INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DE

DIAGRAMA DE TORTUGA

API-SM-SGCA-I-02

HISTORIAL DE REVISIONES

REVISIÓN FECHA DE
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
Nº REVISIÓN

- Se anexa el formato “API-SM-SGCA-F-21” para la elaboración

1 15/12/2005
de los diagramas de las tortugas.
- Se modifica el logotipo de la SCT y se coloca en la parte
2 04/05/07 superior derecha del documento.
-
3 15/07/09 - Se actualiza el logo en el formato API-SM-SGCA-F-21.

Elaborado por: Revisado por: Autorizado por: Revisión 3

15/07/09

1 de 2
Representante del CNGCA Secretario del CNGCA Presidente del CNGCA

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Rev. 2 04/05/07
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DE TORTUGA

API-SM-SGCA-I-02

PROPÓSITO

El diagrama de la tortuga es una herramienta que se utiliza en las APIS, a fin de describir cada uno
de los procesos, de la misma manera ayuda a conocer sus interacciones dentro del SGCA, dueños
de los procesos, identifica los requisitos así como el producto resultante del proceso.

QUE QUIEN

PROCESO
ENTRADAS
SALIDAS

MEDICION COMO
ANALISIS

Definiciones:

Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales

transforman elementos de entrada en resultados.

Nota: Los procesos de API son generalmente planificados y puestos en práctica bajo condiciones
controladas para aportar valor.

Los elementos de entrada y las salidas (resultados) pueden ser tangibles o intangibles.
Ejemplos: Pueden incluir equipos, materiales, componentes, energía información y recursos
financieros, entre otros.

Desarrollo.

Los pasos que se siguen para aplicar esta herramienta son los siguientes:

1. Se identifica el proceso (Realización, gestión, provisión de los recursos y medición).

2. Se definen los “Elementos de Entrada”, son los insumos o requerimientos de la parte
interesada.

Revisión 3
15/07/09

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3. Se define los “Elementos de Salida”, es el producto o el resultado del proceso.

4. Se define “CON QUE”, es decir los recursos necesarios para la realización del proceso
(equipos, materiales, etc).
5. Se define “CON QUIEN”, es decir con que? el recurso humano necesario para que se lleve a
cabo el proceso.
6. Se define el “COMO”, es decir que documentos relevantes se requieren para la realización
del proceso. (procedimiento, métodos e instrucciones).
7. Definir el “SEGUIMIENTO, MEDICION, y ANALISIS” del desempeño del proceso es decir,
establecer indicadores para el proceso.

A continuación se describe un caso:

EJEMPLO PRÁCTICO:

1.- Identificar el proceso: “Administración del Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental”.

Administración del
Sistema de Gestión
de Calidad y
Ambiental

2. Identificar las “entradas para el proceso”.

Elementos de Entrada

- Información de todos los Administración del

procesos Sistema de Gestión
- Solicitud de auditorias de Calidad y
internas Ambiental

3. Identificar las “SALIDAS” del proceso:

Elementos de Salidas
Elementos de Entrada

Administración
del Sistema de
Gestión de Revisión 3
Calidad y 15/07/09
Ambiental
3 de 2

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- Revisión por la Dirección

- Información de todos - Auditorias Internas
los procesos - Control de Documentos y Registros
- Solicitud de
- Producto no Conforme
auditorias internas
- Acciones Correctivas y preventivas

Nota: Como parte de la homologación del sistema multisitios, los elementos de las entradas y salidas
de los procesos según , deberán ser las mismas para todas las APIS, tomando como base la tabla
de interacción de los procesos (tabla).

4. Identificar “CON QUE”: son los recursos necesarios; materiales e informáticos. En este punto
cada API podrá detallar el recurso específico requerido para el desarrollo de este proceso ejemplo:
En el caso de recursos informáticos se puede sustituir por una paquetería especifica, ejemplo: (ISO-
PACK, SICAP, etc).

Con que ?

- Recursos informáticos
y materiales.

Elementos de Salidas
Elementos de Entrada
Administración - Revisión por la Dirección
- Información de todos del Sistema de - Auditorias Internas
los procesos Gestión de - Control de Documentos y
- Solicitud de auditorias Registros
internas
Calidad y
- Producto no Conforme
Ambiental - Acciones Correctivas y
Preventivas

5. Identificar “CON QUIEN”: Identificar el personal sustantivo requerido para el proceso.

Con Quien
Con que
- Alta Dirección
- Recursos Informáticos - Representante de la Dirección
y materiales. - Auditores Internos
Revisión 3
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4 de 2
Administración - Revisión por la Dirección
- Información de todos del Sistema de API-SM-SGCA-F-01
- Auditorias Internas
los procesos Gestión de Rev.y2Registros
- Control de Documentos 04/05/07
- Solicitud de auditorias - Producto no Conforme
internas
Calidad y
- Acciones Correctivas y Preventivas
Ambiental
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Nota: En el listado del personal involucrado, deberá ser el responsable del proceso.

6. Identificar “COMO”: Se identifican los procedimientos, métodos o instrucciones que se requieren

para el desarrollo del proceso.

Con que Con Quien

- Recursos Informáticos, - Alta Dirección
materiales. - Representante de la Dirección
- Auditores Internos

Administración - Revisión por la Dirección

- Información de todos del Sistema de - Auditorias Internas
los procesos Gestión de - Control de Documentos y Registros
- Solicitud de auditorias Calidad y - Producto no Conforme
internas Ambiental - Acciones Correctivas y Preventivas
Análisis de datos

Como
- Normatividad ISO 9000, 9001
,14001,19011,
- Procedimientos mandatarios
- Manual de Calidad

Nota: Para enlistar los documentos relacionados, se deberá de incluir los códigos o claves que se tienen dados
de alta en Control de Documentos.

7. Identificar “MEDICIÓN”: Se deberá de establecer los indicadores necesarios para la medición del
desempeño, ejemplo:

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Con Quien
Con que
- Alta Dirección
- Recursos Informáticos, - Representante de la Dirección
materiales. - Auditores Internos

Salidas
Entradas
Administración - Revisión por la Dirección
- Información de todos del Sistema de - Auditorias Internas
los procesos Gestión de - Control de Documentos y Registros
- Solicitud de auditorias - Producto no Conforme
Calidad y
internas - Acciones Correctivas y Preventivas
Ambiental

Medición Como

• Desempeño del SGCA de cada API. • Normatividad ISO 9000, 9001 ,14001 y
• Desempeño del sistema multisitios. 19011
• Cumplimiento de los objetivos de • Procedimientos mandatorios
calidad y ambiental de cada API. • Manual de Calidad

Nota: en el caso de que alguna API incluya sus propios elementos en cada elemento, este deberá de
identificarlos de alguna forma especial (negritas, etc).

ANEXOS: ANEXO I Formato para elaborar el Diagrama de las Tortugas “API-SM-SGCA-F-21”

Revisión 3
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ANEXO I Formato para elaborar el Diagrama de las Tortugas “API-SM-SGCA-F-21”

Logo de la DGFAP
y/o Puerto Formato para elaborar el Diagrama de las
Tortugas
API-SM-SGCA-F-21

OBJETIVO: META INDICADOR

¿Con qué? (Recursos) ¿ Con quien? (Mano de Obra)

Entrada Salida

PROCESO

¿Cómo? (Método)
¿Cuánto? (Medición)

Elaboró Revisó Autorizó

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