MASTER 2 – I2S EXIGENCES DE LA NORME ISO 9001 EN MATIERE D’AUDIT
Voici la description de la méthode d’audit interne de l’Entreprise FLOU que Jacques, le
Responsable qualité, vous soumet pour savoir si ces dispositions sont satisfaisantes par rapport à l’ISO. Jacques prépare chaque année un programme d’audit qui identifie les auditeurs internes mandatés. Chaque audit est caractérisé par son référentiel et les activités auditées. L’audit est conduit pour savoir si on applique les procédures qui ont été prévues, si ces dispositions sont pertinentes et aptes à atteindre les résultats prévus. Les conclusions restituées par les auditeurs mettent en évidence les non-conformités détectées. Les auditeurs et les audités conviennent d’actions correctives qui sont ensuite suivies par les auditeurs jusqu’à leur réalisation complète.
1) D’après la description êtes vous en mesure d’affirmer que le programme d’audit
Je souhaite mesurer l’application des dispositions prises en matière de gestion de la
documentation qualité. Merci de réserver ton mercredi matin dans 3 semaines pour auditer le magasin.
Eléments Quels sont les éléments dont vous disposez
pour effectuer l’audit ? Objectif de l’audit Champ de l’audit (activités et sites concernés) Référentiel Durée Organisation
Sur la base de ce mandatement, accepteriez-vous la mission d’audit ?
Analyse du mandatement 2 :
De : M TOUTSUCRE, Directeur Général
A : Mme POMMEDAMOUR, Responsable Qualité
A la suite de l’augmentation de plus de 60% des délais de livraison sur les 3 derniers mois, je souhaite savoir si les dispositions prises pour le traitement des réclamations clients sont efficaces dans l’ensemble des services de la société.
Merci de faire réaliser un audit de 2 jours maximum sur la base de notre SMQ et de l’ISO 9001.
Eléments Quels sont les éléments dont vous disposez
pour effectuer l’audit ? Objectif de l’audit Champ de l’audit (activités et sites concernés) Référentiel Durée Organisation
Sur la base de ce mandatement, accepteriez-vous la mission d’audit ?
3 Analyse du mandatement 3 :
De : P. STOKH, Dir. De l’Exploitation
A : Annie ZETTOFRAIS, Responsable de la programmation des audits
Comme tous les ans, dans le cadre des audits qualité internes, merci de programmer une ½ journée pour un audit des activités de notre magasin.
Il me semble intéressant de demander à Jacques OMODE (responsable magasin) récemment
formé à l’audit d’en assurer la responsabilité. Cet audit doit se dérouler rapidement pour que je puisse envisager les actions correctives nécessaires.
Eléments Quels sont les éléments dont vous disposez
pour effectuer l’audit ? Objectif de l’audit Champ de l’audit (activités et sites concernés) Référentiel Durée Organisation
Sur la base de ce mandatement, accepteriez-vous la mission d’audit ?
Analyse du mandatement 4 :
De : Mme POMMEDAMOUR, Responsable Qualité
A : Mme LEPINSEC, Directrice des RH
Je te demande de réaliser un audit pour évaluer l’efficacité de notre processus de formation
clients. Le processus de formation clients tel qu’il est défini et mis en oeuvre permet-il d’atteindre les objectifs fixés ? Le référentiel interne à utiliser est notre procédure interne référencée PR/022 et notre manuel qualité. Le référentiel externe est la norme ISO 9001. Cet audit est à réaliser sous 3 semaines. Merci de prendre tes dispositions et de me tenir informé de ta disponibilité.
Eléments Quels sont les éléments dont vous disposez
pour effectuer l’audit ? Objectif de l’audit Champ de l’audit (activités et sites concernés) Référentiel Durée Organisation
Sur la base de ce mandatement, accepteriez-vous la mission d’audit ?
4 EXERCICE CLES 2 – ANALYSE PRELIMINAIRE DU MANUL QUALITE
LIV/MO/091/01/08 – Mode opératoire de contrôle d’une préparation client
Révision Approbation P. STOKH Fonction : Directrice d’exploitation Date : 19 Février 2008
6) Description :
Le soir, le Responsable magasin édite la liste des commandes en attente de préparation, pour sélectionner les préparations à effectuer pour le lendemain.
Le préparateur procède, pour chaque préparation au prélèvement en magasin à l’aide du bon
de préparation, indiquant pour chaque article : - la désignation, - le code, - l’adresse, - la quantité. La préparation terminée, il vise le bon de préparation, le dépose avec le matériel correspondant dans la zone d’emballage. TOUTENSUCRE LIV/PR/003/01/08
L’Emballeur procède à l’emballage des produits et au pesage des colis.
L’Emballeur saisit en informatique :
- le poids, - le nombre de colis, - le nombre d’étiquettes de colisage.
L’Expéditionnaire, dès qu’il reçoit du Responsable magasin les bons de transport, procède à l’identification des colis en joignant les documents suivants sur chaque expédition : - étiquette(s) de colisage (adresse client, n° de bon de livraison, date, nombre de colis, n° des colis), - bon de transport, - original du bon de livraison.
Il effectue, en fin de journée, le changement des camions.
Les bons de livraisons visés après l’expédition, sont classés dans le dossier client correspondant.
Chaque nuit, un traitement informatique facture automatiquement toutes les commandes en
« attente de facturation ».
9 EXERCICE CLE 7 – OBSERVER, DETECTER ET RECUEILLIR DES PREUVES
Distinguer parmi les phrases suivantes celles qui relèvent d’un fait (F) ou d’une opinion (O) :
1) Ce rapport est très intéressant.
2) Dans cette entreprise, l’accueil téléphonique est déplorable.
3) Le mois dernier, ils ne m’ont pas remis leur prévision budgétaire à la date indiquée.
4) Il arrive toujours en retard aux réunions.
5) Nous avons compté qu’il fallait en moyenne 3 sonneries avant que ça ne décroche.
6) J’ai le sentiment qu’il faudrait embaucher une personne supplémentaire.
7) J’ai reçu ce courrier 15 jours après qu’il ait été posté.
8) J’en ai vraiment assez des gens qui ne remettent pas de papier dans le photocopieur.
9) Les réunions, ça ne sert jamais à rien.
10) Leur produit est vraiment de mauvaise qualité.
11) Sans l’informatique, on n’arriverait jamais à taper tous ces documents.
12) Je ne me sens pas à l’aise devant un ordinateur.
10 EXERCICE CLE 10 – FORMULER LES ECARTS
Libellé des phrases proposées Re-Formulation
1 - Les objectifs qualité ne sont pas
suffisamment formalisés, et ne sont pas déployés aux niveaux hiérarchiques pertinents et dans toutes autres fonctions ayant un impact sur leur atteinte.
2 - Le responsable qualité n’est pas
suffisamment impliqué dans les activités hors production.
3 - L’efficacité des formations n’est pas
mesurée, et n’est pas en accord avec la procédure de formation du personnel.
4 - La revue de conception du logiciel est
conduite par l’ingénieur développement.
5 – Les fiches suiveuses ne sont pas
renseignées et visées comme prévu dans la procédure P09
6- Aucune analyse de causes n’a été
effectuée suite à des non conformités détectées.
7 – Les indices de révision des spécifications
d’approvisionnement devraient figurer sur les commandes.
11 EVALUATION DES CONNAISSANCES
1 – « La première année de notre certification un audit dit « à blanc » couvrant l’ensemble du champ de certification a été réalisé par 2 auditeurs externes d’un Société de conseil ». Est-il exigé de couvrir tout le SMQ et tous les chapitres de l’ISO 9001 ?
3 – Compte tenu des résultats de l’année précédente et des actions correctives conduites, la seconde année nous avons programmé des audits que nous avons confiés à des auditeurs internes. Ces audits ont porté sur les processus de réalisation seulement, et sur leurs activités particulièrement critiques pour nos clients ». Cette mesure répond-elle aux exigences de l’ISO 9001 ?
4 – « Les auditeurs internes n’ont pas été formés, ils ont cependant assisté au premier audit à blanc ». Est-ce une exigence de l’ISO d’avoir des auditeurs formés ?
5 – « La troisième année, nous nous sommes rendu compte que les audits n’apportaient plus réellement de pertinence dans les rapports, et la Direction s’est dit que finalement nous faisons de l’audit pour le faire et pour rester certifiés ». Quelle exigence de l’ISO 9001 n’a pas été prise en compte correctement selon vous ?
L’audit n’a pas été considéré comme un processus à part entière
Les audits n’ont pas la compétence suffisante Les programmes d’audit ne sont pas pertinents Les objectifs des audits ne sont pas ambitieux
![[Fiche Technique] Raise3D_Pro2_Machines-3D](https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/462449106/149x198/30b6466708/1590073418?v=1)
