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 LE PROCESSUS DES VENTES AUX CLIENTS

Commande client
Numérique, papier,
téléphone, courriel, en  ici, il est fait état du traitement manuel des commandes
ligne, etc…

Module VENTES Module ENTREPÔT Module COMPTABLE

DEVIS
État « brouillon » de la
commande

Confirmation Règlement
Acompte FACTURE D’ACOMPTE
COMMANDE Brouillon à confirmer
Pilote
l’approvisionnement et ORDRE RÈGLEMENT ACOMPTE COMPTABILITÉ
la facturation Chaque ligne article va Enregistrement encaissement Écriture comptable
déclencher un ordre Facture « ouverte »
Traitement d’approvisionnement
du colisage

BON DE TRANSFERT
Document interne du
mouvement de stock
vers le Client

FACTURE A APPROUVER
BON DE LIVRAISON Brouillon à confirmer par
le responsable Administratif
Document à destination
Facturation basée sur les
du client quantités expédiées
FACTURE « OUVERTE »
ou commandées
Facture validée

COMPTABILITÉ
Écriture comptable
Anomalie Facture « ouverte »
SAV - RÉCLAMATION Traitement de l’anomalie
Suivi d’une réclamation client
AVOIR
Traitement de l’anomalie
APPEL TÉLÉPHONIQUE COMPTABILITÉ
Suivi appel entrant/sortant Écriture comptable
client Règlement

COURRIEL
Suivi des courriels envoyés au
client RÈGLEMENT CLIENT
Enregistrement de
l’encaissement COMPTABILITÉ
Écriture comptable

LETTRAGE DU COMPTE (RÉCONCILIATION)


Rapprochement entre la facture et le règlement

FACTURE RÉGLÉE
L’état de la facture est terminé

© Cerpeg 2014 – Fabienne Mauri – Académie de Bordeaux – fabienne.mauri@ac-bordeaux.fr OpenErp V8

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