CONTABILIZACIÓN DE GASTOS DEL AÑO 2019

EMPRESA '' PRO OLMOS"

N°
COMPROBANTE FECHA CÓDIGO CUENTA DEBE
7/7/2019 6112-06-14 Gastos Legales 14,320.45
100000423 7/7/2019 2118-09 Carlos Aburto Canales

8/31/2019 6112-06-14 Gastos Legales 28,851.60

100000424 8/31/2019 2118-10 Carlos Pautter

11/26/2019 6112-06-14 Gastos Legales 14,594.10

100000425 11/26/2019 2118-10 Carlos Pautter

7/10/2019 6112-06-14 Gastos Legales 20,056.61

100000426 7/10/2019 1102-02-01 PROCREDIT Cta. Cte. 574050002

6/24/2019 6112-06-14 Gastos Legales 259.24

100000427 6/24/2019 1102-02-01 PROCREDIT Cta. Cte. 574050002

6/18/2019 6112-06-14 Gastos Legales 17,141.04

100000428 6/18/2019 1102-02-01 PROCREDIT Cta. Cte. 574050002

6/22/2019 6112-06-14 Gastos Legales 128.63

100000429 6/22/2019 1102-02-01 PROCREDIT Cta. Cte. 574050002

6/22/2019 6112-06-14 Gastos Legales 28,012.03

100000430 6/22/2019 1102-02-01 PROCREDIT Cta. Cte. 574050002

8/8/2019 6112-06-14 Gastos Legales 14,381.65

100000431 8/8/2019 1102-02-01 PROCREDIT Cta. Cte. 574050002

6/16/2019 6112-06-12 Gastos Operativos Varios 18,564.52

100000432 6/16/2019 1102-02-01 PROCREDIT Cta. Cte. 574050002

6/15/2019 6111-03-04 Rep. Y Mant. De edificios 9,994.95

100000433 6/15/2019 1102-02-01 PROCREDIT Cta. Cte. 574050002

9/8/2019 1111-02 DIVERSAS 8,664.72

100000434 9/8/2019 1102-02-01 PROCREDIT Cta. Cte. 574050002

7/25/2019 6112-03-12 Servicios de Vigilancia 1,335.29

100000435
100000435 7/25/2019 1102-02-01 PROCREDIT Cta. Cte. 574050002

7/29/2019 6112-03-12 Servicios de Vigilancia 2,671.99

100000436 7/29/2019 1102-02-01 PROCREDIT Cta. Cte. 574050002

8/7/2019 6112-03-12 Servicios de Vigilancia 1,337.60

100000437 8/7/2019 1102-02-01 PROCREDIT Cta. Cte. 574050002

9/4/2019 6112-03-12 Servicios de Vigilancia 939.91

100000438 9/4/2019 1102-02-01 PROCREDIT Cta. Cte. 574050002

7/22/2019 6112-03-12 Servicios de Vigilancia 1,921.63

100000439 7/22/2019 1102-02-01 PROCREDIT Cta. Cte. 574050002

8/7/2019 6114-05 Gastos Varios 2,567.90

100000440 8/7/2019 1102-02-01 PROCREDIT Cta. Cte. 574050002

8/6/2019 6114-05 Gastos Varios 1,925.45

100000441 8/6/2019 1102-02-01 PROCREDIT Cta. Cte. 574050002

8/7/2019 6112-03-12 Servicios de Vigilancia 1,283.82

100000442 8/7/2019 1102-02-01 PROCREDIT Cta. Cte. 574050002

8/21/2019 6112-03-12 Servicios de Vigilancia 1,929.33

100000443 8/21/2019 1102-02-01 PROCREDIT Cta. Cte. 574050002

9/6/2019 6114-05 Gastos Varios 1,925.08

100000444 9/6/2019 1102-02-01 PROCREDIT Cta. Cte. 574050002

12/31/2019 6112-03-12 Servicios de Vigilancia 1,920.77

100000445 12/31/2019 2118-11 Daniel Vallejos Hernández

6/30/2019 6112-06-12 Gastos Operativos Varios 2,861.42

100000446 6/30/2019 1102-02-01 PROCREDIT Cta. Cte. 574050002

8/6/2019 6112-06-12 Gastos Operativos Varios 2,875.56

100000447 8/6/2019 1102-02-01 PROCREDIT Cta. Cte. 574050002

10/8/2019 6114-05 Gastos Varios 1,449.91

100000448 10/8/2019 1102-02-01 PROCREDIT Cta. Cte. 574050002
 7/25/2019 6114-05 Gastos Varios 2,870.97
100000449 7/25/2019 1102-02-01 PROCREDIT Cta. Cte. 574050002

7/7/2019 1111-02 DIVERSAS 2,864.09

100000450 7/7/2019 1102-02-01 PROCREDIT Cta. Cte. 574050002

8/6/2019 6114-05 Gastos Varios 5,751.12

100000451 8/6/2019 1102-02-01 PROCREDIT Cta. Cte. 574050002

8/6/2019 6112-06-14 Gastos Legales 5,751.12

100000452 8/6/2019 1102-02-01 PROCREDIT Cta. Cte. 574050002

9/24/2019 6112-06-12 Gastos Operativos Varios 1,447.21

100000453 9/24/2019 1102-02-01 PROCREDIT Cta. Cte. 574050002

6/30/2019 6112-06-12 Gastos Operativos Varios 2,861.42

100000454 6/30/2019 1102-02-01 PROCREDIT Cta. Cte. 574050002

8/6/2019 6112-06-12 Gastos Operativos Varios 2,852.28

100000455 8/6/2019 1102-02-01 PROCREDIT Cta. Cte. 574050002

9/29/2019 6112-06-12 Gastos Operativos Varios 4,291.55

100000456 9/29/2019 1102-02-01 PROCREDIT Cta. Cte. 574050002
E GASTOS DEL AÑO 2019
' PRO OLMOS"

HABER CONCEPTO

14,320.45 REGISTRANDO PAGO DE GASTOS LEGALES POR DEMANDA

28,851.60 REGISTRANDO PAGO DE GASTOS LEGALES POR DEMANDA

33

14,594.10 REGISTRANDO PAGO DE GASTOS LEGALES POR DEMANDA

20,056.61 REGISTRANDO PAGO DE GASTOS LEGALES POR DEMANDA

259.24 REGISTRANDO PAGO DE GASTOS LEGALES POR DEMANDA

17,141.04 REGISTRANDO PAGO DE GASTOS LEGALES POR DEMANDA

128.63 REGISTRANDO PAGO DE GASTOS LEGALES POR DEMANDA

28,012.03 REGISTRANDO PAGO DE GASTOS LEGALES POR DEMANDA

14,381.65 REGISTRANDO PAGO DE GASTOS LEGALES POR DEMANDA

18,564.52 REGISTRANDO GASTOS VARIOS

9,994.95 REGISTRANDO REPARACIÓN DE TECHO.

8,664.72 REGISTRANDO CUENTA POR COBRAR.

REGISTRANDO PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA

1,335.29 REGISTRANDO PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA

2,671.99 REGISTRANDO PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA

1,337.60 REGISTRANDO PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA

939.91 REGISTRANDO PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA

1,921.63 REGISTRANDO PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA

2,567.90 REGISTRANDO GASTOS VARIOS

1,925.45 REGISTRANDO PAGO A LA SEÑORA HEYSEL CENTENO PASTORA

1,283.82 REGISTRANDO PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA

1,929.33 REGISTRANDO PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA

1,925.08 REGISTRANDO PAGO AL SEÑOR JOSÉ FRANCISCO CRUZ

REGISTRANDO PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA, EN CONCEPTO DE

1,920.77 PRESTAMO DEL SEÑOR DANIEL VALLEJOS HERNÁNDEZ.

2,861.42 REGISTRANDO PAGO DE GASTOS OPERATIVOS VARIOS.

2,875.56 REGISTRANDO GASTOS OPERATIVOS VARIOS.

1449.91 REGISTRANDO GASTOS VARIOS.

2870.97 REGISTRANDO PAGO POR INFORME REALIZADO.

2864.09 REGISTRANDO PRÉSTAMO.

5751.12 REGISTRANDO PAGO POR GASTOS VARIOS.

5751.12 REGISTRANDO GASTOS LEGALES.

1447.21 REGISTRANDO GASTOS OPERATIVOS.

2861.42 REGISTRANDO GASTOS OPERATIVOS.

2852.28 REGISTRANDO GASTOS OPERATIVOS.

4291.55 REGISTRANDO GASTOS OPERATIVOS.