'une fiche d'informations d'achat


Suivez les étapes ci-dessous pour créer un enregistrement d'informations d'achat.

Chemin pour créer la fiche d'information


Logistique ⇒ Gestion des articles ⇒ Achats ⇒ Données de base ⇒ Fiche infos
Créer
Code T : ME11
Étape 1 - Sur l'écran du menu SAP, sélectionnez l'icône Créer en suivant le chemin
ci-dessus.
Étape 2 - Entrez le numéro de fournisseur. Dans la catégorie info, sélectionnez
standard ou sous-traitance, ou pipeline ou consignation, selon le besoin.
Étape 3 - Remplissez les informations requises telles que le groupe d'articles, le
1er/2e/3e rappel, le numéro d'article du fournisseur, les informations personnelles,
l'unité de commande, les données d'origine et le terme de tri.
Étape 4 - Fournissez la note de la fiche info qui peut être appelée comme
description de la fiche info. Cliquez sur Enregistrer. Une nouvelle fiche info sera
créée.
SAP MM - Détermination/Liste des sources
Les informations combinées du matériel et du fournisseur sont conservées dans un
enregistrement appelé enregistrement des informations d'achat. Mais un matériau
particulier peut être commandé auprès de différents fournisseurs à des intervalles
de temps différents. Ces informations peuvent être conservées dans une liste
appelée liste source. Les points clés à noter à propos d'une liste de sources sont les
suivants :
 La liste des sources comprend une liste des sources possibles
d'approvisionnement d'un matériau sur une période donnée.
 La liste des sources spécifie la période de temps de commande d'un matériel
particulier auprès d'un fournisseur donné.
 La liste des sources peut être copiée d'une usine à une autre.
La liste source peut être créée des deux manières suivantes :

 Automatiquement
 Manuellement

Création automatique de la liste des sources


La liste source peut être créée automatiquement en modifiant quelques paramètres
dans la fiche article. Une liste de sources automatique peut être créée en suivant les
étapes ci-dessous.
Étape 1 - Accédez à MM02 (mode d'édition de la fiche article pour laquelle vous
souhaitez créer automatiquement la liste des sources). Sélectionnez toutes les
vues.

Étape 2 - Dans la vue d'achat, cochez la case pour la liste des sources. Cliquez sur
Enregistrer. La liste des sources sera créée automatiquement pour le matériel.
Création manuelle de la liste des sources
La liste des sources peut être créée manuellement en suivant les étapes ci-
dessous :

Chemin pour maintenir la liste des sources


Logistique ⇒ Gestion des articles ⇒ Achats ⇒ Données de base ⇒ Liste des
sources ⇒ Gérer
Code T : ME01
Étape 1 - Sur l'écran du menu SAP, cliquez sur Maintenir en suivant le chemin ci-
dessus.
Étape 2 − Saisissez le numéro d'article pour lequel vous souhaitez gérer la liste des
sources et les détails de l'installation respective.

Étape 3 - Remplissez tous les détails nécessaires tels que les périodes de validité,
le nom du fournisseur, l'organisation d'achat, etc. Cliquez sur l'icône Enregistrer. La
liste des sources pour le matériel est maintenant maintenue.

SAP MM - Cycle d'approvisionnement


Chaque organisation acquiert du matériel ou des services pour répondre à ses
besoins commerciaux. Le processus d'achat de matériaux et d'obtention de services
auprès de vendeurs ou de revendeurs s'appelle l'approvisionnement. Les étapes
nécessaires à l'approvisionnement en matériel constituent le cycle
d'approvisionnement. Chaque organisation effectue des étapes séquentielles
communes pour se procurer du matériel dans la bonne quantité au bon prix. Les
étapes importantes d'un cycle d'approvisionnement sont les suivantes :

 Détermination des besoins


 Création d'un bon de commande
 Enregistrement de l'entrée de marchandises
 Facture de comptabilisation

Détermination des besoins


Il s'agit de la première étape d'un cycle d'approvisionnement. C'est la subdivision
logique, où il est déterminé quels matériaux ou services sont requis par l'entreprise,
et quel fournisseur peut répondre à l'exigence. Une liste d'exigences est établie et
ensuite approuvée par une autorité supérieure au sein de l'organisation. Après
approbation, une liste formelle est établie, connue sous le nom de bon de
commande avec un niveau d'approbation supplémentaire, qui est envoyée au
fournisseur.

Création d'un bon de commande


Le bon de commande est la confirmation formelle et définitive des exigences qui est
envoyée au fournisseur pour fournir du matériel ou des services. Une commande
d'achat comprend des informations importantes telles que le nom de l'article avec sa
division correspondante, les détails de l'organisation d'achats avec sa société, le
nom du fournisseur et la date de livraison. Un bon de commande peut être créé en
suivant les étapes ci-dessous -

Chemin pour créer un bon de commande


Logistique ⇒ Gestion des articles ⇒ Achats ⇒ Commande d'achat ⇒ Créer ⇒
Fournisseur/usine d'approvisionnement connue
Code T : ME21N
Étape 1 - Sur l'écran du menu SAP, sélectionnez Créer un fournisseur/usine
d'approvisionnement connu en suivant le chemin ci-dessus.
Étape 2 - Remplissez tous les détails nécessaires tels que le nom du fournisseur,
l'organisation d'achats, le groupe d'acheteurs, la société et les détails de l'article, par
exemple, le numéro d'article, le prix, la devise et la division.
Étape 3 - Remplissez tous les détails nécessaires sous Article, en sélectionnant les
onglets comme indiqué dans la capture d'écran suivante -
 Onglet Facture/Livraison (Fournir le code fiscal, les conditions de paiement et
les incoterms)
 Onglet Affectation (Fournir un code G/L, un domaine d'activité et un élément
WBS valides)
Cliquez sur Enregistrer. Un nouveau bon de commande sera créé.
Enregistrement de l'entrée de marchandises
Après avoir traité la commande d'achat, le fournisseur livre l'article au donneur
d'ordre et ce processus s'appelle l'entrée de marchandises. C'est la phase où le
matériel est reçu par le donneur d'ordre et où son état et sa qualité sont
vérifiés. Une fois l'article vérifié par rapport à la qualité prédéfinie, une entrée de
marchandises est enregistrée. L'entrée de marchandises peut être enregistrée en
suivant les étapes indiquées ci-dessous.

Chemin d'accès à l'enregistrement de l'entrée de marchandises


Logistique ⇒ Gestion des articles ⇒ Gestion des stocks ⇒ Mouvement des
marchandises ⇒ Mouvement des marchandises
Code T : MIGO
Étape 1 - Sur l'écran du menu SAP, sélectionnez Mouvement de marchandises
(MIGO) en suivant le chemin ci-dessus.
Étape 2 - Remplissez tous les détails nécessaires tels que le type de mouvement
(101 pour l'entrée de marchandises), le nom de l'article, la quantité reçue, les détails
du lieu de stockage et l'usine où l'article sera placé. Cliquez sur Enregistrer. L'entrée
de marchandises est maintenant enregistrée pour l'article.
Facture de comptabilisation
La facture est reçue du fournisseur après l'entrée de marchandises, puis la facture
est vérifiée par le donneur d'ordre. C'est la phase où le vendeur (vendeur) est payé
par l'entreprise et le rapprochement de la facture et du bon de commande est
effectué. Une facture peut être enregistrée en suivant les étapes indiquées ci-
dessous -

Chemin d'accès à la facturation


Logistique ⇒ Gestion des articles ⇒ Logistique Vérification des factures ⇒ Saisie
des documents ⇒ Saisir la facture
Code T : MIRO
Étape 1 - Sur l'écran du menu SAP, sélectionnez Saisir la facture en suivant le
chemin ci-dessus.
Étape 2 - Remplissez tous les détails nécessaires tels que la date de publication de
la facture, le montant payé au fournisseur ainsi que la quantité pour laquelle le
montant est payé. Cliquez sur Enregistrer. La facture est maintenant enregistrée
pour l'entrée de marchandises.
SAP MM - Demande d'achat
L'approvisionnement dans chaque organisation commence par la collecte des
exigences. Une fois les exigences recueillies, nous devons en informer
l'organisation d'achats. Une demande d'achat est un document qui contient une liste
d'exigences. Les points clés à noter au sujet d'une demande d'achat sont les
suivants :
 Une demande d'achat est une demande faite à l'organisation d'achats pour se
procurer une certaine liste d'articles.
 Il s'agit d'un document interne qui demeure au sein de l'organisation.
 La demande d'achat doit être approuvée par l'organisation d'achats.
 Si une demande d'achat a déjà été approuvée, elle ne peut être modifiée que
dans une mesure limitée.
 La demande d'achat peut être créée pour les types d'approvisionnement
suivants :
o Standard − Obtention du matériel fini du fournisseur.
o Sous - traitance − Fourniture de matières premières au fournisseur et
obtention de matériaux finis.
o Consignation - Achat de matériel qui est conservé dans les locaux de
l'entreprise et paiement au vendeur pour cela.
o Transfert de stock − Obtenir du matériel au sein de l'organisation.
o Service externe - Obtenir des services comme la maintenance d'un
fournisseur tiers.

Créer une demande d'achat


Une demande d'achat peut être créée en suivant les étapes ci-dessous :

Chemin pour créer une demande d'achat


Logistique ⇒ Gestion des articles ⇒ Achats ⇒ Demande d'achat ⇒ Créer
Code T : ME51N
Étape 1 - Sur l'écran du menu SAP, sélectionnez l'icône d'exécution de création en
suivant le chemin ci-dessus.
Étape 2 - Remplissez tous les détails requis tels que le nom de l'article, la quantité,
la date de livraison, le groupe d'articles et l'usine. Cliquez sur Enregistrer. Une
nouvelle demande d'achat sera créée.
Après avoir créé une demande d'achat, nous devons envoyer nos exigences au
fournisseur. Cela se fait par le biais d'un document appelé bon de commande. Une
commande d'achat peut être créée directement à partir d'une demande d'achat.

Création d'un bon de commande à partir d'une demande


d'achat
Suivez les étapes ci-dessous pour créer un bon de commande à partir d'une
demande d'achat. −
Code T : ME21N
Étape 1 - Entrez TCode pour accéder à l'écran d'accueil du bon de
commande. Sélectionnez Demande d'achat comme indiqué dans la capture d'écran
suivante.
Code T : ME21N
Étape 2 - Indiquez le numéro de demande d'achat pour lequel vous souhaitez créer
un bon de commande. Sélectionnez ensuite l'icône d'exécution.
Étape 3 - Faites glisser la demande d'achat de référence standard dans le panier à
côté du bon de commande standard du NB.
Étape 4 - Vérifiez les détails du bon de commande et apportez les modifications
nécessaires selon les besoins. Cliquez sur Enregistrer. Vous avez maintenant un
bon de commande de la demande d'achat sélectionnée.

SAP MM - Demande de devis


La sélection des fournisseurs est un processus important dans le cycle
d'approvisionnement. Une fois les exigences recueillies, nous commençons à
rechercher des fournisseurs potentiels qui peuvent répondre aux exigences au
meilleur prix possible. Ainsi, une demande est faite aux vendeurs de soumettre leurs
devis indiquant le prix du matériel ainsi que leurs termes et conditions. Cette
demande est connue sous le nom de demande de devis (RFQ). Vous trouverez ci-
dessous les points clés à noter concernant une demande de devis :
 La demande de devis est une forme d'invitation envoyée aux fournisseurs
pour qu'ils soumettent un devis indiquant leurs prix et leurs conditions
générales.
 Il contient des détails sur les biens ou services, la quantité, la date de
livraison et la date de l'offre à laquelle il doit être soumis.
 Un devis est une réponse d'un fournisseur en réponse à une demande de
devis.
Une demande de devis peut être créée des deux manières suivantes :

 Manuellement
 Automatiquement à partir de la demande d'achat

Création manuelle de RFQ


Une demande de devis peut être créée manuellement en suivant les étapes ci-
dessous :

Chemin pour créer une demande de devis


Logistique ⇒ Gestion des articles ⇒ Achats ⇒ RFQ/Devis ⇒ Demande de devis ⇒
Créer
Code T : ME41
Étape 1 - Sur l'écran du menu SAP, sélectionnez l'icône d'exécution de création en
suivant le chemin ci-dessus.
Étape 2 - Remplissez tous les détails requis tels que le type d'appel d'offres (si
standard, alors AN), la langue, la date de l'appel d'offres, l'organisation d'achat et le
groupe.
Étape 3 - Indiquez le nom du matériau, la quantité de matériau, le groupe de
matériaux et la date limite du devis.
Étape 4 − Indiquez la quantité et la date de livraison du matériel.
Étape 5 - Indiquez l'adresse du fournisseur (numéro de rue, ville, pays, code PIN)
auquel vous adressez la demande de devis. Cliquez sur Enregistrer. Une nouvelle
demande de devis sera créée.
Création automatique de RFQ à partir de la demande
d'achat
La demande de devis peut également être créée en référence à la demande d'achat
en suivant les étapes ci-dessous :
Étape 1 - Sur l'écran d'accueil de RFQ, sélectionnez l'onglet Référence à PReq.
Étape 2 - Entrez le numéro de demande pour lequel vous souhaitez créer une
demande de devis. Cliquez sur Enregistrer. Une nouvelle demande de devis sera
créée en référence à la demande d'achat.
SAP MM - Accord-cadre
La sélection des fournisseurs est un processus important dans le cycle
d'approvisionnement. Les fournisseurs peuvent être sélectionnés par processus de
devis. Après avoir sélectionné un fournisseur, une organisation conclut un accord
avec ce fournisseur particulier pour fournir certains articles avec certaines
conditions. En règle générale, lorsqu'un accord est conclu, un contrat formel est
signé avec le fournisseur. Ainsi, un accord-cadre est un accord d'achat à long terme
avec un fournisseur. −
Les points clés à noter concernant un accord-cadre sont les suivants
 Un accord-cadre est un accord d'achat à long terme avec un fournisseur
contenant des termes et conditions concernant le matériel qui doit être fourni
par le fournisseur.
 Les termes d'un contrat-cadre sont valables jusqu'à une certaine durée et
couvrent une certaine quantité ou valeur prédéfinie.
Un accord-cadre peut être des deux types suivants :
 Contracter
 Accord de programmation

Contracter
Un contrat est un accord-cadre à long terme entre un fournisseur et un donneur
d'ordre sur un matériel ou un service prédéfini sur un certain laps de temps. Il existe
deux types de contrats :
 Contrat de quantité - Dans ce type de contrat, la valeur globale est spécifiée
en termes de quantité totale de matériel à fournir par le vendeur.
 Contrat de valeur - Dans ce type de contrat, la valeur globale est spécifiée
en termes de montant total à payer pour ce matériel au fournisseur.
Suivez les étapes ci-dessous pour créer un contrat. −

Chemin pour créer un contrat


Logistique ⇒ Gestion des articles ⇒ Achats ⇒ Contrat-cadre ⇒ Contrat ⇒ Créer
Code T : ME31K
Étape 1 - Sur l'écran du menu SAP, sélectionnez l'icône d'exécution de création en
suivant le chemin ci-dessus.
Étape 2 - Indiquez le nom du fournisseur, le type de contrat, l'organisation d'achat,
le groupe d'achat et l'usine ainsi que la date de l'accord.
Étape 3 - Remplissez tous les détails nécessaires tels que la date de début de
validité de l'accord, la date de fin et les conditions de paiement (c'est-à-dire les
conditions de paiement).
Étape 4 - Fournissez le numéro de matériel ainsi que la quantité cible. Cliquez sur
Enregistrer. Un nouveau contrat sera créé.
Accord de programmation
Un programme de livraison est un accord-cadre à long terme entre le fournisseur et
le donneur d'ordre sur un matériel ou un service prédéfini, qui sont achetés à des
dates prédéterminées dans un cadre temporel. Un programme de livraisons peut
être créé des deux manières suivantes :

 Création d'un programme de livraison


 Tenir à jour les échéanciers de l'accord

Création d'un accord de planification


Suivez les étapes ci-dessous pour créer un accord de programmation.
Chemin pour créer un accord de planification
Logistique ⇒ Gestion des articles ⇒ Achats ⇒ Contrat-cadre ⇒ Programme de
livraison ⇒ Créer ⇒ Fournisseur connu
Code T : ME31L
Étape 1 - Sur l'écran du menu SAP, sélectionnez l'icône d'exécution de création en
suivant le chemin ci-dessus.

Étape 2 - Indiquez le nom du fournisseur, le type d'accord (LP pour programme de
livraison), l'organisation d'achat, le groupe d'achat, l'usine ainsi que la date de
l'accord.
Étape 3 - Remplissez tous les détails nécessaires tels que la date de début de
validité de l'accord, la date de fin et les conditions de paiement (c'est-à-dire les
conditions de paiement).
Étape 4 - Fournissez le numéro d'article ainsi que la quantité cible, le prix net, la
devise et le groupe d'articles. Cliquez sur Enregistrer. Un nouvel accord de
programmation sera créé.
Gérer les échéances pour l'accord
Les échéances peuvent être gérées pour un programme de livraisons en suivant les
étapes indiquées ci-dessous.

Chemin de mise à jour des échéances


Logistique ⇒ Gestion des articles ⇒ Achats ⇒ Contrat-cadre ⇒ Programme de
livraison ⇒ Calendrier de livraison ⇒ Maintenir
Étape 1 - Sur l'écran du menu SAP, sélectionnez l'icône Maintenir l'exécution en
suivant le chemin ci-dessus.
Étape 2 - Indiquez le numéro de l'accord de programmation.
Étape 3 - Sélectionnez l'élément de ligne. Allez dans l'onglet Article. Sélectionnez
Calendrier de livraison.

Étape 4 − Indiquez la date du calendrier de livraison et la quantité cible. Cliquez sur


Enregistrer. Les échéances sont désormais gérées pour le programme de
livraisons.
SAP MM - Disposition des quotas
Un matériau particulier peut être acheté auprès de différents fournisseurs en
fonction des besoins. De cette façon, le besoin total d'un article est réparti entre
différents fournisseurs, c'est-à-dire que le quota est attribué à chaque source
d'approvisionnement. C'est ce qu'on appelle l'arrangement des quotas. Les points
clés à noter concernant l'arrangement des quotas sont les suivants :
 L'arrangement de quota divise le besoin total de matériel entre certaines
sources d'approvisionnement, c'est-à-dire les fournisseurs, puis attribue un
quota à chaque source.
 Ce quota particulier spécifie la portion de matériel qui doit être achetée
auprès d'un fournisseur ou d'une source assignée.
 L'évaluation des quotas est utilisée pour déterminer la quantité de matériel qui
doit être attribuée à une source ou à un fournisseur particulier. La source
avec le quota le plus bas représente une source valide.
 La cote de quota peut être calculée en utilisant la formule suivante :
Cote de quota = (Quantité allouée de quota + Quantité de base de
quota)/Quota
Où la quantité allouée par quota est la quantité totale de toutes les
commandes achetées auprès d'une source particulière. La quantité de base
du quota est la quantité provenant de la nouvelle source
d'approvisionnement. Le quota est le besoin total de matériel qui est donné à
une source d'approvisionnement particulière.
 Le paramètre obligatoire avant de créer un quota est que l'enregistrement
d'informations et la liste des sources doivent être conservés pour le matériel
particulier. De plus, dans la fiche article, les cases à cocher de la liste des
sources et de l'utilisation de la répartition des quotas doivent être
cochées. Ce paramétrage peut être effectué dans la fiche article en allant
dans le TCode MM03. Dans la vue Achats, vérifiez l'utilisation de
l'arrangement des quotas et la liste des sources. Le réglage est maintenant
maintenu pour l'arrangement des quotas.

Créer un arrangement de quota


L'arrangement de quota divise le besoin total d'un matériau entre certaines sources
d'approvisionnement, c'est-à-dire les fournisseurs. Suivez les étapes ci-dessous
pour créer un arrangement de quota.

Chemin pour créer un arrangement de quota


Logistique ⇒ Gestion des articles ⇒ Achats ⇒ Données de base ⇒ Disposition des
quotas ⇒ Maintenir
Code T : MEQ1
Étape 1 - Sur l'écran du menu SAP, sélectionnez l'icône Maintenir l'exécution en
suivant le chemin ci-dessus.

Étape 2 - Saisissez le numéro d'article et la division pour lesquels la répartition des
quotas doit être gérée.
Étape 3 - Indiquez les dates dans « valide à partir de » et « valide jusqu'au » et la
valeur dans « répartition de la quantité ».
Étape 4 - Entrez le nom des fournisseurs et la quantité qui leur est
attribuée. Cliquez sur Enregistrer. L'arrangement de quota est maintenant maintenu
pour le matériel particulier.
SAP MM - Période comptable
Les systèmes SAP ERP ont été conçus pour que les affaires puissent être menées
de manière efficace. Les documents tels que le bon de commande, la demande de
devis, l'entrée de marchandises sont des éléments essentiels dans une
entreprise. Ces documents ont besoin de sécurité, c'est-à-dire que si l'un des
documents est affiché de manière incorrecte, l'entreprise peut être affectée à
différents niveaux. Afin de sécuriser ces documents, nous avons un concept connu
sous le nom de période d'affichage .
Une période de publication permet de publier et d'apporter des modifications aux
documents uniquement dans une période de temps spécifique. Parfois, vous
obtiendrez des erreurs telles que « publication autorisée uniquement dans cette
période pour un certain code d'entreprise ». Cela signifie que pour une société
particulière, une période de comptabilisation est gérée et la comptabilisation sur ce
document n'est autorisée que pendant cette période. Une période comptable pour
une entreprise peut être définie à l'aide de cinq champs qui sont les suivants :

 Maintenir la variante d'exercice


 Affecter une variante d'exercice à la société
 Définir des variantes pour les périodes comptables ouvertes
 Affecter une variante à la société
 Ouvrir et fermer des périodes d'affichage

Maintenir la variante d'exercice


La variante d'exercice est la période pendant laquelle les états financiers sont retirés
pour une entreprise. Différentes entreprises ont des exercices différents. La variante
de l'année fiscale peut être maintenue en suivant les étapes indiquées ci-dessous.

Chemin pour maintenir la variante d'exercice


Comptabilité financière ⇒ Paramètres généraux de la comptabilité financière ⇒
Grands livres ⇒ Exercice et périodes comptables ⇒ Gérer la variante d'exercice
Code T : OB29
Étape 1 - Sur l'écran Afficher IMG, sélectionnez Conserver la variante d'exercice en
suivant le chemin ci-dessus.

Étape 2 - Cliquez sur Nouvelles entrées.


Étape 3 − Indiquez le nom de la variante d'exercice ainsi que la description et le
numéro de l'affichage. Cliquez sur Enregistrer. Une nouvelle variante d'exercice
sera créée.
Affecter une société à une variante d'exercice
Suivez les étapes ci-dessous pour affecter la société à la version d'exercice.

Chemin d'affectation du code d'entreprise à la variante d'exercice


Comptabilité financière ⇒ Paramètres généraux de la comptabilité financière ⇒
Grands livres ⇒ Exercice et périodes comptables ⇒ Affecter une société à une
variante d'exercice
Code T : OB37
Étape 1 - Sur l'écran Afficher IMG, sélectionnez Attribuer le code d'entreprise à la
variante d'exercice en suivant le chemin ci-dessus.
Étape 2 - Nous pouvons afficher l'affectation existante et la modifier en
conséquence. Cliquez sur Enregistrer. La variante d'exercice est désormais affectée
à la société.
Définir des variantes pour les périodes comptables
ouvertes
Suivez les étapes ci-dessous pour définir des variantes pour les périodes
comptables ouvertes.

Chemin de définition des variantes pour les périodes comptables


ouvertes
Comptabilité financière ⇒ Paramètres généraux de la comptabilité financière ⇒
Grands livres ⇒ Exercice et périodes comptables ⇒ Périodes comptables ⇒ Définir
des variantes pour les périodes comptables ouvertes
Code T : OBBO
Étape 1 - Sur l'écran Afficher IMG, sélectionnez Définir des variantes pour les
périodes comptables ouvertes en suivant le chemin ci-dessus.
Étape 2 - Cliquez sur Nouvelles entrées.
Étape 3 - Entrez le nom de la variante. Cliquez sur Enregistrer. Une nouvelle
variante sera créée pour les périodes d'affichage ouvertes.
Affecter une variante à la société
Suivez les étapes ci-dessous pour affecter une variante à la société.

Chemin pour affecter une variante au code de l'entreprise


Comptabilité financière ⇒ Paramètres généraux de la comptabilité financière ⇒
Grands livres ⇒ Exercice et périodes comptables ⇒ Périodes comptables ⇒ Affecter
des variantes à la société
Code T : OBBP
Étape 1 - Sur l'écran Afficher IMG, sélectionnez Affecter des variantes au code
d'entreprise en suivant le chemin ci-dessus.
Étape 2 - Nous pouvons afficher l'affectation existante et la modifier en
conséquence. Cliquez sur Enregistrer. La variante est maintenant affectée à la
société.
Ouvrir et fermer des périodes d'affichage
La période de publication vous permet de publier et d'apporter des modifications aux
documents uniquement dans une période de temps spécifique. Les périodes
d'affichage ouvertes et fermées peuvent être maintenues en suivant les étapes
indiquées ci-dessous.

Chemin d'accès pour ouvrir et fermer les périodes de publication


Comptabilité financière ⇒ Paramètres généraux de la comptabilité financière ⇒
Grands livres ⇒ Exercice et périodes comptables ⇒ Périodes comptables ⇒ Ouvrir
et fermer des périodes comptables
Code T : OB52
Étape 1 - Sur l'écran Afficher IMG, sélectionnez Ouvrir et fermer les périodes de
publication en suivant le chemin ci-dessus.
Étape 2 - Cliquez sur Nouvelles entrées.
Étape 3 - Fournissez le nom de la variante, les détails du compte et l'année
autorisée pour la publication. Cliquez sur Enregistrer. La période comptable est
désormais gérée pour la variante.

SAP MM - Types de bons de commande


SAP ERP a été introduit afin que les achats puissent être effectués efficacement en
termes de temps et de coût. L'approvisionnement peut être effectué pour divers
types de biens et de services. L'approvisionnement commence par la création d'un
bon de commande, c'est-à-dire un document formel remis aux fournisseurs et qui
comprend une liste des biens et des matériaux qui doivent être achetés. Par
conséquent, des commandes d'achat peuvent être créées pour différents types
d'approvisionnement. Le type d'approvisionnement peut être géré dans un champ
appelé catégorie d'article, comme indiqué ci-dessous.
Pour différents types d'approvisionnement, il existe quatre types de bons de
commande, qui sont les suivants :

 Bon de commande de sous-traitance


 Bon de commande en consignation
 Ordre d'achat de transfert de stock
 Bon de commande de service

Bon de commande de sous-traitance


En sous-traitance, le vendeur (le sous-traitant) reçoit du donneur d'ordre des
composants à l'aide desquels il fabrique un produit. Le produit est commandé par
votre entreprise via un bon de commande. Les composants nécessaires au vendeur
(vendeur) pour fabriquer les produits commandés sont répertoriés dans le bon de
commande et fournis au sous-traitant.
Suivez les étapes ci-dessous pour créer un bon de commande de sous-traitance.
TCode pour créer le bon de commande : ME21N
Catégorie d'article de sous-traitance : L
 Fournissez le TCode dans le champ de commande.
 Cela vous amènera à l'écran du bon de commande.
 Fournissez tous les détails nécessaires tels que le nom du fournisseur, la
catégorie d'article, le nom de l'article, l'usine pour laquelle l'article est acheté
et la date de livraison.
 Cliquez sur Enregistrer. Un bon de commande de sous-traitance sera créé.

Bon de commande en consignation


En consignation, le matériel est disponible dans les locaux du magasin de
l'organisation, mais il appartient toujours au vendeur (vendeur)/propriétaire du
matériel. Si vous utilisez le matériel des stocks de consignation, vous devez payer
au fournisseur.
Suivez les étapes ci-dessous pour créer un bon de commande en consignation.
TCode pour créer le bon de commande : ME21N
Catégorie d'article en consignation : K
 Fournissez le TCode dans le champ de commande.
 Cela vous amènera à l'écran du bon de commande.
 Fournissez tous les détails nécessaires tels que le nom du fournisseur, la
catégorie d'article, le nom de l'article, l'usine pour laquelle l'article est acheté
et la date de livraison.
 Cliquez sur Enregistrer. Un bon de commande en consignation sera créé.

Ordre d'achat de transfert de stock


Dans le transfert de stock, les marchandises sont achetées et fournies au sein d'une
entreprise. Une division commande les marchandises en interne à une autre
division (division de réception/division d'émission). Les marchandises sont achetées
avec un type spécial de commande d'achat connu sous le nom de commande de
transport de stock .
Suivez les étapes ci-dessous pour créer un ordre d'achat de transfert de stock.
TCode pour créer le bon de commande : ME21N
Catégorie d'article de transfert de stock : U
 Fournissez le TCode dans le champ de commande.
 Cela vous amènera à l'écran du bon de commande.
 Fournissez tous les détails nécessaires tels que le nom du fournisseur, la
catégorie d'article, le nom de l'article, l'usine pour laquelle l'article est acheté
et la date de livraison.
 Cliquez sur Enregistrer. L'ordre d'achat de transfert de stock sera créé.
Bon de commande de service
En service, un tiers fournit des services à une entreprise. Ces services comprennent
des fonctions de maintenance telles que l'électricité et le graissage des
machines. Suivez les étapes ci-dessous pour créer un bon de commande de
service.
TCode pour créer le bon de commande : ME21N
Catégorie d'élément de service : D
 Fournissez le TCode dans le champ de commande.
 Cela vous amènera à l'écran du bon de commande.
 Fournissez tous les détails nécessaires tels que le nom du fournisseur, la
catégorie d'article, le nom de l'article, l'usine pour laquelle l'article est acheté
et la date de livraison.
 Cliquez sur Enregistrer. Un bon de commande de service sera créé.
SAP MM - Gestion des stocks
Le processus d'approvisionnement commence par la collecte des exigences et se
termine par l'achat de marchandises auprès des fournisseurs. Une fois que les
marchandises sont achetées auprès d'un fournisseur, elles doivent être placées
dans les locaux de l'entreprise au bon endroit afin qu'elles puissent être
consommées en cas de besoin. La gestion des stocks consiste à placer et à gérer le
stock reçu des fournisseurs au bon endroit dans les locaux de l'entreprise. −
Vous trouverez ci-dessous les points à noter concernant la gestion des stocks :
 La gestion des stocks traite de la gestion des stocks, en valeur ou en
quantité.
 Il comprend la planification, la saisie et la tenue de registres de tous les
mouvements de marchandises.
 Le mouvement de stock crée un document qui met à jour toute la quantité et
la valeur du stock dans l'inventaire qui est connu sous le nom de document
article .
 Un document important est référencé par un numéro de document et une
année de document.
On rencontre normalement les termes suivants lors de la gestion des stocks :
 Type de mouvement
 La réception des marchandises
 Réservation
 Sortie de marchandises

Type de mouvement
Le code mouvement décrit le type d'enregistrement de stock dans le stock. Il indique
si l'enregistrement en stock est contre l'entrée de marchandises ou la sortie de
marchandises. Les codes mouvement importants dans SAP MM sont les suivants :
 101 − Entrée de marchandises pour bon de commande ou commande.
 103 − Entrée de marchandises pour commande d'achat dans le stock bloqué
GR.
 201 − Sortie de marchandises pour un centre de coûts.
 261 − Sortie de marchandises pour une commande
 301 − Transfert d'une division à une autre en une seule étape
 305 − Transfert d'une division à une autre en deux étapes - mise en stock
 311 − Transférer le magasin de comptabilisation vers le magasin en une
seule étape
 313 − Transfert de stock des emplacements de stockage à l'emplacement de
stockage en deux étapes - sortie du stock.
Les types de mouvement peuvent être contactés en suivant les étapes ci-dessous :

Chemin pour atteindre le type de mouvement


Logistique ⇒ Gestion des articles ⇒ Gestion des stocks ⇒ Mouvement des
marchandises ⇒ Mouvement des marchandises (MIGO)
Code T : MIGO
Étape 1 - Sur l'écran du menu SAP, sélectionnez Mouvement de stock (MIGO) en
suivant le chemin ci-dessus.
Étape 2 - Sélectionnez la liste déroulante Réception des marchandises GR. Vous
obtiendrez de nombreux types de mouvement standard et vous pourrez en choisir
un en fonction de vos besoins.
La réception des marchandises
La réception des marchandises est la phase où le matériel est reçu par le donneur
d'ordre et son état et sa qualité sont vérifiés. Selon le code mouvement, le stock est
enregistré en stock à l'aide de l'entrée de marchandises. L'entrée de marchandises
montrera l'augmentation du stock de l'entrepôt. L'entrée de marchandises a deux
scénarios :
 Création d'une entrée de marchandises
 Annulation de la réception des marchandises

Création d'une entrée de marchandises


L'entrée de marchandises peut être enregistrée en suivant les étapes indiquées ci-
dessous.

Chemin d'accès à l'enregistrement de l'entrée de marchandises


Logistique ⇒ Gestion des articles ⇒ Gestion des stocks ⇒ Mouvement des
marchandises ⇒ Mouvement des marchandises (MIGO)
Code T : MIGO
Étape 1 - Sur l'écran du menu SAP, sélectionnez Mouvement de stock (MIGO) en
suivant le chemin ci-dessus.
Étape 2 - L'entrée de marchandises peut être enregistrée par rapport à divers
documents. Sélectionnez le document requis dans la liste déroulante. Dans ce cas,
nous sélectionnons le bon de commande. Sélectionnez le code mouvement en
fonction du besoin.
Étape 3 - Il récupère tous les détails du document de référence sélectionné, tels
que le matériau, la quantité, l'usine, etc. Sélectionnez l'onglet de vérification pour
vérifier le document. Cliquez ensuite sur Enregistrer. Un numéro de document
matériel sera généré. L'entrée de marchandises est désormais enregistrée par
rapport à un document d'achat.
Annulation de la réception des marchandises
Parfois, une entrée de marchandises n'est pas enregistrée correctement, auquel cas
elle doit être annulée. Suivez les étapes ci-dessous pour annuler une entrée de
marchandises.

Chemin pour annuler l'entrée de marchandises


Logistique ⇒ Gestion des articles ⇒ Gestion des stocks ⇒ Mouvement des
marchandises ⇒ Mouvement des marchandises (MIGO)
Code T : MIGO
Étape 1 - Sur l'écran MIGO, sélectionnez Annulation par rapport à un numéro de
document matériel dans la liste déroulante. Indiquez le numéro du document
matériel.
Étape 2 - Il récupérera tous les détails du document matériel. Sélectionnez l'onglet
de vérification pour vérifier le document. Cliquez ensuite sur Enregistrer. Un numéro
de document matériel sera généré. L'entrée de marchandises est maintenant
annulée.
Réservation
Parfois, les stocks doivent être bloqués à l'avance afin qu'ils puissent être mis à
disposition à un moment donné. C'est ce qu'on appelle la réservation . La
réservation garantit la disponibilité du stock à un moment donné. La quantité
réservée peut être consultée par TCode MMBE. Fournissez le numéro d'article et
l'usine. La quantité réservée peut être vue dans l'onglet réservé comme indiqué ci-
dessous.
Suivez les étapes ci-dessous pour créer une réservation.

Chemin pour créer une réservation


Logistique ⇒ Gestion des articles ⇒ Gestion des stocks ⇒ Réservation ⇒ Créer
Code T : MB21
Étape 1 - Sur l'écran du menu SAP, sélectionnez l'icône d'exécution de création en
suivant le chemin ci-dessus.
Étape 2 - Saisissez la date, le type de mouvement et la division pour laquelle la
réservation doit être effectuée.
Étape 3 - Saisissez le numéro de commande contre lequel vous souhaitez effectuer
une réservation. Fournissez les détails du matériel et la quantité qui doit être
réservée. Cliquez sur Enregistrer. La réservation est maintenant faite pour la
commande.
Sortie de marchandises
La sortie de marchandises signifie sortir un stock de l'inventaire qui peut être dû à
plusieurs raisons comme le retrait de matériel pour l'échantillonnage ou le retour des
marchandises au fournisseur. Une sortie de marchandises entraîne une diminution
de la quantité dans le magasin. Suivez les étapes ci-dessous pour enregistrer une
sortie de marchandises.

Chemin d'accès à l'enregistrement de la sortie de marchandises


Logistique ⇒ Gestion des articles ⇒ Gestion des stocks ⇒ Mouvement des
marchandises ⇒ Mouvement des marchandises (MIGO)
Code T : MIGO
Étape 1 - Sur l'écran du menu SAP, sélectionnez Mouvement de stock (MIGO) en
suivant le chemin ci-dessus.
Étape 2 - Sélectionnez la sortie de marchandises dans la liste déroulante. La sortie
de marchandises peut être enregistrée par rapport à divers
documents. Sélectionnez le document requis dans la liste déroulante. Par exemple,
dans ce cas, nous sélectionnons le bon de commande. Sélectionnez le code
mouvement en fonction du besoin.
Étape 3 - Il récupère tous les détails du document de référence sélectionné, tels
que le matériau, la quantité, l'usine, etc. Sélectionnez l'onglet de vérification pour
vérifier le document. Cliquez ensuite sur Enregistrer. Un numéro de document
matériel sera généré. La sortie de marchandises est désormais enregistrée par
rapport à un document d'achat.
SAP MM - Vérification des factures
Chaque organisation acquiert des biens ou des services pour répondre à ses
besoins commerciaux. Une fois que les marchandises sont achetées auprès d'un
fournisseur et placées dans les locaux de l'entreprise lors de la réception des
marchandises, nous devons payer au fournisseur les marchandises et services
acquis. Le montant à payer ainsi que les détails du matériel sont fournis par le
vendeur sous la forme d'un document appelé facture . Avant de payer au vendeur,
nous devons vérifier la facture. Ce processus de vérification de la facture avant
d'effectuer un paiement est connu sous le nom de vérification de facture . Les
points clés à noter concernant la vérification des factures sont les suivants :
 Le contrôle des factures marque la fin de l'approvisionnement, après le bon
de commande et l'entrée de marchandises.
 L'enregistrement des factures met à jour tous les documents connexes en
matière financière et comptable.
 Les factures bloquées qui diffèrent de la facture réelle peuvent être traitées
via la vérification des factures.
On rencontre normalement les termes suivants dans la vérification des factures :

 Validation de la facture
 Facture bloquée
 Règlement de réception évalué (ERS)
Validation de la facture
L'enregistrement de la facture est effectué après avoir reçu les marchandises du
vendeur et après avoir terminé l'entrée de marchandises. La facture reçue d'un
fournisseur est vérifiée par rapport au coût, à la quantité et à la qualité par le
donneur d'ordre, puis la facture est validée par rapport à ce bon de commande.
C'est la phase où le vendeur (vendeur) est payé par l'entreprise et le rapprochement
de la facture et du bon de commande est effectué. Suivez les étapes ci-dessous
pour publier une facture.

Chemin d'accès à la facturation


Logistique ⇒ Gestion des articles ⇒ Vérification logistique des factures ⇒ Saisie des
documents ⇒ Saisie de la facture
Code T : MIRO
Étape 1 - Sur l'écran du menu SAP, sélectionnez Saisir la facture en suivant le
chemin ci-dessus.
Étape 2 - Remplissez tous les détails nécessaires tels que la date de publication de
la facture, le montant payé au fournisseur ainsi que la quantité pour laquelle le
montant est payé. Cliquez sur Enregistrer. La facture est maintenant enregistrée
pour l'entrée de marchandises.
Facture bloquée
Parfois, le service comptable peut ne pas être en mesure de payer un fournisseur
selon la facture émise. Cela peut se produire dans le scénario suivant. Vous
essayez d'enregistrer une facture, mais le système attend une certaine valeur par
défaut par rapport à la commande d'achat ou à l'entrée de marchandises et la
facture enregistrée diffère de la valeur par défaut. Cela peut entraîner un blocage de
la facture. Le blocage de la facture est dû à -
 Écart de montant au niveau du poste
 Écart de quantité au niveau de l'article
Il est difficile d'analyser les petits écarts de facture. Ainsi, des limites de tolérance
sont définies dans le système et si l'écart sur la facture se situe dans la limite de
tolérance, le système accepte la facture. Si l'écart dépasse la limite de tolérance,
cela peut entraîner un blocage de la facture. Dans de tels cas, nous devons
débloquer ou libérer manuellement la facture bloquée si elle doit être traitée. Suivez
les étapes ci-dessous pour débloquer une facture.

Chemin d'accès pour débloquer la facture bloquée


Logistique ⇒ Gestion des articles ⇒ Logistique Vérification des factures ⇒
Traitement ultérieur ⇒ Validation de la facture bloquée
Code T : MRBR
Étape 1 - Sur l'écran du menu SAP, sélectionnez Libérer les factures bloquées en
suivant le chemin ci-dessus.

Étape 2 - Fournissez les détails nécessaires tels que la société, le numéro de la
facture, le fournisseur, la date comptable et le groupe d'acheteurs. Cliquez ensuite
sur le bouton Exécuter. La facture bloquée sera libérée.
Règlement de réception évalué
Le décompte des entrées évalué (ERS) est une méthode simple de décompte
automatique des entrées de marchandises. Si le donneur d'ordre a convenu avec le
vendeur de toutes les conditions financières, il n'a pas besoin de vérifier la
facture. La facture sera enregistrée automatiquement à partir des informations
présentes dans le bon de commande et l'entrée de marchandises. Ci-dessous sont
les avantages d'avoir un ERS -
 Les commandes d'achat peuvent être réglées et fermées rapidement.
 Cela réduit les efforts humains, car il n'est pas nécessaire de vérifier la
facture.
 Les écarts de montant et de quantité dans la facture peuvent être évités avec
l'aide d'ERS.
Pour implémenter ERS, certains paramètres obligatoires doivent être effectués dans
la fiche fournisseur.
 Accédez à XK02 (Modifier le mode du maître fournisseur).
 Sélectionnez l'onglet Données de contrôle.
 Cochez les cases AutoEvalGRSetmt Del. et AutoEvalGRSetmt Ret.
 Cliquez sur Enregistrer. Maintenant, le fournisseur particulier est activé pour
ERS.

Suivez les étapes ci-dessous pour créer un ERS.

Chemin pour créer ERS


Logistique ⇒ Gestion des articles ⇒ Logistique Vérification des factures ⇒
Décompte automatique ⇒ Décompte des réceptions évalué (ERS)
Code T : MRRL
Étape 1 - Sur l'écran du menu SAP, sélectionnez Evaluated Receipt Settlement
(ERS) en suivant le chemin ci-dessus.

Étape 2 - Remplissez tous les détails nécessaires tels que la société, l'usine, le
numéro et la date du document d'entrée de marchandises, le fournisseur et le
document d'achat. Cliquez sur Enregistrer. ERS sera créé pour la commande
d'achat et l'entrée de marchandises correspondantes.
SAP MM - Gestion des services
Outre l'achat de biens, une organisation peut occasionnellement avoir besoin de
certains types de services. Ces services comprennent de petites tâches d'entretien
telles que le changement des lumières, la peinture et l'entretien ménager. Ces
services sont assurés par des sous-traitants externes et, par conséquent,
l'ensemble du processus d'achat de services est connu sous le nom de gestion des
services. Les points clés à noter concernant la gestion des services sont les
suivants :
 Les services sont destinés à la consommation directe au lieu de les garder en
inventaire.
 La description du service ainsi que son unité de mesure sont stockées en tant
que données de base dans un enregistrement appelé enregistrement
principal du service.
 Le système stocke les services qui ont été achetés en tant qu'enregistrement
dans une feuille appelée feuille de saisie des services.
 L'approvisionnement en services peut être des deux types suivants :
o Services planifiés - Dans les services planifiés au moment de
l'approvisionnement, les spécifications telles que la quantité et le prix
sont connues à l'avance. Cela signifie que la nature et la portée du
service sont claires avant l'achat.
o Services non planifiés - Dans les services non planifiés au moment
de l'approvisionnement, les spécifications telles que la quantité et le
prix ne sont pas connues à l'avance. Cela signifie que la nature et la
portée du service ne sont pas claires avant l'achat. Ces services
peuvent être étendus selon les besoins.
La gestion des services traite des termes suivants :
 Fiche de service
 Bon de commande de service
 Feuille d'entrée de service

Fiche de service
La fiche de service contient les détails de tous les services qui peuvent être obtenus
auprès d'un fournisseur externe au sein d'une organisation. Il contient la description
des services ainsi que leur unité de mesure. La fiche de service sert de référence
pour créer une commande d'achat de service, mais ce n'est pas nécessaire. Le bon
de commande de service peut également être créé manuellement sans
référence. Suivez les étapes ci-dessous pour créer une fiche de service.

Chemin pour créer une fiche de service


Logistique ⇒ Gestion des articles ⇒ Service Master ⇒ Service ⇒ Service Master
Code T : AC03
Étape 1 - Sur l'écran du menu SAP, sélectionnez Service Master en suivant le
chemin ci-dessus.
Étape 2 - Cliquez sur l'icône Créer un nouveau service comme indiqué ci-dessous.
Étape 3 - Remplissez tous les détails nécessaires tels que la catégorie de service,
l'unité de mesure de base et la classe d'évaluation. Cliquez sur Enregistrer. Un
nouveau service sera créé.
Bon de commande de service
Dans SAP MM, les services sont accomplis à l'aide d'un bon de commande de
service. L'exigence de service avec sa description ainsi que la quantité est donnée à
un tiers sous forme de bon de commande de service. Dans la commande d'achat de
service, le champ important est la catégorie d'article. Pour le service, la catégorie
d'article sera D. Ainsi, le bon de commande de service peut être créé en suivant les
étapes ci-dessous.

Chemin pour créer un bon de commande


Logistique ⇒ Gestion des articles ⇒ Achats ⇒ Commande d'achat ⇒ Créer ⇒
Fournisseur/usine d'approvisionnement connue
Code T : ME21N
Catégorie d'élément de service : D
Étape 1 - Sur l'écran du menu SAP, sélectionnez Fournisseur/usine
d'approvisionnement connue en suivant le chemin ci-dessus.
Étape 2 - Fournissez tous les détails nécessaires tels que le nom du fournisseur, la
catégorie d'article, le nom du matériel, l'usine pour laquelle le matériel est acheté et
la date de livraison. Cliquez sur Enregistrer. Un bon de commande de service sera
créé.
Feuille d'entrée de service
Une feuille de saisie des services stocke un enregistrement de tous les services qui
ont été achetés. En cas de marchandises achetées, nous maintenons un document
d'entrée de marchandises ; alors qu'en cas de services, nous tenons une feuille de
saisie des services. Il tient compte des frais que nous devons payer au
vendeur. Suivez les étapes ci-dessous pour créer une feuille de saisie de service.

Chemin pour créer une feuille de saisie de service


Logistique ⇒ Gestion du matériel ⇒ Feuille de saisie des services ⇒ Maintenir
Code T : ML81N
Étape 1 - Sur l'écran du menu SAP, sélectionnez l'icône Maintenir l'exécution en
suivant le chemin ci-dessus.
Étape 2 - Fournissez tous les détails nécessaires tels que le numéro de bon de
commande, le numéro de service, la quantité et le prix. Cliquez sur Enregistrer. Une
nouvelle feuille de saisie des services sera créée pour le bon de commande
correspondant.
SAP MM - Évaluation
Le processus d'approvisionnement commence par la création d'un bon de
commande et se termine par la vérification des factures. Dans l'ensemble du
processus, l'une des parties importantes est l'évaluation des matériaux. Lors de la
création des bons de commande, le prix du matériel est un champ obligatoire et il
est déterminé automatiquement. Cela se produit parce que la valorisation des
articles est gérée dans le système SAP dans la fiche article. L'évaluation des
matériaux représente l'intégration entre les modules MM et FI (Comptabilité
financière), car elle met à jour les comptes du grand livre dans la comptabilité
financière. Les points clés à noter concernant l'évaluation des matériaux sont les
suivants :
 L'évaluation des articles aide à déterminer le prix de l'article et dans quel
compte du grand livre il doit être enregistré.
 La valorisation des articles peut se produire au niveau de la société ou de
l'usine.
 Le matériel peut être évalué en fonction de différents types
d'approvisionnement ; c'est ce qu'on appelle l' évaluation fractionnée .

Évaluation fractionnée
La valorisation fractionnée permet de valoriser différemment les stocks d'un article
dans le même domaine de valorisation (société ou division). Certains des exemples
où une évaluation fractionnée est requise sont les suivants :
 Le stock qui est acheté en externe auprès d'un fournisseur a un prix de
valorisation différent de celui du stock d'une production interne.
 Le stock obtenu auprès d'un fournisseur est évalué à un prix différent de celui
obtenu auprès d'un autre fournisseur.
 Le même matériel ayant un lot différent peut avoir des prix d'évaluation
différents.
Split Valuation doit être activé avant de définir toute autre configuration. Suivez les
étapes ci-dessous pour activer la valorisation fractionnée.

Chemin d'activation de la valorisation fractionnée


IMG ⇒ Gestion des articles ⇒ Valorisation et imputation ⇒ Valorisation fractionnée
⇒ Activer la valorisation fractionnée
Code T : OMW0
Étape 1 - Sur l'écran Afficher IMG, sélectionnez Activer l'évaluation fractionnée en
suivant le chemin ci-dessus.

Étape 2 - Cliquez sur l'option Valorisation des matériaux fractionnés active. Cliquez
sur Enregistrer. La valorisation fractionnée est désormais activée.
Certains termes importants dans le cadre de l'évaluation fractionnée sont les
suivants.
 Domaine de valorisation − L'article peut être valorisé au niveau de l'usine ou
au niveau de la société. Le niveau auquel les articles sont valorisés est
appelé domaine de valorisation.
 Catégorie d'évaluation - La catégorie d'évaluation est le critère selon lequel
le matériel est valorisé.
 Type de valorisation − Le type de valorisation spécifie les caractéristiques
d'une catégorie de valorisation.

Configuration de la valorisation fractionnée


Suivez les étapes ci-dessous pour effectuer une configuration de valorisation
fractionnée, telle que la définition de la catégorie de valorisation et du type de
valorisation.

Chemin pour configurer l'évaluation fractionnée


IMG ⇒ Gestion des articles ⇒ Valorisation et imputation ⇒ Valorisation fractionnée
⇒ Configurer la valorisation fractionnée
Code T : OMWC
Étape 1 - Sur l'écran Display IMG, sélectionnez Configurer l'évaluation fractionnée
en suivant le chemin ci-dessus.
Étape 2 - Cliquez sur Types globaux pour créer le type de valorisation.

Étape 3 - Cliquez sur le bouton Créer.


Étape 4 − Indiquez le nom du type d'évaluation. Cliquez sur Enregistrer. Un
nouveau type de valorisation sera créé.

Étape 5 - Allez maintenant sur le même écran et cliquez sur Catégories globales
pour créer une catégorie d'évaluation.
Étape 6 - Cliquez sur le bouton Créer.

Étape 7 − Indiquez le nom de la catégorie d'évaluation. Cliquez sur Enregistrer. Une


nouvelle catégorie d'évaluation sera créée.
Étape 8 - Accédez maintenant au même écran et cliquez sur Définitions locales
pour mapper le type d'évaluation et la catégorie d'évaluation.

Étape 9 - Cliquez sur les chats. → Touche OU..


Étape 10 - Fournissez le type d'évaluation, la catégorie d'évaluation et définissez le
statut comme actif, puis cliquez sur le bouton Activer. La catégorie de valorisation et
le type de valorisation sont maintenant mappés et les deux sont activés.

Après avoir géré le type de valorisation et la catégorie de valorisation, vous pouvez


les mentionner dans la fiche article comme indiqué ci-dessous.
Accédez à mm02 (écran de modification de la fiche article). Ici, vous pouvez gérer la
catégorie de valorisation et la classe de valorisation dans la vue comptable. Sur
cette base, la valorisation du matériel se fera dans un bon de commande.
SAP MM - Détermination des comptes
Dans SAP MM, le processus d'approvisionnement implique le coût des biens et
services qui doit être payé au fournisseur par une organisation. Le coût payé doit
être enregistré dans une organisation nécessairement dans un compte de grand
livre (G/L) correct. Il est tout à fait impossible de se souvenir et d'alimenter le bon
compte général à chaque fois pendant l'approvisionnement. Pour éviter cet
inconvénient, le système SAP peut être configuré de manière à ce que le système
détermine automatiquement le bon compte général qui doit être enregistré. Le
compte général est enregistré lorsque l'entrée de marchandises est effectuée ainsi
que lors du rapprochement du contrôle des factures. La détermination des comptes
traite des conditions suivantes :

 Définir le contrôle de la valorisation


 Regrouper les Domaines de Valorisation
 Définir des classes d'évaluation
 Configurer la publication automatique
Définir le contrôle de la valorisation
Les domaines de valorisation peuvent être regroupés et peuvent être affectés à un
même code de regroupement, s'ils appartiennent au même compte général. Par
exemple, différentes usines sous une même société peuvent se voir affecter le
même code de regroupement de valorisation et vice versa. Avant cela, le code de
regroupement de valorisation doit être activé et cela peut être fait en suivant les
étapes indiquées ci-dessous.

Chemin d'activation du code de regroupement d'évaluation


IMG ⇒ Gestion des articles ⇒ Valorisation et imputation ⇒ Détermination des
comptes ⇒ Détermination des comptes sans assistant ⇒ Définir le contrôle de la
valorisation
Code T : OMWM
Étape 1 - Sur l'écran Display IMG, sélectionnez Define Valuation Control en suivant
le chemin ci-dessus.

Étape 2 - Sélectionnez le code de regroupement d'évaluation. Cliquez sur


Enregistrer. Le code de regroupement de valorisation est maintenant activé.
Regrouper les domaines de valorisation
Dans le regroupement de valorisation, le domaine de valorisation et le code de
regroupement de valorisation sont affectés à la société. Cela peut être fait en
suivant les étapes ci-dessous.

Chemin pour définir le domaine de valorisation et le code de


regroupement de valorisation
IMG ⇒ Gestion des articles ⇒ Valorisation et imputation ⇒ Détermination des
comptes ⇒ Détermination des comptes sans assistant ⇒ Regrouper les domaines
de valorisation
Code T : OMWD
Étape 1 - Sur l'écran Afficher IMG, sélectionnez Regrouper les zones d'évaluation
en suivant le chemin ci-dessus.
Étape 2 − Ici, vous pouvez définir un domaine de valorisation avec un code de
regroupement et les affecter à une société. Cliquez sur Enregistrer. Le domaine de
valorisation et le code de regroupement de valorisation sont désormais définis pour
une société.
Définir des classes d'évaluation
La classe d'évaluation classe le compte général en fonction du type d'article. Par
exemple, la matière première aura un compte général différent de celui du matériau
fini, car les coûts seront différents dans les deux cas. La référence du compte est
également conservée avec la classe d'évaluation. La référence du compte et la
classe de valorisation peuvent être définies en suivant les étapes ci-dessous.

Chemin pour définir la référence du compte et la classe d'évaluation


IMG ⇒ Gestion des articles ⇒ Valorisation et imputation ⇒ Détermination des
comptes ⇒ Détermination des comptes sans assistant ⇒ Définir les classes de
valorisation
Code T : OMSK
Étape 1 - Sur l'écran Afficher IMG, sélectionnez Définir les classes d'évaluation en
suivant le chemin ci-dessus.
Étape 2 - Cliquez sur le bouton Référence de catégorie de compte.

Étape 3 - Cliquez sur Nouvelles entrées.


Étape 4 - Indiquez le nom de l'ARef (référence du compte) ainsi que sa description.
Étape 5 - Allez maintenant au même écran et cliquez sur Classe d'évaluation.
Étape 6 - Cliquez sur Nouvelles entrées.

Étape 7 - Indiquez le nom de la classe d'évaluation, ARef (référence du compte) et


la description de la classe d'évaluation.
Étape 8 - Allez maintenant au même écran et cliquez sur Type de
matériel/Référence de catégorie de compte.
Étape 9 - Ici, vous pouvez mapper le type de matériau avec ARef (référence de
compte). Cliquez sur Enregistrer. Le compte général peut désormais être enregistré
pour différents types d'articles.
Configurer la publication automatique
Le compte général est déterminé automatiquement pour chacune des
transactions. Cela se produit parce que les écritures automatiques sont configurées
dans le système SAP. La publication automatique peut être configurée en suivant
les étapes ci-dessous.

Chemin pour configurer la publication automatique


IMG ⇒ Gestion des articles ⇒ Valorisation et imputation ⇒ Détermination des
comptes ⇒ Détermination des comptes sans assistant ⇒ Configurer les écritures
automatiques
Code T : OMWB
Étape 1 - Sur l'écran Afficher IMG, sélectionnez Configurer les publications
automatiques en suivant le chemin ci-dessus.
Étape 2 - Cliquez sur Attribution de compte.

Étape 3 − Ici, vous pouvez gérer la transaction pour laquelle la détermination
automatique des comptes existe. Cliquez sur Enregistrer. La comptabilisation
automatique des transactions est maintenant configurée.
SAP MM - Configuration
SAP MM est suffisamment flexible pour permettre à ses configurations d'être
modifiées en arrière-plan pour répondre aux exigences commerciales d'une
organisation. Les configurations aident à apporter des améliorations personnalisées
à la structure. Ce chapitre décrit certaines des configurations importantes dans SAP
MM.

Attribuer des champs à des groupes de sélection de


champs
Cette configuration permet de rendre certains champs facultatifs, masqués ou
obligatoires dans la fiche. Suivez les étapes ci-dessous pour définir cette
configuration.
Chemin d'affectation des champs aux groupes de sélection de
champs
IMG ⇒ Logistique générale ⇒ Fiche article ⇒ Sélection de zones ⇒ Affecter des
zones aux groupes de sélection de zones
Code T : OMSR
Étape 1 - Sur l'écran Afficher IMG, sélectionnez Affecter des champs aux groupes
de sélection de champs en suivant le chemin ci-dessus.

Étape 2 - Sélectionnez l'entrée dans laquelle vous souhaitez apporter les
modifications.
Étape 3 - Ici, vous pouvez modifier les propriétés des champs comme étant
masqué, affiché, entrée obligatoire ou entrée facultative. Cliquez sur
Enregistrer. Les groupes de champs sont maintenant définis avec les entrées de
champ souhaitées.
Gérer la sélection de zones pour les écrans de données
Cette configuration permet de rendre certains écrans de données dans les données
de base comme facultatifs, masqués ou obligatoires. Suivez les étapes ci-dessous
pour définir cette configuration.

Chemin de gestion de la sélection de zones pour les écrans de


données
IMG ⇒ Logistique générale ⇒ Fiche article ⇒ Sélection de zone ⇒ Gérer la
sélection de zone pour les écrans de données
Code T : OMS9
Étape 1 - Sur l'écran Afficher IMG, sélectionnez Gérer la sélection de champ pour
les écrans de données en suivant le chemin ci-dessus.

Étape 2 - Sélectionnez le groupe de sélection de champs dans lequel vous


souhaitez apporter des modifications. Ici, vous pouvez apporter des modifications à
la référence de champ comme étant masquée, affichée, saisie obligatoire ou saisie
facultative. Cliquez sur Enregistrer. La sélection des champs pour les écrans de
données est désormais maintenue.
Tenir à jour les codes d'entreprise pour la gestion des
articles
Cette configuration permet de gérer les sociétés avec une période avec l'année
fiscale. Suivez les étapes ci-dessous pour définir cette configuration.

Chemin d'accès à la gestion des sociétés pour la gestion des


articles
IMG ⇒ Logistique générale ⇒ Fiche article ⇒ Paramètres de base ⇒ Gérer les
sociétés pour la gestion des articles
Code T : OMSY
Étape 1 - Sur l'écran Afficher IMG, sélectionnez Gérer les sociétés pour la gestion
des articles en suivant le chemin ci-dessus.

Étape 2 - Fournissez des détails tels que le nom, le code de l'entreprise, ainsi que
l'exercice et la période pour cela. Cliquez sur Enregistrer. Le code de l'entreprise est
maintenant maintenu pour la gestion des matériaux.
Définir les attributs des messages système
Parfois, le système ne nous permet pas de sauvegarder un document lorsque ses
informations sont incomplètes. Dans de tels cas, le système émet des messages
pour indiquer la cause probable de l'erreur. Ces messages système peuvent être
configurés en suivant les étapes ci-dessous.

Chemin pour définir les attributs des messages système


IMG ⇒ Logistique générale ⇒ Fiche article ⇒ Paramètres de base ⇒ Définir les
attributs des messages système
Code T : OMT4
Étape 1 - Sur l'écran Afficher IMG, sélectionnez Définir les attributs des messages
système en suivant le chemin ci-dessus.
Étape 2 - Ici, vous pouvez conserver le type de message (avertissement ou erreur),
le numéro du message ainsi que la description du message. Cliquez sur
Enregistrer. Les messages système sont maintenant conservés.
Définir des tranches de numéros - Demande d'achat
Lorsque nous créons une demande d'achat, chaque demande est reconnue par un
numéro unique appelé numéro de demande d'achat. Nous pouvons définir une
tranche de numéros manuellement, sinon le système peut l'attribuer
automatiquement. Suivez les étapes ci-dessous pour définir une tranche de
numéros pour la demande d'achat.

Chemin pour définir des plages de numéros


IMG ⇒ Gestion des articles ⇒ Achats ⇒ Demande d'achat ⇒ Définir tranches de
numéros
Code T : OMH7
Étape 1 - Sur l'écran Afficher IMG, sélectionnez Définir des plages de numéros en
suivant le chemin ci-dessus.
Étape 2 - Sélectionnez le mode d'édition de l'onglet Intervalles.

Étape 3 - Ici, vous pouvez gérer une plage de numéros en conséquence. Cliquez
ensuite sur Enregistrer. La tranche de numéros pour la demande d'achat est
maintenant maintenue.
Définir les types de documents - Demande d'achat
Différents types de documents sont créés pour la demande d'achat. Suivez les
étapes ci-dessous pour gérer les types de documents pour la demande d'achat.

Chemin pour définir les types de documents


IMG ⇒ Gestion des articles ⇒ Achats ⇒ Demande d'achat ⇒ Définir les types de
documents
Étape 1 - Sur l'écran Afficher IMG, sélectionnez Définir les types de documents en
suivant le chemin ci-dessus.
Étape 2 - Cliquez sur Nouvelles entrées.
Étape 3 - Fournissez des détails tels que le nom du type de document avec sa
description. Cliquez sur Enregistrer. Les types de documents pour la demande
d'achat sont désormais définis.
Définir des plages de numéros – RFQ/Devis
Lorsque nous créons un RFQ/Devis, chaque devis est reconnu par un numéro
unique appelé numéro de devis. Nous pouvons définir une tranche de numéros
manuellement, sinon le système peut l'attribuer automatiquement. Suivez les étapes
ci-dessous pour définir une plage de numéros pour RFQ/Devis.

Chemin pour définir des plages de numéros


IMG ⇒ Gestion des articles ⇒ Achats ⇒ Appel d'offres/Offre ⇒ Définir tranches de
numéros
Code T : OMH6
Étape 1 - Sur l'écran Afficher IMG, sélectionnez Définir des plages de numéros en
suivant le chemin ci-dessus.

Étape 2 - Sélectionnez le mode d'édition de l'onglet Intervalles.

Étape 3 - Ici, vous pouvez gérer une plage de numéros en conséquence. Cliquez
ensuite sur Enregistrer. La plage de numéros pour RFQ/Devis est maintenant
maintenue.
Définir les types de documents - RFQ/Devis
Différents types de documents sont créés pour RFQ/Devis. Suivez les étapes ci-
dessous pour gérer les types de documents pour RFQ/Devis.

Chemin pour définir les types de documents


IMG ⇒ Gestion des articles ⇒ Achats ⇒ Appel d'offres/Offre ⇒ Définir les types de
documents
Étape 1 - Sur l'écran Afficher IMG, sélectionnez Définir les types de documents en
suivant le chemin ci-dessus.
Étape 2 - Cliquez sur Nouvelles entrées.
Étape 3 - Fournissez des détails tels que le type de document avec sa
description. Cliquez sur Enregistrer. Les types de documents pour RFQ/Devis sont
maintenant définis.
SAP MM - Codes de transaction
SAP MM fournit des raccourcis pour gagner du temps et des efforts. Ceux-ci sont
connus sous le nom de codes de transaction. Les codes de transaction sont les
codes de raccourci qui nous amènent directement à l'écran souhaité. Ces codes
sont fournis dans le champ de commande. Certains des codes de transaction
importants sont les suivants.

Sr.No Code T et description


.

1 OX15
Créer une entreprise
2 OX02
Créer un code d'entreprise

3 OX10
Créer une plante

4 OX09
Créer un emplacement de stockage

5 OX08
Créer une organisation d'achats

6 OME4
Créer un groupe d'achats

7 OX18
Affecter l'usine à la société

8 OX01
Affecter l'organisation d'achats à la société

9 OX17
Affecter une organisation d'achats à une division

dix MM01
Créer du matériel

11 MM02
Changer de matériel

12 MM03
Matériel d'affichage
13 MB51
Liste des documents matériels

14 MMDE
Supprimer tous les matériaux

15 MMNR
Définir des plages de numéros de fiche article

16 XK01
Créer un fournisseur

17 XK02
Changer de fournisseur

18 XK03
Afficher le fournisseur

19 ML33
Créer des conditions de fournisseur

20 ME11
Tenir à jour la fiche d'informations d'achat

21 ME01
Maintenir la liste des sources

22 ME51N
Créer une demande d'achat

23 ME52N
Modifier la demande d'achat
24 ME53N
Afficher la demande d'achat

25 ME41
Créer un appel d'offres/un devis

26 ME42
Modifier l'appel d'offres/le devis

27 ME43
Afficher l'appel d'offres/le devis

28 ME31L
Créer un accord de planification

29 ME32L
Modifier l'accord de planification

30 ME33L
Afficher l'accord de planification

31 MEQ1
Créer un arrangement de quota

32 MEQ2
Modifier l'arrangement des quotas

33 MEQ3
Disposition des quotas d'affichage

34 ME21N
Créer un bon de commande
35 ME22N
Modifier le bon de commande

36 ME23N
Afficher le bon de commande

37 ME29N
Valider le bon de commande

38 ME59N
Génération automatique de bon de commande

39 MIGO
Enregistrer le mouvement de stock

40 MB1A
Retrait de marchandises

41 MB1B
Transfert

42 MB1C
Valider d'autres entrées de marchandises

43 MB01
Enregistrer l'entrée de marchandises pour la commande d'achat

44 OMJJ
Customizing : Définir de nouveaux codes mouvement

45 MIRO
Saisir la facture entrante
46 MIRA
Saisie rapide des factures

47 MR8M
Annuler la facture

48 MRBR
Libérer les factures bloquées

49 OMR6
Limites de tolérance : vérification des factures

50 MIR5
Afficher la liste des documents de facturation

51 MIR6
Aperçu de la facture

52 MIR7
Facture de parcage

53 MRIS
Régler le plan de facturation

54 AC02
Maître de service

55 ML81N
Créer une feuille de saisie de service

56 LMR
Règlement de réception évalué
57 MMB1
Créer un produit semi-fini

58 MMF1
Créer un produit fini

59 MMG1
Créer un emballage retournable

60 MMH1
Créer des marchandises commerciales

61 MMI1
Créer des fournitures d'exploitation

62 MMK1
Créer du matériel configurable

63 MMN1
Créer du matériel hors stock

64 MMBE
Aperçu des stocks

65 MB52
Liste des stocks d'entrepôt disponibles

66 MB21
Créer une réservation

67 MBST
Annuler le document article
68 MB5T
Stock en transit

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