FICHE DESCRIPTIVE DU PROCESSUS Date de création 

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Rédacteur Vérificateur Approbateur

Nom Prénom

Fonction

Date

Visa

Historique des modifications

Version Date Motif de la modification
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Identification du processus

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Type de processus : Réalisation Support Management

Pilote : 
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Finalité : 

Activités
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
Interaction entre les processus

Données d’entrée Provenance

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Donnée d’entrée Destination
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Objectifs du processus

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Ressources

Humaines

Matérielles

Informatives

Besoins & attentes des clients du processus

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Clients Besoins & attentes

Internes : 

Externes : 

Informations documentées associées

Informations documentées Informations documentées Informations documentées à
internes externes conserver
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Identification des risques et opportunités

Risques Opportunités
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Evaluation des performances

Indicateurs de performance
Axe de
Libellé Périodicité Mode de calcul Cible
la PQ

Audit interne Selon le programme annuel d’audit interne

Revue de processus Une fois par trismetre

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Revue de Direction Une fois par an

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