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CHECK-LIST PARA LICITAÇÕES E CONTRATOS

Legenda: S-SIM N-NÃO NA – NÃO APLICÁVEL
DESCRIÇÃO DISPOSITIVO LEGAL S N NA
Órgão: Processo:
Objeto: Modalidade:
FORMALISAÇÃO DO PROCESSO
A licitação foi formalizada por meio de processo Lei n.º 8.666/93, art. 38, caput
administrativo, devidamente autuado, protocolado e
numerado? (lembrando-se que o memorando interno,
os orçamentos, a declaração de recursos financeiros,
a declaração de recursos orçamentários e a
autorização devem ser anexos da formalização do
processo, sendo, portanto, com data igual ou anterior
a esse)
Consta Memorando Interno do Setor Competente
requisitando prestação serviço ou fornecimento
mercadoria, com a devida justificativa?
Consta Orçamentos?
Consta do processo a indicação de comprovação da
existência de previsão de recursos orçamentários
(com a indicação das respectivas rubricas) que
assegurem o pagamento das obrigações a serem
assumidas no exercício financeiro em curso, de
acordo com o respectivo cronograma?
Consta Declaração do setor de fazenda quanto a
existência de recursos financeiros e/ou sua garantia
(cumprimento o disposto na LC nº 101/2000)?
A autorização (emitida pela autoridade competente)
para realização da licitação consta do processo?
Ato de designação da comissão de licitação, do
leiloeiro administrativo ou oficial, ou do responsável
pelo convite consta do processo?
Enquadramento para abertura de modalidade Arts. 22 e 23
pertencente Art. 22 §1º e art 23 I b e II c
• Concorrência Art. 22 §1º e art 23 I b e II b
• Tomada de Preço Art. 22 §1º e art 23 I b e II a
• Convite
Definição objeto - Requisitos para obras: Art. 7º, § 1º
• Projeto básico aprovado e disponível aos Art. 7º, § 2º, II
interessados (planta topográfica, memorial Art. 7º, § 2º, III
descritivo, planilha orçamentária, cronograma
físico-financeiro).
Definição do objeto - Requisitos para compras e Art. 15º, § 7º ,III
serviços: Art. 15º, § 7º, II
• Especificação completa de bem, sem Art. 14 e 38, Caput
identificação de marca; Art. 15º ,I
• Definição das unidades e quantidades era Art. 15, III
função do consumo e utilização prováveis;
• Principio de padronização;
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• Condições de aquisição e
pagamento semelhantes do setor no setor
privado.
O edital/convite e respectivos anexos (quando for o
caso) foi concebido de acordo com os ditames da
legislação?
No Preâmbulo do edital consta o seu número de
ordem em série anual?
No preâmbulo do edital consta o nome da repartição
interessada?
No preâmbulo do edital consta a modalidade de
licitação utilizada? (convite, tomada de preços,
concorrência, leilão ou pregão)
Caso o objeto envolva a prestação de serviços
(inclusive obras), no preâmbulo edital consta o regime
de execução escolhido? (empreitada por preço
unitário, por preço global, integral ou tarefa)
No preâmbulo edital consta o tipo de licitação
escolhido?
(menor preço, técnica e preço, melhor técnica ou
maior lance ou oferta)
Em caso de licitações do tipo menor preço está claro
se o julgamento será feito por item ou pelo menor
preço global?
Há no preâmbulo do edital menção que a licitação
será regida pela Lei nº 8.666/93?
O preâmbulo do edital define local, dia e hora para
recebimento da documentação e proposta?
O preâmbulo do edital define o local, dia e hora para
início da abertura dos envelopes?
O edital define o objeto da licitação, em descrição
sucinta e clara?
Foi definido objeto sem citação de características que
direcionem a licitação para determinada marca ou a
inclusão de bens e serviços sem similaridade ou de
marcas características e especificações exclusivas, a
exceção dos casos em que for tecnicamente
justificável?
O edital estabeleceu o fornecimento de materiais e
serviços com previsão de quantidades ou houve
correspondência entre quantitativos e as previsões
reais do projeto básico ou executivo?
O edital define condições para participação na
licitação (habilitação) e a forma de apresentação das
propostas?
Não foi solicitada documentação que extrapola aquela
relativa à habilitação jurídica, a regularidade fiscal, a
qualificação técnica, qualificação econômico
financeira e a declaração de que não emprega
menores nas condições vedadas pela Constituição
federal?
Nos casos de Convite, caso a Administração tenha
suprimido a da documentação para habilitação
(faculdade fixada pela Lei nº 8.666/93, art. 32, § 1º),
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houve a exigência de comprovação de

regularidade perante a Seguridade Social (CND INSS
e CNS FGTS - exigência da CF)?
Não houve o prévio recolhimento de taxas ou
emolumentos, salvo os referentes a fornecimento do
edital, quando solicitado, com os seus elementos
constitutivos, limitados ao valor do custo efetivo de
reprodução gráfica da documentação fornecida?
Foi solicitado o documento de identidade, no caso de
pessoa física?
Foi solicitado o registro comercial, no caso de
empresa individual?
Foi solicitado o ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de
sociedades por ações, acompanhado de documentos
de eleição de seus administradores?
Foi solicitada a inscrição do ato constitutivo, no caso
de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercício?
Foi solicitado documentos regularidade fiscal
(CPF/CNPJ, CND INSS, CND FGTS, CND Tributos
Federais, CND Tributos Estaduais, CND Tributos
Municipais)?
Consta Declaração de que não emprega menor?
Consta Declaração de inexistência de fatos
impeditivos?
Consta Declaração de concordância com os termos
do edital?
Consta Modelo de Proposta?
Consta no edital benefícios para Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte?
A minuta do contrato, se for o caso, consta do Decreto n.º 3.555/00, Anexo I,
processo? art. 21, IX
O parecer jurídico aprovando as minutas do edital e Decreto n.º 3.555/00, Anexo I,
do contrato consta do processo? art. 21, VII e Lei n.º 8.666/93,
art. 38, parágrafo único
Os comprovantes das publicações do edital resumido
foi publicado no Diário Oficial do Município?
Consta comprovante publicação edital?
Concurso, Concorrência, tomada de preços e Leilão:
Jornal diário de circul. Estadual/Jornal de circul.
Municipal (se houver)/D.O. Estadual(quando se tratar
de Adm. Públ. Estadual ou Municipal)/DOU (Quando
se tratar de licitação feita pela Adm. Públ. Federal ou
por outro, quando se tratar de obras financiadas
parcial ou totalmente com recursos federais ou
garantidos por instituições federais)
Convite: (Fixação em local apropriado e convite aos
interessados)
Consta a ata da sessão contendo a data e horário, a
lista de presença, os fatos ocorridos, a verificação dos
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documentos de habilitação, a
confirmação da veracidade das certidões via internet?
Os documentos necessários à habilitação (originais
ou cópias autenticadas por cartórios competentes ou
por servidores da administração ou publicação em
órgão da imprensa oficial) constam do processo?
A documentação solicitada no edital foi devidamente
analisada pela CPL?
Os benefícios para as Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte no que se referem a habilitação foram
observados?
Foi observado o prazo recursal ou consta o termo de
desistência expressa de interposição de recursos?
Consta a devolução dos envelopes fechados,
contendo a proposta, aos licitantes não habilitados?
Consta a ata da sessão contendo a data e horário, a
lista de presença, os fatos ocorridos, a análise das
propostas, o mapa de apuração?
Os originais das propostas e dos documentos que as
instruírem constam do processo?
Em caso de empate houve a classificação via sorteio?
Os benefícios para as Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte no que se referem a critérios de
empate foram observados?
Foi observado o prazo recursal ou consta o termo de
desistência expressa de interposição de recursos?
Os pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a Lei n.º 8.666/93, art. 38, VI
licitação constam do processo?
Os atos de adjudicação do objeto da licitação Lei n.º 8.666/93, art. 38, VII
constam do processo?
Os atos de homologação, anulação ou revogação do Lei n.º 8.666/93, art. 38, VII
objeto da licitação constam do processo?
Consta comprovante da divulgação do resultado no
diário oficial do Município?
O comprovante da divulgação do resultado da Decreto n.º 3.555/00, Anexo I,
licitação constam do processo? art. 21, XII
O termo de contrato ou instrumento equivalente Lei n.º 8.666/93, art. 38, X
(conforme o caso) consta do processo?
Consta no Processo Parecer Jurídico sobre o
Contrato?
A publicação resumida do instrumento de contrato ou Lei n.º 8.666/93, art. 61,
de seus aditamentos na imprensa oficial foi parágrafo único
providenciada pela Administração até o 5.º dia útil do
mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no
prazo de 20 dias daquela data?
Consta Ordem de Serviço/Ordem de Fornecimento?
Consta cópia da Notas de Empenho?

Considerações Gerais:

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