Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Belo Horizonte - MG
Março de 2008
Aprovação
Não aplicável.
Aprovação ....................................................................................................................................................2
Versões revisadas anteriores.........................................................................................................................3
Especificação dos Requisitos Merci 1.5 ......................................................................................................4
1 Introdução.........................................................................................................................................6
1.1 Objetivos deste documento.......................................................................................................6
1.2 Escopo do produto ....................................................................................................................6
1.2.1 Nomes, componentes e missão do produto.......................................................................6
1.2.2 Limites do produto............................................................................................................6
1.2.3 Benefícios esperados do produto ......................................................................................7
1.3 Materiais de referência .............................................................................................................7
1.4 Definições e siglas ....................................................................................................................7
1.5 Visão geral deste documento ....................................................................................................8
2 Descrição geral do produto...............................................................................................................9
2.1 Perspectiva do produto .............................................................................................................9
2.1.1 Diagrama de contexto .......................................................................................................9
2.1.2 Interfaces de usuário .......................................................................................................10
2.1.3 Interfaces de hardware....................................................................................................10
2.1.4 Interface de software.......................................................................................................11
2.1.5 Interfaces de comunicação..............................................................................................11
2.1.6 Restrições de memória....................................................................................................11
2.1.7 Modos de operação.........................................................................................................11
2.1.8 Requisitos de adaptação ao ambiente .............................................................................11
2.2 Funções do produto ................................................................................................................12
2.3 Usuários e sistemas externos ..................................................................................................12
2.3.1 Descrição ........................................................................................................................12
2.3.2 Características dos usuários ............................................................................................13
2.4 Restrições ...............................................................................................................................13
2.5 Hipóteses de trabalho..............................................................................................................13
2.6 Requisitos adiados ..................................................................................................................14
3 Requisitos específicos ....................................................................................................................15
3.1 Requisitos de interface externa...............................................................................................15
3.1.1 Interfaces de usuário on-line...........................................................................................15
3.1.1.1 Interface de usuário Tela de Usuários.........................................................................15
3.1.1.2 Interface de usuário Tela de Estoque ..........................................................................17
3.1.1.3 Interface de usuário Tela de Mercadorias...................................................................20
3.1.1.4 Interface de usuário Tela de Fornecedores .................................................................25
3.1.1.5 Interface de usuário Tela de Relatórios Gerenciais ....................................................28
3.1.1.6 Interface de usuário Tela de Compras ........................................................................30
3.1.1.7 Interface de usuário Tela de Pedido de Compra .........................................................33
3.1.1.8 Interface de usuário Tela de Abertura do Caixa .........................................................37
3.1.1.9 Interface de usuário Tela de Fechamento do Caixa ....................................................39
3.1.1.10 Interface de usuário Tela de Venda...........................................................................41
3.1.1.11 Interface de usuário Tela de Nota Fiscal...................................................................45
3.1.2 Relatórios........................................................................................................................49
3.1.2.1 Interface de usuário Relatório de Estoque Baixo........................................................49
3.1.2.2 Interface de usuário Relatório de Mercadorias ...........................................................50
3.1.2.3 Interface de usuário Relatório de Fornecedores..........................................................51
3.1.2.4 Interface de usuário Relação de Pedidos de Compra ..................................................53
3.1.2.5 Interface de usuário Pedido a Imprimir ......................................................................54
3.1.2.6 Interface de usuário Ticket de Venda .........................................................................55
3.1.2.7 Interface de usuário Nota Fiscal .................................................................................56
1 Introdução
1.1 Objetivos deste documento
Número Limite
Valor para o
Número Benefício
cliente
1 Diminuição de erros na venda de mercadorias. Essencial
Qualidade na emissão da nota fiscal e ticket de venda, em
2 Essencial
relação à emissão manual.
3 Identificação de distorções entre o vendido e o estoque. Essencial
4 Agilidade na compra de mercadorias. Desejável
5 Economia de mão-de-obra. Desejável
6 Diminuição do custo de estocagem. Desejável
7 Identificação de produtos mais e menos vendidos. Desejável
8 Conhecimento do mercado de fornecedores. Opcional
9 Indicação de promoções. Opcional
2.4 Restrições
3 Requisitos específicos
3.1 Requisitos de interface externa
3.1.1 Interfaces de usuário on-line
3.1.1.1 Interface de usuário Tela de Usuários
3.1.1.1.1 Leiaute sugerido
3.1.1.1.4 Campos
Requisitos de Requisitos
Número Nome Descrição Grupo Requisitos diversos
conteúdo de edição
Identificador Texto de até 8
Obrigatório
1 Login de login do - caracteres Único por usuário.
/ alterável.
usuário. alfanuméricos.
Texto de até 60
Nome do caracteres, entre Obrigatório
2 Nome - -
usuário. alfabéticos e / alterável.
espaços.
Texto de até 8
Senha do Obrigatório Conteúdo oculto por
3 Senha - caracteres
usuário. / alterável. asteriscos.
alfanuméricos.
Atributo que
Valores: Gerente,
informa os Conjunto com
Obrigatório Gestor de Estoque,
4 Grupos grupos a que - um ou mais
/ alterável. Gestor de Compras,
o usuário valores.
Caixeiro.
pertence.
3.1.1.1.5 Comandos
Requisitos de Requisitos
Número Nome Descrição Grupo
validade diversos
Limpa a tela para
1 Novo inserção de novo - Sempre válida. -
usuário.
Recupera dados Válida para login
2 Pesquisar cadastrais do usuário, - válido de usuário -
fornecido o login. cadastrado.
Salva os dados no
cadastro, alterando os
dados do usuário, se
Válida para
existir no cadastro Atributos devem
3 Salvar - usuário novo ou
usuário com o login todos ser válidos.
alterado.
dado, ou inserindo
novo usuário, em
caso contrário.
Válida para
Exclui usuário do
4 Excluir - usuário -
cadastro.
cadastrado.
Deve exigir
confirmação,
5 Fechar Fecha esta interface. Sempre válida. quando houver
risco de perda de
dados.
3.1.1.2.4 Campos
Tipo da Valores:
operação Um valor, Receita
Tipo da financeira escolhido Obrigatório (padrão),
10 -
Operação gerada pela dentre um / alterável. Despesa,
atualização de conjunto. Prejuízo ou
estoque. Ganho.
3.1.1.2.5 Comandos
Requisitos de Requisitos
Número Nome Descrição Grupo
validade diversos
Recupera dados
cadastrais de
mercadoria,
1 Pesquisar relevantes para a - Sempre válida. -
gestão de estoque,
fornecido o código
dessa mercadoria.
Os campos Os campos
Salva alterações no
2 Salvar - alteráveis devem alteráveis devem
estoque.
ser válidos. ser válidos.
3 Fechar Fecha esta interface. Sempre válida.
3.1.1.3.4 Campos
3.1.1.3.5 Comandos
Requisitos de Requisitos
Número Nome Descrição Grupo
validade diversos
Limpa a tela para
1 Nova inserção de nova - Sempre válida. -
mercadoria.
Recupera dados Válida para
cadastrais da Código válido de
2 Pesquisar - -
mercadoria, mercadoria
fornecido o código. cadastrada.
Salva os dados no
cadastro, alterando
os dados da
mercadoria, se
Válida para
existir no cadastro Atributos devem
3 Salvar - mercadoria nova
mercadoria com o todos ser válidos.
ou alterada.
código dado, ou
inserindo nova
mercadoria, em caso
contrário.
Válida para
Exclui mercadoria Deve exigir
4 Excluir - mercadoria
do cadastro. confirmação.
cadastrada.
Deve exigir
confirmação,
5 Fechar Fecha esta interface. - Sempre válida. quando houver
risco de perda de
dados.
Insere na relação de
fornecedores desta
Válida para
mercadoria um novo
Incluir Fornece- fornecedor
6 fornecedor, -
Fornecedor dores cadastrado da
identificado pelo
mercadoria.
CPF/CNPJ, exibindo
o nome deste.
Exclui um
Válida para
fornecedor da
Excluir Fornece- fornecedor
7 relação de -
Fornecedor dores cadastrado da
fornecedores desta
mercadoria.
mercadoria.
3.1.1.4.4 Campos
3.1.1.4.5 Comandos
Requisitos de Requisitos
Número Nome Descrição Grupo
validade diversos
Limpa a tela para
1 Novo inserção de novo - Sempre válida. -
fornecedor.
Recupera dados
Válida para
cadastrais do
CPF/CNPJ válido
2 Pesquisar fornecedor, - -
de fornecedor
fornecido o
cadastrado.
CPF/CNPJ.
Salva os dados no
cadastro, alterando
os dados do
fornecedor, se existir
Válida para
no cadastro Atributos devem
3 Salvar - fornecedor novo
fornecedor com este todos ser válidos.
ou alterado.
CPF/CNPJ, ou
inserindo novo
fornecedor, em caso
contrário.
Válida para
Exclui fornecedor do Deve exigir
4 Excluir - fornecedor
cadastro. confirmação.
cadastrado.
Deve exigir
confirmação,
5 Fechar Fecha esta interface. - Sempre válida. quando houver
risco de perda de
dados.
Insere uma nova Válida para
Merca-
mercadoria na mercadoria
Incluir dorias
6 relação de cadastrada, -
Mercadoria Forneci-
mercadorias fornecida pelo
das
fornecidas. fornecedor.
Exclui uma Válida para
Merca-
mercadoria da mercadoria
Excluir dorias
7 relação de cadastrada, -
Mercadoria Forneci-
mercadorias fornecida pelo
das
fornecidas. fornecedor.
3.1.1.5.4 Campos
3.1.1.5.5 Comandos
Requisitos de Requisitos
Número Nome Descrição Grupo
validade diversos
Válida quando houver
Emite o relatório
1 Emitir - pelo menos um -
selecionado.
relatório selecionado.
2 Fechar Fecha esta tela. Sempre válida. -
3.1.1.6.4 Campos
3.1.1.6.5 Comandos
Requisitos de Requisitos
Número Nome Descrição Grupo
validade diversos
Cria novo pedido de
compra e abre a
interface Tela de
1 Novo - Sempre válida. -
Pedido de Compra,
para o preenchimento
dos dados.
Abre a interface Tela
de Pedido de Compra,
Válida para Pedido de
2 Detalhe para mostrar os - -
Compra cadastrado.
detalhes do pedido de
compra selecionado.
Faz a baixa do pedido
de compra
selecionado,
Válida para Pedido de
mudando seu status
3 Baixa - Compra cadastrado e -
para ATENDIDO e
pendente.
incluindo os itens da
compra no estoque da
mercearia.
Exclui um pedido de Válida para Pedido de
4 Excluir - -
compra do cadastro. Compra cadastrado.
5 Fechar Fecha esta interface. Sempre válida. -
3.1.1.7.4 Campos
3.1.1.7.5 Comandos
Requisitos de Requisitos
Número Nome Descrição Grupo
validade diversos
Válido para
mercadoria
Incluir Inclui um item de Itens do cadastrada,
1 -
Item compra. Pedido fornecida pelo
fornecedor do
pedido de compra.
Excluir Exclui um item de Itens do Válida para item de
2 -
Item compra. Pedido compra incluído.
Inclui um
fornecedor para o
Válida para
pedido de compra,
Incluir CPF/CNPJ válido
3 dado o CPF/CNPJ Fornecedores -
Fornecedor de fornecedor
dele; exibe o
cadastrado.
Nome do
fornecedor.
Todos os itens
Válida se o pedido
de compra
Salva os dados do de compra contiver
4 Salvar - devem ter
pedido de compra. pelo menos um
atributos
item de compra.
válidos.
Todos os itens
Válida se o pedido
de compra
Imprime o pedido de compra contiver
5 Imprimir - devem ter
de compra. pelo menos um
atributos
item de compra.
válidos.
Fecha esta
6 Fechar - Sempre válida. -
interface.
3.1.1.8.4 Campos
3.1.1.8.5 Comandos
Requisitos de Requisitos
Número Nome Descrição Grupo
validade diversos
Faz a abertura do
Caixa, passa para o Válida somente
1 Abrir MODO DE - quando o saldo inicial -
VENDAS, e fecha a tiver sido informado.
interface.
2 Desistir Fecha a interface. - Sempre válida. -
3.1.1.9.4 Campos
3.1.1.9.5 Comandos
Requisitos de Requisitos
Número Nome Descrição Grupo
validade diversos
Encerra o Caixa,
volta para o MODO
1 Encerrar - Sempre válida. -
DE GESTÃO, e fecha
esta interface.
2 Desistir Fecha a interface. - Sempre válida. -
3.1.1.10.4 Campos
Requisitos
Requisitos Requisitos
Número Nome Descrição Grupo de
de edição diversos
conteúdo
Um valor, Valores:
Opção por
Forma de escolhido Obrigatório Dinheiro
1 forma de -
Pagamento dentre um / alterável. (padrão), Cheque
pagamento.
conjunto. ou Cartão.
Número
Número da Número da Não Gerado pelo
2 - inteiro, de 0
Operação venda. alterável. Merci.
a 999.999.
Incluídos,
alterados ou
Um ou excluídos
Itens de Lista dos itens
3 - mais itens por meio do -
Venda de venda.
de venda. Painel de
Itens de
Venda.
Resultado da
Total a Itens de Valor Não Calculado pelo
4 totalização dos
Pagar Venda monetário. alterável. Merci.
itens de venda.
Texto de
Código de
Cód. Itens de até 15 Obrigatório De Mercadoria
5 mercadoria de
Mercadoria Venda caracteres / alterável. cadastrada.
item de venda.
numéricos.
Descrição de
Itens de Não Informado pelo
6 Descrição mercadoria de Texto.
Venda alterável. Merci.
item de venda.
Quantidade de
Número
unidades de Itens de Obrigatório
7 Quantidade inteiro, de 0 -
mercadoria do Venda / alterável.
a 999.999.
item de venda.
Unidade de
Itens de Não Informado pelo
8 Unidade mercadoria de Texto.
Venda alterável. Merci.
item de venda.
Valor unitário
Valor Itens de Valor Não Informado pelo
9 do item de
Unitário Venda monetário. alterável. Merci.
venda.
Valor total do Itens de Valor Não Calculado pelo
10 Valor Total
item de venda. Venda monetário. alterável. Merci.
3.1.1.10.5 Comandos
Requisitos de Requisitos
Número Nome Descrição Grupo
validade diversos
Válida no estado
Incluir Inclui um item de Itens de ABERTA, para
1 -
Item venda. Venda mercadoria
cadastrada.
Válida no estado
Alterar Altera um item de Itens de
2 ABERTA, para item -
Item venda. Venda
de venda incluído.
Válida no estado
Excluir Exclui um item de Itens de
3 ABERTA, para item -
Item venda. Venda
de venda incluído.
Válida no estado
4 Nova Inicia nova venda. - -
CONCLUÍDA.
Encerra uma venda e,
se quantidade de itens Deve haver
Válida no estado
5 Encerrar de venda for maior - pelo menos um
ABERTA.
que zero, imprime o item de venda.
Ticket de Venda.
Válida no estado
Emitir Emite Nota Fiscal CONCLUÍDA, se a
6 - -
NF para esta venda. Nota Fiscal ainda não
tiver sido emitida.
7 Fechar Fecha esta interface. - Sempre válida. -
3.1.1.11.4 Campos
3.1.1.11.5 Comandos
Requisitos de Requisitos
Número Nome Descrição Grupo
validade diversos
Válida se campos Atributos do
Imprime a Nota
1 Imprimir - do Cliente tiverem Cliente devem
Fiscal.
sido preenchidos. todos ser válidos.
2 Fechar Fecha a interface. - Sempre válida. -
3.1.2 Relatórios
3.1.2.1 Interface de usuário Relatório de Estoque Baixo
3.1.2.1.1 Relacionamentos com outras interfaces
3.1.2.1.2 Requisitos
Fonte da Destino de
Número Grupo Formato
entrada saída
1 - Nenhuma Impressão Relatório com: título, grupos de Mercadoria.
Grupo de
Mercadoria
Grupo com: linha de Mercadoria; linhas de
2 com Nenhuma Impressão
Fornecedores da Mercadoria.
Estoque
Baixo
3.1.2.1.3 Campos
Multipli-
Número Nome Grupo Descrição
cidade
1 título - 1 RELATÓRIO DE ESTOQUE BAIXO.
grupos de Grupos de linhas relativas a uma Mercadoria
2 - *
Mercadoria com estoque baixo.
Para cada mercadoria com nível de estoque
linha de Grupo de abaixo do mínimo: uma linha com código da
3 1
Mercadoria Mercadoria mercadoria, descrição da mercadoria, estoque
atual, estoque mínimo, número de fornecedores.
linhas de
Fornecedores Grupo de Para cada fornecedor desta mercadoria: uma
4 *
da Mercadoria linha com nome, telefone.
Mercadoria
3.1.2.2.2 Requisitos
Fonte da Destino de
Número Grupo Formato
entrada saída
1 - Nenhuma Impressão Relatório com: título, grupos de Mercadoria.
Grupo de Grupo com: linha de Mercadoria; linhas de
2 Nenhuma Impressão
Mercadoria Fornecedores da Mercadoria.
3.1.2.2.3 Campos
Multipli-
Número Nome Grupo Descrição
cidade
1 título - 1 RELATÓRIO DE MERCADORIAS.
grupos de
2 - * Grupos de linhas relativas a uma Mercadoria.
Mercadoria
Para cada mercadoria cadastrada: uma linha com
linha de Grupo de código da mercadoria, descrição da mercadoria,
3 1
Mercadoria Mercadoria estoque atual, estoque mínimo, número de
fornecedores.
linhas de
Fornecedores Grupo de Para cada fornecedor desta mercadoria: uma
4 *
da Mercadoria linha com nome, telefone.
Mercadoria
3.1.2.3.2 Requisitos
Fonte da Destino de
Número Grupo Formato
entrada saída
1 - Nenhuma Impressão Relatório com: título, grupos de Fornecedor.
Grupo de Grupo com: linha de Fornecedor; linhas de
2 Nenhuma Impressão
Fornecedor Mercadorias fornecidas pelo Fornecedor.
3.1.2.3.3 Campos
Multipli-
Número Nome Grupo Descrição
cidade
1 título - 1 RELATÓRIO DE FORNECEDORES.
grupos de
2 - * Grupos de linhas relativas a um Fornecedor.
Fornecedor
Para cada fornecedor cadastrado: uma linha com
linha de Grupo de
3 1 nome, endereço, telefone, CPF/CNPJ, número de
Fornecedor Fornecedor
mercadorias fornecidas.
linhas de
Para cada mercadoria fornecida por este
Mercadorias Grupo de
4 * fornecedor: uma linha com código da mercadoria,
do Fornecedor
descrição.
Fornecedor
3.1.2.4.2 Requisitos
Fonte da Destino de
Número Grupo Formato
entrada saída
Relatório com: título, linha de Pedido de
1 - Nenhuma Impressão
Compra.
3.1.2.4.3 Campos
Multipli-
Número Nome Grupo Descrição
cidade
1 título - 1 RELAÇÃO DE PEDIDOS DE COMPRA.
Para cada pedido de compra cadastrado: uma linha
linhas de
com número, data de emissão, data prevista,
2 Pedido de - *
fornecedor, valor total, status (ATENDIDO ou
Compra
PENDENTE), número de itens.
3.1.2.5.2 Requisitos
Fonte da Destino de
Número Grupo Formato
entrada saída
Relatório com: título, cabeçalho, linhas dos itens
1 - Nenhuma Impressão
de compra, última linha.
3.1.2.5.3 Campos
Multipli-
Número Nome Grupo Descrição
cidade
1 título - 1 PEDIDO DE COMPRA.
Cabeçalho com número e data de emissão e os
2 cabeçalho - 1 seguintes dados do Fornecedor: nome, endereço,
telefone, CPF/CGC.
linhas de Linhas com dados de itens de compra: código da
3 Itens de - * mercadoria, descrição da mercadoria, preço unitário,
Compra quantidade, preço total.
última “TOTAL DO PEDIDO”............................ Valor total
4 - 1
linha deste pedido de compra.
3.1.2.6.2 Requisitos
Fonte da Destino de
Número Grupo Formato
entrada saída
Relatório com: cabeçalho; linhas de Itens de
1 - Nenhuma Impressão
Venda; rodapé.
3.1.2.6.3 Campos
Multipli-
Número Nome Grupo Descrição
cidade
“TICKET DE VENDA”;
“MERCEARIA PEREIRA & PEREIRA
1 cabeçalho - 3
COMERCIAL LTDA”;
Data e hora da venda.
linhas de
Linhas com dados de itens de venda: código da
2 Itens de - *
mercadoria, descrição, quantidade, valor total.
Venda
“TOTAL” .........................................total a pagar;
“FORMA DE
3 rodapé - 3 PAGAMENTO”...........................forma de
pagamento;
“OBRIGADO E VOLTE SEMPRE”.
3.1.2.7.2 Requisitos
Fonte da Destino de
Número Grupo Formato
entrada saída
O conteúdo da Nota Fiscal será idêntico ao da
Tela de Nota Fiscal. O leiaute exato da Nota
1 - Nenhuma Impressão Fiscal será fornecido por Pereira & Pereira
Comercial Ltda., até o início do respectivo
desenho.
3.1.2.7.3 Campos
Não aplicável.
3.1.3.1.2 Requisitos
Fonte da Destino de
Número Grupo Formato
entrada saída
Seqüência de registros da classe Registro
1 - Nenhuma Arquivo
Financeiro.
Campos: Data, Número, Tipo (Receita, Despesa,
Prejuízo ou Ganho), Valor e Nome, delimitados
Registro
2 Nenhuma Arquivo por aspas e separados por vírgulas. Por exemplo,
Financeiro
"20/11/07","102","Despesa","R$
1.500,00","Fornecedor A".
3.1.3.1.3 Campos
Multipli-
Número Nome Grupo Descrição
cidade
Registros correspondentes a cada transação
1 registros - 1
financeira.
Registro Texto da data da emissão, em formato "dd/mm/aa".
2 Data 1
Financeiro Por exemplo, "25/10/07".
Número da operação que gerou o lançamento, em
Registro
3 Número 1 formato de texto que representa um inteiro. Por
Financeiro
exemplo, "167176".
Texto com os seguintes valores: "Receita", quando a
mercearia vende mercadoria para um cliente ou
devolve uma mercadoria para o fornecedor;
"Despesa", quando a mercearia compra mercadoria
Registro
4 Tipo 1 de um fornecedor, ou o cliente da mercearia devolve
Financeiro
uma mercadoria; "Prejuízo", quando alguma
mercadoria se estragou ou foi roubada na mercearia;
ou "Ganho", quando o nível de estoque na prateleira
é maior do que o registrado no Merci.
Texto que pode representar o nome do cliente ou do
Registro fornecedor, ou ser nulo, dependendo da operação.
5 Nome 1
Financeiro Por exemplo: "Cliente A" ou "Fornecedor B". Pode
ficar em branco.
Texto que representa o valor monetário do
Registro
6 Valor 1 lançamento, no formato "R$ d.ddd,dd". Por exemplo,
Financeiro
"R$ 1.130,00".
3.2.2.1.1.2 Precondições
3.2.2.1.1.3 Pós-condições
3.2.2.1.2.2 Atividades
3.2.2.1.3.2 Atividades
3.2.2.1.4.2 Atividades
3.2.2.1.5.2 Atividades
3.2.2.2.1.2 Precondições
3.2.2.2.1.3 Pós-condições
3.2.2.2.2.2 Atividades
3.2.2.2.3.2 Atividades
3.2.2.3.1.2 Precondições
3.2.2.3.1.3 Pós-condições
3.2.2.3.2.2 Atividades
3.2.2.3.3.2 Atividades
3.2.2.3.4.2 Atividades
3.2.2.3.5.2 Atividades
3.2.2.3.6.2 Atividades
3.2.2.3.7.2 Atividades
3.2.2.4.1.2 Precondições
3.2.2.4.1.3 Pós-condições
3.2.2.4.2.2 Atividades
3.2.2.4.3.2 Atividades
3.2.2.4.4.2 Atividades
3.2.2.4.5.2 Atividades
3.2.2.4.6.2 Atividades
3.2.2.4.7.2 Atividades
3.2.2.5.1.2 Precondições
3.2.2.5.1.3 Pós-condições
3.2.2.5.2.2 Atividades
3.2.2.6.1.2 Precondições
3.2.2.6.1.3 Pós-condições
3.2.2.6.2.2 Atividades
3.2.2.6.3.2 Atividades
3.2.2.6.4.2 Atividades
3.2.2.6.5.2 Atividades
3.2.2.6.6.2 Atividades
3.2.2.6.7.2 Atividades
3.2.2.6.8.2 Atividades
3.2.2.6.9.2 Atividades
3.2.2.7.1.2 Precondições
3.2.2.7.1.3 Pós-condições
3.2.2.7.2.2 Atividades
3.2.2.8.1.2 Precondições
3.2.2.8.1.3 Pós-condições
3.2.2.8.2.2 Atividades
3.2.2.9.1.2 Precondições
3.2.2.9.1.3 Pós-condições
3.2.2.9.2.2 Atividades
3.2.2.9.3.2 Atividades
3.2.2.9.4.2 Atividades
3.2.2.9.5.2 Atividades
3.2.2.9.6.2 Atividades
3.2.2.10.1.2 Precondições
3.2.2.10.1.3 Pós-condições
3.2.2.10.2.2 Atividades
3.3.2.2 Propriedades
Sub-
Caracte-
Número Nome caracte- Motivação Validação
rística
rística
Garantia de que
as funções sejam Teste automatizado
Funciona- Segurança executadas por do mecanismo de
1 Uso de senhas
lidade de acesso quem tenha as acesso que vier a ser
permissões adotado.
adequadas.
Emissão da
mensagem de
Proteção contra Usabili- Operaciona- Produtividade no confirmação em tais
2
perda de dados dade lidade uso. casos, verificada pelo
menos por teste
manual.
Medição do tempo
Tempo de
para recuperação
resposta para Tempo de Agilidade no uso
3 Eficiência desses itens, em
pesquisas no resposta do produto.
operações de
banco de dados
pesquisa.
Funcionamento
correto do acesso de
várias instâncias do
Expansibilidade Perspectiva de produto ao mesmo
Manuteni- Modifica-
4 dos pontos de expansão da banco de dados,
bilidade bilidade
acesso mercearia. quando em Modo de
Vendas, verificado
pelo menos por teste
manual.
Medição do intervalo
Tempo de Rapidez no de tempo entre
resposta da Tempo de atendimento ao qualquer alteração nos
5 Eficiência
Operação de resposta cliente da itens de venda e a
Venda mercearia. exibição do total a
pagar.
Aproveitamento
dos caixeiros
Teste de usabilidade
Treinamento de Usabili- Apreensi- existentes e
6 com três caixeiros
operadores dade bilidade facilidade de
indicados pelo cliente.
contratação de
novos caixeiros.
Conformidade Análise do formato do
Padrão de Nota Funciona- Confor-
7 com a legislação relatório por um
Fiscal lidade midade
vigente. consultor legal.
3.3.3.2 Propriedades
Número Nome Tipo Sub-tipo Motivação
Implementação Compatibilidade com o padrão do
1 Produto Implementação
J2SE produto atual.
Modelagem Compatibilidade com o estado da
2 Produto Modelagem
UML 2.0 arte.
4 Informação de suporte
A seguir, os diagramas extraídos da Visão de análise.