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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARA -

ACOBAMBA

EVALUACION
PRESUPUESTAL
ANUAL 2010

Paucara - Acobamba 2010


INFORME ANUAL DE LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA
INSTITUCIONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2010

INTRODUCCION:

En cumplimiento a la Directiva N° 007-2008-EF/76.01; Directiva para la Evaluación de los


Presupuestos Institucionales de los Gobiernos Locales para el año fiscal 2010; aprobado con la
Resolución Directoral Nº 044-2008-EF/76.01, modificado los anexos, formatos y fichas con la
Resolución Directoral N°037-2009-EF/76.01, así mismo aprueban el cuadro de plazos para la
elaboración y Presentación de la Evaluación de los Presupuestos Institucionales de los Gobiernos
Locales con la Resolución Directoral Nª019-2010-EF/76.01; la Subgerencia de Planificación y
Presupuesto ha procedido a efectuar el Informe Anual de Evaluación Presupuestaria Institucional del
año fiscal 2010 de la Municipalidad Distrital de Paucara..

Con Ley N° 27972 – “Ley orgánica de Municipalidades” señala que la misión de los Gobiernos Locales
se oriente a proporcionar el ambiente adecuado para la satisfacción de sus necesidades vitales de
vivienda, salubridad, abastecimiento, educación, cultura, deporte, recreación, transportes,
comunicaciones y otros.

La Evaluación Presupuestaria Institucional del ejercicio fiscal 2010, comprende el análisis de eficacia y
eficiencia, comparar la información de la ejecución presupuestaria de los ingresos, egresos y logro de
las metas presupuestarias registradas durante el ejercicio fiscal 2010 con la información contenida en el
Presupuesto Institucional de Apertura y el Presupuesto Institucional Modificado.

En la segunda etapa se identifica los diferentes problemas que ocurrieron durante la ejecución
presupuestaria, detectados durante los procesos de análisis de la gestión presupuestaria en términos de
eficacia y eficiencia a nivel de pliego, actividad y proyecto.

Así mismo en la tercera etapa consiste en determinar las soluciones técnicas pertinentes y/o los
correctivos necesarios para evitar o superar los inconvenientes y las observaciones durante ejercicio
fiscal 2010
PARTE I

ESCALA DE PRIORIDADES
La Municipalidad Distrital de Paucara será un distrito al 2015 un centro productor agrícola de prestigio
y insertado en la transformación tecnológica agroindustrial y pecuaria.
Organizaciones con líderes y liderezas han cimentado instituciones democráticas y participativas bajo el
marco de la concertación.
El desarrollo humano sostenible ha mejorado los niveles de vida de su población. ha recuperado su
identidad y valores culturales.
La educación y salud en todo sus niveles son competitivas y de calidad por tener equipamientos y
infraestructuras modernas.
Esta comunicado al mundo con tecnología de avanzada y tiene un eje de articulación vial integrada
hacia los corredores de la cuenca del mantaro y cejas de selva.
Los circuitos turísticos han mejorado, son atractivos de prestigio regional y nacional.
El saneamiento básico es eficiente y goza de un ambiente ecológico saludable

La Municipalidad Distrital de Paucara será una distrito modelo de lucha contra la pobreza y desarrollo
humano, ha logrado mejorar la calidad de vida de las mujeres y hombres, brindando mejores y mayores
oportunidades, expresado en crecimiento económico, equidad, justicia social y respeto cultural, con
gobernabilidad e institucinalidad local democrática, concertadora, participativa y eficiente

La misión de la Institución es que las instituciones, organizaciones y población del Distrito de Paucara,
concertadamente promuevenven el desarrollo integral, humano y sostenible de las mujeres y varones del
distrito, que de manera participativa, coordinada y planificada gestionan el proceso de implementación
del plan de desarrollo Distrital

Siendo las escalas de Prioridades que a continuación se detallan:

• Los pobladores del Distrito de Paucara han mejorado sus niveles de producción y productividad
en la actividad agropecuaria teniendo un manejo adecuado de los recursos naturales

• El Distrito de Paucara cuenta con un sistema de comercialización eficiente de producción


agropecuaria, gracias a la articulación productiva y a la inserción en cadenas a mercados locales,
regionales y nacionales

• Paucara cuenta con una red vial transversal y articuladora internamente que permite el
transporte eficiente y seguro de la población; asimismo cuenta con una cobertura de medios de
comunicación e información

• El distrito cuenta con una oferta de recursos y servicios turísticos de calidad, basados en sus
atractivos naturales, arqueológicos y riqueza costumbrista para el turista nacional y extranjero

• Paucara cuenta con una educación de calidad, integral y productiva, que promueve la práctica
de valores y ética, con la participación de todos los actores sociales

• La población ha mejorado su condición de vida a partir de una cultura saludable, sustentada en


una acción social preventiva, servicios adecuados de agua y saneamiento, así como de los servicios
de atención

• La sociedad civil, organizaciones e instituciones del distrito de Paucara, articulan esfuerzos


comunes en espacios de concertación y participación que garantiza la gobernabilidad con una
gestión local democrática para el desarrollo del distrito, bajo una cultura solidaria y de paz
PARTE II

EVALUACIÓN DE INGRESOS EN TERMINOS DE EFICACIA

A) EVALUACION DE LOS INGRESOS A TODA FUENTES DE FINANCIAMIENTO.


La Municipalidad Distrital de Paucara - Acobamba, del departamento de Huancavelica registra
los ingresos regulares a toda fuente de financiamiento expresado en nuevos soles

CUADRO Nº 01
INGRESOS A NIVEL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Fte.
Fto Rubro PIA PIM EJECUCION
1 00 Recursos Ordinarios 642,010.00 642,010.00 632,713.70
2 09 Recursos Directamente Recaudados 50,000.00 151,614.00 136,603.55
4 13 Donaciones y Transferencias 0.00 247,502.00 247,502.00
19 Recursos por Operaciones Oficiales de
3 Crédito 0.00 1,761,922.00 1,761,922.00
07 Fondo de Compensación Municipal 5,083,776.00 7,147,470.00 7,147,468.88
08 Impuestos Municipales 2,000.00 11,453.00 11,453.00
18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Rentas
5 de Aduanas y Participaciones 1,815,010.00 6,364,463.00 6,364,460.28
TOTAL 7,592,796.00 16,326,434.00 16,302,123.41

GRAFICO Nº 01
Por el Rubro de Recursos Ordinarios (RO) para los Gobiernos Locales el Presupuesto
Institucional de Apertura (PIA) era de S/ 642,010.00 y con las modificaciones presupuestarias
vía transferencia de partidas (entre Pliegos) a llegado a un Presupuesto Institucional
Modificado (PIM) de S/. 642,010.00, llegándose a ejecutar en el ejercicio fiscal 2010 el monto
que asciende a S/. 632,713.00, que representa el 98.55% de la ejecución del año fiscal 2010
Por el Rubro de Recursos Directamente Recaudados (RDR) el Presupuesto Institucional de
Apertura (PIA) es de S/. 50,000.00 y con las modificaciones presupuestarias vía créditos
suplementarios a llegado a un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/.151,614.00,
llegándose a ejecutar en el ejercicio fiscal 2010 el monto que asciende a S/. 136,603.55, que
representa el 90.10% de la ejecución del año fiscal 2010.

Por el Rubro de Donaciones y Transferencias (DT) para los Gobiernos Locales el Presupuesto
Institucional de Apertura (PIA) es de S/. 00.00 y con las modificaciones presupuestarias vía
créditos suplementarios a llegado a un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de
S/247,502.00, llegándose a ejecutar en el año fiscal 2010 el monto que asciende a S/247,502.00,
que representa el 100.00% de ejecución del año fiscal 2010
Por el rubro de Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito el Presupuesto Institucional de
Apertura (PIA) es de S/.00.00 y con las modificaciones presupuestales vía créditos
suplementarios a llegado a un presupuesto Institucional Modificado (PIM) es de
S/.1,761,922.00, llegándose a ejecutar en el ejercicio fiscal 2010 el monto que asciende a
S/.1,761,922.00, que representa el 100% de ejecución del año fiscal 2010.

Así mismo en el Fuente de Financiamiento de Recurso Determinados que componen los rubros
de Foncomun; Impuestos Municipales; Canon y Sobrecanon, Regalías, Rentas de Aduanas y
Participaciones como se muestra en el cuadro de ingresos; Que el Presupuesto Institucional de
Apertura (PIA) para el rubro Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN) es de
S/.5,083.776.00 y con las modificaciones presupuestarias vía crédito suplementario a llegado a
un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/.7,147,470.00 y llegándose a ejecutar en el
año fiscal 2010 el monto que asciende a S/.7,147,468.88; Para el rubro de Impuestos
Municipales (IOM) el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) es de S/2,000.00 y con las
modificaciones presupuestarias vía crédito suplementario a llegado a un Presupuesto
Institución Modificado (PIM) de S/.11,453.00 y ejecutándose durante el año fiscal 2010 el
monto que asciende a S/.11,453.00 y finalmente en el rubro de Canon y Sobrecanon, Regalías,
Rentas de Aduanas y Participaciones el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) es de
S/.1,815,010.00 y con las modificaciones presupuestarias vía crédito suplementario a llegado a
un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/.6,364,463.00 y ejecutándose en el año
fiscal 2010 el monto que asciende a S/ 6,364,460.28, representando el 100.00% de la ejecución
de ingreso durante el año fiscal 2010
GRAFICO Nº 02
RECAUDACIÓN DE INGRESOS A NIVEL DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO DURANTE EL
ÑO FISCAL 2010.

Durante el ejercicio fiscal 2010 se tuvo una recaudación a nivel de Fuente de Financiamiento el
monto que asciende a S/.16,302,123.41 Nuevo Soles que representa el 100.00% de la ejecución
de ingresos, teniendo mayor captación de ingresos en el rubro de FONCOMUN de 43.84% a
comparación de los demás rubros; Así mismo representa el 39.04 % de captación de ingreso en
el rubro de Canon y Sobrecanon, Regalías, Rentas de Aduanas y Participaciones; el 10.81% de
captación en el rubro de Recursos por Operaciones Oficiales de crédito; el 0.84% de captación
en el rubro de Recursos Directamente Recaudados; el 1.52% de captación en el rubro de
Donaciones y Transferencias; el 3.88% de transferencia del Tesoro Público (Recuros
Ordinarios) y el 0.07% que representa en la captación de ingresos en el rubro de Impuestos
Municipales como se detalla en el Grafico Nº 02.
PARTE III

EVALUACIÓN DE GASTOS EN TERMINOS DE EFICACIA Y EFICIENCIA

A) EVALUACION DE EJECUCION DE EGRESOS A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO


El comportamiento del presupuesto de gastos a nivel de consolidado por cada fuente de
financiamiento es el siguiente:

CUADRO Nº 02
GASTOS A NIVEL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO DURANTE EL EJERCICIO
FISCAL 2010
Fte.
Rubro PIA PIM EJECUCION
Fto
1 00 Recursos Ordinarios 642,010.00 642,010.00 632,713.70
2 09 Recursos Directamente Recaudados 50,000.00 151,614.00 132,220.10
19 Recursos por Operaciones Oficiales de
3 Credito 0.00 1,761,922.00 1,754,292.32
4 13 Donaciones y Transferencias 0.00 247,502.00 247,500.20
07 Fondo de Compensación Municipal 5,083,776.00 7,147,470.00 6,627,871.99
08 Impuestos Municipales 2,000.00 11,453.00 7,318.33
18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Rentas de
5 Aduanas y Participaciones 1,815,010.00 6,364,463.00 4,551,371.67
TOTAL 7,592,796.00 16,326,434.00 13,953,288.31
GRAFICO Nº 03

El comportamiento del presupuesto de gastos a nivel de Grupo Genérico consolidado por toda fuente de
financiamiento es el siguiente:

CUADRO Nº 03
GASTOS A NIVEL DE GRUPO GENERICO Y CONSOLIDADO POR TODA FUENTE DE
FINANCIAMIENTO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2010
EFICACIA EFICACIA
GRUPO GENERICO DE GASTO PIA PIM EJECUCION (PIA) (PIM)

GASTOS CORRIENTES 2,473,332.00 3,422,663.00 3,137,341.91 1.27 0.92


2.1. Personal y Obligaciones Sociales 660,720.00 619,343.00 543,153.18 0.82 0.88
2.2. Pensiones y Prestaciones Sociales 450,885.00 455,685.00 455,684.70 1.01 1.00
2.3. Bienes y Servicios 1,100,602.00 2,061,666.00 1,861,831.77 1.69 0.90
2.4.Donaciones y Transferencias 261,125.00 262,355.00 253,058.50 0.97 0.96
2.5. Otros Gastos 0.00 23,614.00 23,613.76 0.00 1.00
GASTOS DE CAPITAL 3,999,464.00 11,608,892.00 9,583,986.83 2.40 0.83
2.6. Adquisición de Activos No Financieros 3,999,464.00 11,608,892.00 9,583,986.83 2.40 0.83
SERVICIO DE LA DEUDA 1,120,000.00 1,294,879.00 1,231,959.57 1.10 0.95
2.8. Servicio de la Deuda Financieros 1,120,000.00 1,294,879.00 1,231,959.57 1.10 0.95
TOTAL 7,592,796.00 16,326,434.00 13,953,288.31 1.84 0.85

GRAFICO Nº 03
La ejecución de gastos durante el ejercicio fiscal 2010 asciende al monto de S/.13,953,288.31 que
representa al 100.00%, del cual en Gastos Corrientes se ejecuto el 22.48%, Gasto de Capital 68.69% y
Servicio de la Deuda de 8.83% según se detalla en el Cuadro Nº 03 y Grafico Nº 03.

Así mismo el Indicador de Eficacia de Gastos Corriente (PIM) es de 0.92 eficacia, Gastos de Capital
0.53 de eficacia y Servicio de la Deuda 0.95 de eficacia como se muestra en el Cuadro Nº 03.
B) RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE LOS INDICADORES DE EFICACIA Y DE
EFICIENCIA

I. INDICADORES DE EFICACIA DE LOS INGRESOS DURANTE EL AÑO FISCAL 2010.


El indicador de Eficacia del ingreso con respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) es
el siguiente:

16,302,123.41
IEI (PIA) = _____________ = 2.14
7,592,796.00

El indicador de Eficacia del ingreso con respecto al Presupuesto Institucional de Modificado (PIM)
es el siguiente:

16,302,123.41
IEI (PIM) = ___________ = 0.99
16,326,434.00

Este indicador de eficacia se obtiene relacionando el monto total ejecutado por la Municipalidad
Distrital de Paucara durante el año fiscal 2010 con el monto previsto a ejecutarse según el
Presupuesto Institucional Modificado
Al establecer la relación entre ambos montos se observa un indicador de 0.99, lo que significa que
se ha ejecutado en un 99,75% con respecto al Presupuesto Institucional Modificado.

II. INDICADORES DE EFICACIA DE LOS GASTOS DURANTE EL AÑO FISCAL 2010


El indicador de Eficacia de gastos con respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) es el
siguiente:

13,953,288.31
IEI (PIA) = ____________ = 1,84
7,592,796.00

El indicador de Eficacia de gastos con respecto al Presupuesto Institucional de Modificado (PIM) es


el siguiente:

13,953,288.31
IEI (PIM) = _____________ = 0.85
16,326,434.00

Este indicador de eficacia se obtiene relacionando el monto total ejecutado por la Municipalidad
Distrital de Paucara durante el año fiscal 2010 con el monto previsto a ejecutarse según el
Presupuesto Institucional Modificado

Al establecer la relación entre ambos montos se observa un indicador de 0.85, lo que significa que
se ha ejecutado en un 85.46% con respecto al Presupuesto Institucional Modificado.

PARTE IV

EVALUACIÓN DE METAS PRESUPUESTARIAS EN TERMINOS DE EFICACIA


I. PROBLEMAS PRESENTADOS EN EL AÑO FISCAL 2010

1. Los Recursos financieros obtenidos por la transferencia del ministerio de


Economía y Finanzas, por ahora el Consejo Nacional de Descentralización no son los
suficientes para la realización de obras de gran envergadura, a nivel de impacto distrital, como
programas de apoyo social, y otros.

2. La situación económica social del poblador el cual expresa baja


capacidad de adquisición y de gasto, hace que no se perciba ingresos en los rubros de:
Impuestos Municipales y Recursos Directamente recaudados, con ello se limita las ejecuciones
de las diferentes obras

3. Los problemas se suscitan por lo continuos cambios a nivel de gobierno


nacional en la toma de decisiones que redundan en los gobiernos locales, como leyes, normas y
otros; cambios constantes en los sistemas financieros como administrativos: (OSCE y otros), el
cual conlleva en atraso de información que se pide y con ello falta una capacitación constante
del personal
4. Con la mala orientación del presupuesto participativo, la gente no
entiende obras de magnitud al contrario se piensa que cada anexo debe recibir una obra, y
cuanto se rinde cuenta y manejo de fondos se dan con la mala impresión de lo actuado como
también el resentimiento de ellos al no cumplir como gobierno local

II. AVANCES DE LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION EFECTUADOS

Durante el ejercicio fiscal 2010 la ejecución de los proyectos de inversión es como se muestra en el
Cuadro Nº 04, donde también se puede ver la eficacia de cada uno de las metas del proyecto de
inversión.
CUADRO Nº 04
EJECUCION DE GASTO POR PROYECTOS CONSOLIDADO POR TODA FUENTE DE
FINANCIAMIENTO DURANTE EL AÑO 2010.

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EJECUCION DE PROGRAMA DE INVERSION - PIA 2010
(Expresado en Nuevo soles)

Ejecucio Saldo
N Proyectos PIA PIM Eficacia
n Ptal

Capacitacion Y Asistencia Tecnica En La Produccion


1 Agropecuaria En La Comunidad De Padre Rumi 25,000.00 3,374.00 0.00 3,374.00 0.00
Fortalecimiento Y Desarrollo De Capacidades En La
Tecnificacion De Crianza De Cuyes En La Comunidad De 44,454.0 37,356.4
2 Santa Cruz De Paccho-Paucara 64,454.00 0 5 7,097.55 -15.97
Construccion De Trocha Carrozable De Chacapampa- 100,000.0 20,500.0 20,500.0
3 Huasipata 0 0 0 0.00 0.00
Construccion Del Sistema De Tratamiento De Residuos 25,000.0 15,000.0
4 Solidos 60,000.00 0 0 10,000.00 60.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARA - ACOBAMBA


EJECUCION DE PROGRAMA DE INVERSION - PIA 2010
(Expresado en Nuevo soles)

Saldo Eficaci
N Proyectos PIA PIM Ejecucion
Ptal a

Construccion De La Plaza De Toros Del Distrito De 300,000.


5 Paucara 00 765,108.00 596,901.08 168,206.92 16.84
Construccion Y Equipamiento De La Institucion Educativa
Inicial Del Centro Poblado De Libertadores Chopcca, 290,000.
6 Distrito De Paucara 00 341,451.00 341,449.20 1.80 0.00
Construccion Y Equipamiento De La Institucion Educativa
Inicial Del Centro Poblado De Pumaranra, Distrito De 290,000.
7 Paucara 00 380,381.00 339,931.05 40,449.95 -10.63
Construccion Del Local De La I.E. Del Barrio Progreso 290,000.
8 Paucara 00 246,181.00 60,000.00 186,181.00 -66.63
Construccion Del Local De Gestion Comunal En El Centro 120,546.
9 Poblado De Pampapuquio 00 114,309.00 104,075.74 10,233.26 0.00

1 Construccion De Losa Deportiva Multiuso En El C.P.


0 Paccho Molinos, Distrito De Paucara 0.00 6,079.00 6,078.73 0.27 0.00
1 Fortalecimiento De Las Capacidades Organizativas Del
1 Producto De Papas Nativas 0.00 16,050.00 13,550.00 2,500.00 -0.58
1 Elaboracion De Estudios De Pre Inversion Y Expedientes
2 Tecnicos 0.00 189,000.00 177,500.00 11,500.00 0.00
1 Construccion Del Mercado Megacentro De Paucara Ii
3 Etapa 0.00 719,155.00 718,762.54 392.46 -0.05
1 Culminacion De Construccion De Centro De Salud
4 Paucara Ii Etapa 0.00 802,293.00 801,521.34 771.66 -0.10
1 Construccion De Pavimentacion De La Calle Real Tercera
5 Y Cuarta Cuadra 0.00 13,820.00 13,820.00 0.00 0.00
Construccion Del Cerco Perimetrico De Los Reservorios
1 De Agua Potable De Las Localidades De Incaperccan Y
6 Campamento, Distrito De Paucara 0.00 23,890.00 23,889.48 0.52 0.00
Construccion E Implementacion De Local De Artezania
1 Para Discapacitados En La Localidad De Paucara, Distrito
7 De Paucara 0.00 210,287.00 207,730.41 2,556.59 -1.22
Ampliacion Con Equipamiento De Mobiliario Escolar Para
1 Las I.E. En Los Niveles Inicial, Primaria Y Secundaria Del
8 Ambito De Paucara 0.00 251,144.00 251,142.64 1.36 0.00

1 Construccion Del Local De Gestion Comunal En El Centro


9 Poblado De Pampapuquio, Distrito De Paucara 0.00 190,472.00 190,467.98 4.02 0.00

2 Construccion E Implementacion De Comedor Escolar En


0 La I.E. Nuestra Señora De Cocharcas, Distrito De Paucara 0.00 19,442.00 19,439.24 2.76 -0.01
Construccion De Veredas Y Pavimentacion En Los
2 Alrededores Del Parque Santo Domingo, Distrito De
1 Paucara 0.00 243,571.00 243,569.02 1.98 0.00
Mejoramiento De La Capacidad Operativa Con Equipo Y
2 Maquinaria Para La Municipalidad Distrital De Paucara, 1,761,922. 1,754,292.
2 Distrito De Paucara 0.00 00 32 7,629.68 99.57

2 Construccion De La Carretera Ccespecancha-Yuracc


3 Yuracc Y Reparticion Km.0+870-Calzada-Paucara 0.00 38,403.00 38,402.18 0.82 0.00
2 Construccion Del Parque Centro Poblado De Huachhua,
4 Distrito De Paucara 0.00 46,943.00 46,941.01 1.99 0.00
Construccion Y Equipamiento Del Centro Educativo Inicial
2 593 Del Centro Poblado De Huachhua, Distrito De
5 Paucara 0.00 41,715.00 41,714.40 0.60 0.00
2
6 Mejoramiento Y Conservacion De La Iglesia De Paucara 0.00 271,488.00 259,467.19 12,020.81 -4.43
2
7 Construccion De Aulas Fit (Fondo Italo Peruano) 0.00 230,474.00 230,473.20 0.80 0.00
2 Construccion De Trocha Carrozable Huanacopampa-
8 Huachhua, Distrito De Paucara 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00
2 Construccion De Veredas Y Pavimentacion De La Calle
9 Ayacucho, Distrito De Paucara 0.00 37,877.00 37,875.97 1.03 0.00

3 Construccion Y Equipamiento De Local De Gestion


0 Comunal Uso Multiple En El C.P. Tinquerccasa-Paucara 0.00 10,071.00 10,070.10 0.90 -0.01

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARA - ACOBAMBA


EJECUCION DE PROGRAMA DE INVERSION - PIA 2010
(Expresado en Nuevo soles)

PI Saldo
N Proyectos PIM Ejecucion Eficacia
A Ptal

3 Construccion De Infraestructura De La I.E.36353 Del Centro 0.0


1 Poblado De Paccho Molinos, Distrito De Paucara 0 22,020.00 22,019.32 0.68 0.00
3 Construccion Del Albergue Del Centro Poblado De 0.0
2 Pampapuquio-Paucara 0 20,194.00 12,272.60 7,921.40 -39.23

3 Mejoramiento Y Rehabilitacion De Trocha Carrozable De 0.0


3 Tinquerccasa Chopccapampa, Distrito De Paucara 0 18,908.00 18,907.16 0.84 0.00

3 Mejoramiento De La Calidad Del Servicio Educativo Con La 0.0


4 Capacitacion De Docentes En Las I.E. Del Ambito De Paucara 0 2,000.00 2,000.00 0.00 100.00
Construccion Del Sistema De Desague Y Tratamiento De
3 Aguas Residuales Del Centro Poblado De Tinquerccasa, Distrito 0.0 248,298.0 248,297.6
5 De Paucara. 0 0 7 0.33 0.00

3 Ampliacion Y Mejoramiento De Los Sistemas De Agua Potable 0.0 198,650.0 198,650.0


6 Y Desague De La Localidad De Paucara, Distrito De Paucara 0 0 0 0.00 0.00

3 Construccion De Veredas Y Pavimentacion En Los Alrededores 0.0 547,586.0 539,953.3


7 Del Mercado Megacentro, Distrito De Paucara 0 0 1 7,632.69 -1.39
Construccion Del Sistema De Desague Y Tratamiento De
3 Aguas Residuales Del Centro Poblado De Tinquerccasa, Distrito 0.0 956,480.0 956,480.0
8 De Paucara 0 0 0 0.00 0.00

3 Construccion Del Cerco Perimetrico De La Losa Deportiva De 0.0


9 La Comunidad De Incaperccan, Distrito De Paucara 0 51,100.00 47,996.70 3,103.30 -6.07

4 Mejoramiento Del Cementerio De La Comunidad Los 0.0


0 Libertadores Huancayo Pampa-Pumaranra-Paucara 0 16,817.00 16,816.35 0.65 0.00
4 0.0
1 Mejoramiento De Las Vias Del Distrito De Paucara 0 24,906.00 24,905.16 0.84 0.00
4 0.0
2 Mejoramiento Del Bosque De Piedras De Calvario Paucara 0 91,408.00 86,483.58 4,924.42 -5.39

4 Construccion Del Cerco Perimetrico Del Cementerio Del Centro 0.0


3 Poblado De Checcocruz, Distrito De Paucara 0 27,349.00 27,349.00 0.00 0.00

4 Construccion De Cerco Perimetrico Campo Deportivo En El 0.0


4 Anexo De Chacapampa-Paucara 0 9,918.00 9,917.56 0.44 0.00
Fortalecimiento A Las Organizaciones Productoras De
4 Proyectos Productivos Y Diagnostico Situacional, Distrito De 0.0
5 Paucara 0 30,000.00 30,000.00 0.00 100.00

4 Construccion De Losa Deportiva Multiuso En El C.P. De 0.0


6 Chopccapampa, Distrito De Paucara 0 7,114.00 7,113.17 0.83 -0.01

4 Construccion De Defensa Ribereña En El Rio Huachhua Del 0.0 890,359.0


7 Centro Poblado De Huachhua-Paucara 0 0 9,800.02 880,558.98 -98.90

4 Construccion De Disposicion Sanitaria Final De Excretas En El 0.0 138,349.0


8 Centro Poblado De Pampapuquio, Distrito De Paucara 0 0 0.00 138,349.00 -5.00

4 Construccion De Disposicion Sanitaria De Excretas En El 0.0 156,726.0


9 Centro Poblado Menor De Huachhua, Distrito De Paucara 0 0 4,000.00 152,726.00 -2.45
Mejoramiento Del Sistema De Referencia Y Contrareferencia
5 Con Transporte Asistido E Implementacion Del Sistema De 0.0 316,000.0 293,558.5
0 Prestación De Salud C.S.Paucara 0 0 0 22,441.50 0.90

5 Construccion De Cerco Perimetrico Del Albergue Para Anciano 0.0


1 Huasipata, Distrito De Paucara 0 62,998.00 62,996.71 1.29 0.00

5 Construccion Del Sistema De Riego Por Aspersion En El Anexo 0.0


2 De Ccarhuaccpampa, Distrito De Paucara 0 51,830.00 51,829.75 0.25 0.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARA - ACOBAMBA


EJECUCION DE PROGRAMA DE INVERSION - PIA 2010
(Expresado en Nuevo soles)

PI Saldo
N Proyectos PIM Ejecucion Eficacia
A Ptal

5 Construccion Del Auditorio Municipal De La Localidad De 0.0


3 Paucara, Distrito De Paucara 0 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00

5 Mejoramiento E Implementacion Del Sistema De Seguridad 0.0 233,310.0 226,307.0


4 Ciudadana En La Localidad De Paucara 0 0 0 7,003.00 0.00

5 Instalacion De Letrinas En Las Localidades De Chillhua Pampa, 0.0 346,856.0


5 Huasipata Y Santa Cruz Paccho, Distrito De Paucara 0 0 18,550.00 328,306.00 0.00
0.0 589,166. 244,857.
TOTALES 0 00 00 344,309.00 0.00

Del Cuadro Nª 04 se observa que los proyectos se ejecutaron al 100% que a continuación se detalla:
• Construccion De Trocha Carrozable De Chacapampa-Huasipata
• Construccion De Pavimentacion De La Calle Real Tercera Y Cuarta Cuadra
• Construccion De Trocha Carrozable Huanacopampa-Huachhua, Distrito De Paucara
• Mejoramiento De La Calidad Del Servicio Educativo Con La Capacitacion De Docentes En Las
I.E. Del Ambito De Paucara
• Ampliacion Y Mejoramiento De Los Sistemas De Agua Potable Y Desague De La Localidad De
Paucara, Distrito De Paucara
• Construccion Del Sistema De Desague Y Tratamiento De Aguas Residuales Del Centro Poblado
De Tinquerccasa, Distrito De Paucara
• Fortalecimiento A Las Organizaciones Productoras De Proyectos Productivos Y Diagnostico
Situacional, Distrito De Paucara

Así mismo se viene ejecutando proyectos a más de 80% que a continuación se detalla:

• Fortalecimiento Y Desarrollo De Capacidades En La Tecnificacion De Crianza De Cuyes En La


Comunidad De Santa Cruz De Paccho-Paucara
• Construccion Y Equipamiento De La Institucion Educativa Inicial Del Centro Poblado De
Pumaranra, Distrito De Paucara
• Construccion Del Local De Gestion Comunal En El Centro Poblado De Pampapuquio
• Fortalecimiento De Las Capacidades Organizativas Del Producto De Papas Nativas
• Elaboracion De Estudios De Pre Inversion Y Expedientes Tecnicos
• Construccion E Implementacion De Local De Artezania Para Discapacitados En La Localidad
De Paucara, Distrito De Paucara
• Mejoramiento Y Conservacion De La Iglesia De Paucara
• Construccion De Veredas Y Pavimentacion En Los Alrededores Del Mercado Megacentro,
Distrito De Paucara
• Construccion Del Cerco Perimetrico De La Losa Deportiva De La Comunidad De Incaperccan,
Distrito De Paucara
• Mejoramiento Del Bosque De Piedras De Calvario Paucara
• Mejoramiento Del Sistema De Referencia Y Contrareferencia Con Transporte Asistido E
Implementacion Del Sistema De Prestación De Salud C.S.Paucara
• Mejoramiento E Implementacion Del Sistema De Seguridad Ciudadana En La Localidad De
Paucara

PARTE V

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICO

METAS PRESUPUESTARIAS 2010


PARTE V
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA
METAS PRESUPUESTARIAS 2010

:
HUANCAVELI
DEPARTAMENTO CA
PROVINCIA : ACOBAMBA
DISTRI
TO : PAUCARA

Sec UNIDAD
Fu Prg Sprg act_proy Comp Meta Finali Descripcion Dpto PROV. DIST CANTIDAD
Func MEDIDA
0001 03 004 0005 1000110 3001833 00001 00576 Desarrollar El Planeamiento De La Gestion HUANCAVELICA ACOBAMBA PAUCARA ACCION 600
0002 03 004 0005 1000110 3001833 00002 01109 Normar Y Fiscalizar HUANCAVELICA ACOBAMBA PAUCARA ACCION 600
Capacitacion Y Asistencia Tecnica En La Crianza De Ovino En La Comunidad De
0003 03 004 0005 2000634 2211906 00001 00342 Huasipata HUANCAVELICA ACOBAMBA PAUCARA CURSO 60
Capacitacion Y Asistencia Tecnica En La Produccion Agropecuaria En La Comunidad
0004 03 004 0005 2000634 1211908 00001 00342 De Padre Rumi HUANCAVELICA ACOBAMBA PAUCARA ACCION 12
Fortalecimiento Y Desarrollo De Capacidades En La Tecnificacion De Crianza De
0005 03 004 0005 2000634 2221613 00001 12475 Cuyes En La Comunidad De Santa Cruz De Paccho-Paucara HUANCAVELICA ACOBAMBA PAUCARA UNIDAD 200
0006 03 006 0008 1000267 3000693 00001 00886 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos Y Financieros HUANCAVELICA ACOBAMBA PAUCARA ESTUDIO 15
0007 03 006 0008 1000267 3000693 00002 01050 Mantenimiento Y Reparacion De Equipo Mecanico HUANCAVELICA ACOBAMBA PAUCARA UNIDAD 12
0008 03 007 0013 1000704 3001845 00001 01490 Fiscalizacion Y Cobranza Tributaria HUANCAVELICA ACOBAMBA PAUCARA CURSO 600
0009 03 011 0019 1061660 3039094 00001 14139 Transferencias De Recursos A Las Municipalidades De Centro Poblado HUANCAVELICA ACOBAMBA PAUCARA MODULO 40
MAQUINARIA
0010 03 011 0019 1061660 3039094 00002 38915 Transferencia Financiera Para Programa De Complementacion Alimentaria - Pantbc HUANCAVELICA ACOBAMBA PAUCARA PESADA 3
0011 03 011 0019 1061660 3039094 00003 38921 Transferencia Financiera Para Mantenimiento Rutinario De Caminos Vecinales HUANCAVELICA ACOBAMBA PAUCARA ACCION 1200
0012 03 011 0019 1061660 3039094 00004 38914 Tranferencia Financiera Para Programas De Complementacion Alimentaria HUANCAVELICA ACOBAMBA PAUCARA ACCION 180
0013 03 012 0021 1000640 3001842 00001 01495 Efectuar Los Registros Del Estado Civil HUANCAVELICA ACOBAMBA PAUCARA UNIDAD 30
0014 05 016 0035 2005564 2218959 00001 00573 Defensa Ribereña Del Rio San Pedro HUANCAVELICA ACOBAMBA PAUCARA M2 297
0015 15 033 0066 2005978 2217857 00001 16156 Construccion De Trocha Carrozable De Chacapampa-Huasipata HUANCAVELICA ACOBAMBA PAUCARA ATENCION 300
0016 15 036 0074 2008031 2217756 00001 42164 Construccion Del Terminal Municipal De Paucara HUANCAVELICA ACOBAMBA PAUCARA ATENCION 120
0017 15 036 0074 2012307 2224830 00001 32944 Pavimentacion Integral De La Localidad De Paucara (Calle Cañete, Calvario Y Otros) HUANCAVELICA ACOBAMBA PAUCARA BENEFICIARIO 1000
0018 17 039 0010 2007056 2217634 00001 42143 Construccion Del Sistema De Tratamiento De Residuos Solidos HUANCAVELICA ACOBAMBA PAUCARA BENEFICIARIO 18000
0019 17 039 0010 2007096 2215908 00001 16127 Construccion De La Plaza Civica De Paucara HUANCAVELICA ACOBAMBA PAUCARA ATENCION 4200
0020 17 039 0086 1000584 3001837 00001 01504 Efectuar La Limpieza Publica HUANCAVELICA ACOBAMBA PAUCARA ATENCION 3000
0021 18 040 0088 2007748 2212456 00001 00481 Construccion De Agua Potable En La Comunidad De Palmira Alta-Liria HUANCAVELICA ACOBAMBA PAUCARA UNIDAD 2
0022 21 045 0100 1000401 3001836 00001 38927 Promocion E Incentivo De Las Actividades Artisticas Y Culturales HUANCAVELICA ACOBAMBA PAUCARA METRO 200
0023 21 046 0101 1000176 3000479 00001 01499 Fomentar El Deporte Y La Recreacion HUANCAVELICA ACOBAMBA PAUCARA METRO LINEAL 200
0024 21 046 0102 2005472 2175597 00001 04234 Construccion Del Coliseo Cerrado Municipal De Paucara HUANCAVELICA ACOBAMBA PAUCARA M2 8100
0025 21 046 0102 2005515 2212013 00001 04376 Complejo Recreacional Integral De Kulluchaca-Paucara HUANCAVELICA ACOBAMBA PAUCARA M2 80
0026 21 046 0102 2007150 2215946 00001 04533 Construccion De La Plaza De Toros Del Distrito De Paucara HUANCAVELICA ACOBAMBA PAUCARA METRO 4200
Ampliacion Y Mejoramiento De La I.E. Inicial 538 En El Centro Poblado De
0027 22 047 0010 2001383 1211297 00001 06567 Tinquerccasa HUANCAVELICA ACOBAMBA PAUCARA KILOMETRO 12
0028 22 047 0010 2001383 1212689 00001 00426 Construccion De Aulas De La I.E. 36750 En La Comunidad De Incaperccan HUANCAVELICA ACOBAMBA PAUCARA M3 3168
Construccion Del Cerco Perimetrico E Implementacion Del Centro De Computo En El
0029 22 047 0010 2001383 2213492 00001 10790 Colegio Nuestra Señora De Cocharcas Paucara HUANCAVELICA ACOBAMBA PAUCARA KILOMETRO 2
Construccion Y Equipamiento De La Institucion Educativa Inicial Del Centro Poblado
0030 22 047 0010 2001383 2214168 00001 00426 De Libertadores Chopcca, Distrito De Paucara HUANCAVELICA ACOBAMBA PAUCARA KILOMETRO 4
Construccion Y Equipamiento De La Institucion Educativa Inicial Del Centro Poblado
0031 22 047 0010 2001383 2214169 00001 00426 De Pumaranra, Distrito De Paucara HUANCAVELICA ACOBAMBA PAUCARA UNIDAD 15
0032 22 047 0010 2001383 2214836 00001 00426 Construccion Del Local De La I.E. Del Barrio Progreso Paucara HUANCAVELICA ACOBAMBA PAUCARA METRO 2000
Construccion Y Equipamiento De La Institucion Educativa 36326 Del Centro Poblado
0033 22 047 0010 2001383 1218435 00001 10790 De Huachhua HUANCAVELICA ACOBAMBA PAUCARA KILOMETRO 4
Construccion Y Equipamiento Del Colegio Tupac Amaru Del Centro Poblado De
0034 22 047 0010 2001383 1218456 00001 10790 Huachhua HUANCAVELICA ACOBAMBA PAUCARA M2 2400
0035 23 051 0010 2006048 1214705 00001 04455 Construccion Del Local Comunal En El C.P. De Checco Cruz Paucara HUANCAVELICA ACOBAMBA PAUCARA M2 3000
0036 23 051 0010 2006048 1214740 00001 04455 Construccion Del Local Comunal En El Centro Poblado De Huanacopampa HUANCAVELICA ACOBAMBA PAUCARA M2 3000

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA


METAS PRESUPUESTARIAS 2010

:
DEPARTAMENT HUANCAVELIC
O A
PROVINCI
A : ACOBAMBA
DISTRI
TO : PAUCARA

Sec UNIDAD
Fu Prg Sprg act_proy Comp Meta Finali Descripcion Dpto PROV. DIST CANTIDAD
Func MEDIDA

0037 23 051 0010 2006048 2214826 00001 04455 Construccion Del Local De Gestion Comunal En El Centro Poblado De Pampapuquio HUANCAVELICA ACOBAMBA PAUCARA M2 4000

0038 23 051 0115 1000047 3000154 00001 00145 Apoyo A La Accion Comunal HUANCAVELICA ACOBAMBA PAUCARA METRO 800

0039 23 051 0115 1000588 3001841 00001 01496 Brindar Asistencia Alimentaria HUANCAVELICA ACOBAMBA PAUCARA M2 7500

0040 25 053 0118 1000012 3000520 00001 07683 Servicio De La Deuda HUANCAVELICA ACOBAMBA PAUCARA METRO 5000
Construccion De Losa Deportiva Multiuso En El C.P. Paccho Molinos, Distrito De
0041 21 046 0102 2006326 2203981 00001 10378 Paucara HUANCAVELICA ACOBAMBA PAUCARA METRO 10000

0042 03 004 0005 2000634 2142932 00001 36714 Fortalecimiento De Las Capacidades Organizativas Del Producto De Papas Nativas HUANCAVELICA ACOBAMBA PAUCARA ATENCION 500

0043 03 004 0005 2000634 2184798 00001 35972 Elaboracion De Estudios De Pre Inversion Y Expedientes Tecnicos HUANCAVELICA ACOBAMBA PAUCARA METRO 320
METRO
0044 08 021 0010 2006616 2094977 00001 10397 Construccion Del Mercado Megacentro De Paucara Ii Etapa HUANCAVELICA ACOBAMBA PAUCARA LINEAL 300

0045 20 044 0010 2005217 2115301 00001 25551 Culminacion De Construccion De Centro De Salud Paucara Ii Etapa HUANCAVELICA ACOBAMBA PAUCARA METRO 1200

0046 15 036 0074 2012307 2007812 00001 21623 Construccion De Pavimentacion De La Calle Real Tercera Y Cuarta Cuadra HUANCAVELICA ACOBAMBA PAUCARA METRO 3000
Construccion Del Cerco Perimetrico De Los Reservorios De Agua Potable De Las
0047 18 040 0088 2007748 2205544 00001 04209 Localidades De Incaperccan Y Campamento, Distrito De Paucara HUANCAVELICA ACOBAMBA PAUCARA METRO 1200
Construccion E Implementacion De Local De Artezania Para Discapacitados En La
0048 09 022 0010 2000291 2139563 00001 00450 Localidad De Paucara, Distrito De Paucara HUANCAVELICA ACOBAMBA PAUCARA UNIDAD 230
Ampliacion Con Equipamiento De Mobiliario Escolar Para Las I.E. En Los Niveles
0049 22 047 0010 2009708 2205549 00001 25969 Inicial, Primaria Y Secundaria Del Ambito De Paucara HUANCAVELICA ACOBAMBA PAUCARA UNIDAD 80
Construccion Del Local De Gestion Comunal En El Centro Poblado De Pampapuquio,
0050 03 006 0010 2011416 2205548 00001 04455 Distrito De Paucara HUANCAVELICA ACOBAMBA PAUCARA UNIDAD 80
Construccion E Implementacion De Comedor Escolar En La I.E. Nuestra Señora De
0051 22 047 0010 2005230 2227153 00001 10790 Cocharcas, Distrito De Paucara HUANCAVELICA ACOBAMBA PAUCARA METRO 200
Construccion De Veredas Y Pavimentacion En Los Alrededores Del Parque Santo
0052 15 036 0074 2012307 2193870 00001 32076 Domingo, Distrito De Paucara HUANCAVELICA ACOBAMBA PAUCARA METRO 380
Mejoramiento De La Capacidad Operativa Con Equipo Y Maquinaria Para La
0053 03 004 0005 2000634 2230703 00001 43004 Municipalidad Distrital De Paucara, Distrito De Paucara HUANCAVELICA ACOBAMBA PAUCARA M2 486
Construccion De La Carretera Ccespecancha-Yuracc Yuracc Y Reparticion
0054 15 033 0066 2005978 2028749 00001 24761 Km.0+870-Calzada-Paucara HUANCAVELICA ACOBAMBA PAUCARA M2 12100

0055 17 039 0010 2006831 2005218 00001 10472 Construccion Del Parque Centro Poblado De Huachhua, Distrito De Paucara HUANCAVELICA ACOBAMBA PAUCARA UNIDAD 45
Construccion Y Equipamiento Del Centro Educativo Inicial 593 Del Centro Poblado De
0056 22 047 0010 2005230 2177545 00001 35171 Huachhua, Distrito De Paucara HUANCAVELICA ACOBAMBA PAUCARA ATENCION 3000

0057 19 041 0010 2014610 2151188 00001 23053 Mejoramiento Y Conservacion De La Iglesia De Paucara HUANCAVELICA ACOBAMBA PAUCARA M2 638

0058 22 047 0010 2005230 2090250 00001 32647 Construccion De Aulas Fit (Fondo Italo Peruano) HUANCAVELICA ACOBAMBA PAUCARA METRO 250

0059 15 033 0066 2005978 2028749 00002 00487 Construccion De Trocha Carrozable Huanacopampa-Huachhua, Distrito De Paucara HUANCAVELICA ACOBAMBA PAUCARA ACCION 600
Construccion De Veredas Y Pavimentacion De La Calle Ayacucho, Distrito De
0060 15 036 0074 2012307 2193522 00001 32076 Paucara HUANCAVELICA ACOBAMBA PAUCARA ACCION 60
Construccion Y Equipamiento De Local De Gestion Comunal Uso Multiple En El C.P.
0061 23 051 0010 2006048 2013603 00001 10800 Tinquerccasa-Paucara HUANCAVELICA ACOBAMBA PAUCARA METRO 5000
Construccion De Infraestructura De La I.E.36353 Del Centro Poblado De Paccho
0062 22 047 0010 2001383 2129579 00001 27799 Molinos, Distrito De Paucara HUANCAVELICA ACOBAMBA PAUCARA METRO 5000

0063 23 051 0010 2004528 2129466 00001 24660 Construccion Del Albergue Del Centro Poblado De Pampapuquio-Paucara HUANCAVELICA ACOBAMBA PAUCARA M2 1000

0064 15 036 0074 1000654 3001843 00001 01509 Mantenimiento De Vias Distrito De Paucara HUANCAVELICA ACOBAMBA PAUCARA M2 720
Mejoramiento Y Rehabilitacion De Trocha Carrozable De Tinquerccasa
0065 15 033 0066 2011461 2007455 00001 27004 Chopccapampa, Distrito De Paucara HUANCAVELICA ACOBAMBA PAUCARA METRO 8000
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA
METAS PRESUPUESTARIAS 2010

:
DEPARTAMENT HUANCAVELIC
O A
PROVINCI
A : ACOBAMBA
DISTRI
TO : PAUCARA

Sec UNIDAD
Fu Prg Sprg act_proy Comp Meta Finali Descripcion Dpto PROV. DIST CANTIDAD
Func MEDIDA
Mejoramiento De La Calidad Del Servicio Educativo Con La Capacitacion De
0066 03 004 0005 2000634 2172142 00001 09966 Docentes En Las I.E. Del Ambito De Paucara HUANCAVELICA ACOBAMBA PAUCARA METRO 400
Construccion Del Sistema De Desague Y Tratamiento De Aguas Residuales Del
0067 18 040 0088 2007751 2098386 00001 37707 Centro Poblado De Tinquerccasa, Distrito De Paucara. HUANCAVELICA ACOBAMBA PAUCARA METRO LINEAL 360
Ampliacion Y Mejoramiento De Los Sistemas De Agua Potable Y Desague De La
0068 18 040 0088 2007751 2205543 00001 09263 Localidad De Paucara, Distrito De Paucara HUANCAVELICA ACOBAMBA PAUCARA METRO 120
Construccion De Veredas Y Pavimentacion En Los Alrededores Del Mercado
0069 15 036 0074 2012307 2193869 00001 32076 Megacentro, Distrito De Paucara HUANCAVELICA ACOBAMBA PAUCARA METRO 150
Construccion Del Sistema De Desague Y Tratamiento De Aguas Residuales Del
0070 18 040 0088 2068872 2098386 00001 37707 Centro Poblado De Tinquerccasa, Distrito De Paucara HUANCAVELICA ACOBAMBA PAUCARA METRO 160
Construccion Del Cerco Perimetrico De La Losa Deportiva De La Comunidad De
0071 21 046 0102 2011640 2131846 00001 04355 Incaperccan, Distrito De Paucara HUANCAVELICA ACOBAMBA PAUCARA METRO 150
Mejoramiento Del Cementerio De La Comunidad Los Libertadores Huancayo Pampa-
0072 19 041 0010 2005153 2004525 00001 12761 Pumaranra-Paucara HUANCAVELICA ACOBAMBA PAUCARA M2 120
0073 15 036 0074 2011477 2007468 00001 06667 Mejoramiento De Las Vias Del Distrito De Paucara HUANCAVELICA ACOBAMBA PAUCARA METRO LINEAL 200
0074 21 045 0010 2014595 2056471 00001 12763 Mejoramiento Del Bosque De Piedras De Calvario Paucara HUANCAVELICA ACOBAMBA PAUCARA METRO 100
Construccion Del Cerco Perimetrico Del Cementerio Del Centro Poblado De
0075 19 041 0010 2011347 2019701 00001 24825 Checcocruz, Distrito De Paucara HUANCAVELICA ACOBAMBA PAUCARA METRO 100
Construccion De Cerco Perimetrico Campo Deportivo En El Anexo De Chacapampa-
0076 21 046 0102 2011640 2131846 00002 04355 Paucara HUANCAVELICA ACOBAMBA PAUCARA METRO 100
Fortalecimiento A Las Organizaciones Productoras De Proyectos Productivos Y
0077 03 004 0005 2000634 2186789 00001 36597 Diagnostico Situacional, Distrito De Paucara HUANCAVELICA ACOBAMBA PAUCARA M2 400
Construccion De Losa Deportiva Multiuso En El C.P. De Chopccapampa, Distrito De
0078 21 046 0102 2006326 2203980 00001 10378 Paucara HUANCAVELICA ACOBAMBA PAUCARA M2 220
0079 03 006 0010 1021705 3022564 00001 01018 Infraestructura Y Equipamiento Basico De La Municipalidad Distrital De Paucara HUANCAVELICA ACOBAMBA PAUCARA M2 120
MODULO DE
0080 20 044 0096 1000538 3000127 00001 33248 Municipios Saludables Promueven El Cuidado Infantil Y La Adecuada Alimentacion HUANCAVELICA ACOBAMBA PAUCARA AULA 2041
Construccion De Defensa Ribereña En El Rio Huachhua Del Centro Poblado De
0081 05 016 0035 2005564 2004666 00001 00573 Huachhua-Paucara HUANCAVELICA ACOBAMBA PAUCARA M2 120
Construccion De Disposicion Sanitaria Final De Excretas En El Centro Poblado De
0082 18 040 0089 2004388 2232228 00001 04450 Pampapuquio, Distrito De Paucara HUANCAVELICA ACOBAMBA PAUCARA METRO 100
Construccion De Disposicion Sanitaria De Excretas En El Centro Poblado Menor De
0083 18 040 0089 2004388 2232229 00001 04450 Huachhua, Distrito De Paucara HUANCAVELICA ACOBAMBA PAUCARA METRO 150
Mejoramiento Del Sistema De Referencia Y Contrareferencia Con Transporte Asistido
0084 20 044 0010 2009629 2235522 00001 22098 E Implementacion Del Sistema De Prestación De Salud C.S.Paucara HUANCAVELICA ACOBAMBA PAUCARA M2 178
Construccion De Cerco Perimetrico Del Albergue Para Anciano Huasipata, Distrito De
0085 23 051 0010 2014504 2238569 00001 04209 Paucara HUANCAVELICA ACOBAMBA PAUCARA METRO 120
Construccion Del Sistema De Riego Por Aspersion En El Anexo De Ccarhuaccpampa,
0086 10 025 0050 2004906 2174211 00001 07713 Distrito De Paucara HUANCAVELICA ACOBAMBA PAUCARA METRO 170
Construccion Del Auditorio Municipal De La Localidad De Paucara, Distrito De
0087 21 045 0010 2008014 2099179 00001 00425 Paucara HUANCAVELICA ACOBAMBA PAUCARA ATENCION 4000
Mejoramiento E Implementacion Del Sistema De Seguridad Ciudadana En La
0088 05 014 0031 2017435 2156770 00001 26309 Localidad De Paucara HUANCAVELICA ACOBAMBA PAUCARA BENEFICIARIO 5000
Instalacion De Letrinas En Las Localidades De Chillhua Pampa, Huasipata Y Santa
0089 18 040 0089 2004388 2004900 00001 41916 Cruz Paccho, Distrito De Paucara HUANCAVELICA ACOBAMBA PAUCARA UNIDAD 24
La Municipalidad Distrital de Paucara ha programado las metas presupuestarias con su respectiva estructura funcional programático como se observa en el Cuadro
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICO Y METAS correspondiente al ejercicio fiscal 2010
Evaluación de la Estructura Funcional Programática.
La estructura Funcional Programática de la Municipalidad Distrital de Paucara - Acobamba fue
aprobado conjuntamente con el Presupuesto Institucional de Apertura PIA no ha sufrido variaciones
significativa, mas al contrario se han generado más metas presupuestarias a lo programado inicialmente

Estructura Funcional de Actividades


La Estructura Funcional Programático de Actividades inicialmente aprobadas no se han incorporado
más cadenas funcionales de cuyos resultados de la ejecución del gasto así como de las metas
programadas reflejaban lo programado inicialmente.

Estructura Funcional de Proyectos


La Estructura Funcional de Proyectos no ha sufrido modificaciones, en tal sentido se debe poner en
claro que por necesidad de atender los requerimientos más urgentes de la población y estando dentro del
Plan de Desarrollo Concertado se procedió a ampliar la meta dentro de los proyectos ya establecidos en
el PIA, obviamente ello ha significado la necesidad de realizar las modificaciones presupuestarias a
nivel funcional programático, en algunos casos ha sido atendidos a través de la incorporación de los
créditos Suplementarios por los mayores recursos obtenido, captado y/o recibidos vía transferencia.

PARTE VI

EVALUACIÓN DE LA CONTRIBUCION DE LA GESTIÓN MUNICIPAL EN LOS


PROGRAMAS ESTRATEGICOS
La Municipalidad Distrital de Paucara - Acobamba en la actual gestión se caracteriza por su
transparencia y austeridad en la ejecución de los gastos, fomentando la participación de los actores de
la sociedad civil, platica y promueve un gobierno edil participativo de concertación para la ejecución de
los proyectos de prioridad, también viene ejecutando las acciones en concordancia a las normas legales
vigentes para los Gobiernos Locales entre otros, ejecutando las actividades y proyectos dentro de los
techos presupuestales programados todo ello reflejado en la aplicación de los gastos corrientes
conforme a lo programado, así mismo los saldos presupuestales se incorporan al ejercicio fiscal
siguiente.

PARTE VII

EVALUACIÓN DE LA INCIDENCIA DE LAS POLITICAS DE EQUIDAD DE


GÉNERO EN LA GESTION MUNICIPAL
Durante el ejercicio fiscal 2010 la Municipalidad Distrital de Paucara - Acobamba viene cumpliendo
con los dispuesto a la Ley N° 28983 – Ley de Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres,
garantizando los derechos de la mujer a la igualdad de oportunidades, libre desarrollo, bienestar y
autonomía respecto a su participación en el Proceso del Presupuesto Participativo en el marco de la Ley
N° 28056 Ley Marco de Presupuesto Participativo, en los trabajos comunales que da a través de la
Subgerencia de Desarrollo Económico como parte de las Metas Programadas para su cumplimiento y en
beneficio de la población.

Con respecto a seguridad ciudadana, se viene brindando servicios de seguridad a la población, así
mismo presta apoyo en caso de atentados contra la tranquilidad pública, vigila la seguridad de los
hogares y la integridad física de los vecinos de la localidad

La Municipalidad Distrital de Paucara - Acobamba viene ejecutando Programas sociales asistenciales y


alimentarios como: Programa de Vaso de Leche, Programa de Apoyo a Personas con discapacidad y
otros programas en beneficio de la población:
PARTE VIII

EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE GESTION


La Municipalidad Distrital de Paucara - Acobamba, durante el ejercicio fiscal 2010 analiza
detalladamente los indicadores de la gestión en sus acciones más relevantes:

Evolución del Índice de Morosidad


Para la determinación de este indicador se tomo en cuenta información del Balance General del
ejercicio fiscal 2009 y 2010 por el rubro de “Otras Cuentas por Cobrar” y se calcula de la siguiente
manera:

A – B X 100
B
A: Cartera pesada (morosa) determinada al 31 de diciembre del año fiscal materia de la evaluación
presupuestaria

B: Cartera pesada (morosa) determinada al 31 de diciembre del año fiscal precedente a la materia de la
evaluación presupuestaria

4,915.00 – 1,600.00 x100 =207.19


1,600.00
La variación de la morosidad entre el año fiscal precedente es de 207.19 que indica que haya
aumentado en un porcentaje significativo la cartera pesada morosa.

Cobertura del Servicios de Limpieza Publica


La cobertura de los servicios de limpieza pública se da a un 100% en atención a la población paucarina.

Evolución del Servicio de Seguridad Ciudadana


En los servicios de seguridad ciudadana se viene prestando a la población, afrontando los problemas de
delincuencia juvenil pandillaje y alcoholismo, para la ejecución de este servicio se ha contratado
personal de serenazgo que dan cobertura al 90% de atención a la población

Cobertura del Programa del Vaso de Leche


Este indicador de gestión mide el grado de cobertura del Programa del Vaso de Leche.
La cobertura a los beneficiarios al programa del vaso de leche siendo un total de casi 2,612 beneficiario.
La cobertura a la población de la primera prioridad es al 100% , sin embargo a la cobertura del resto de
beneficiarios que son muchos, es limitado por razones presupuestales.
DETERMINACION DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS INTERNAS Y
FORMULACION DE SUBGERENCIAS A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
I. IDENTIFICACION DE MEDIDAS CORRECTIVAS INTERNAS Y DE FORMULACION DE
SUGERENCIAS A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

1. Mayor empuje en la descentralización y orientación continua, como el


tener una medida para la atención de programas sociales, es decir terminar con la
descentralización de Instituciones como FONCODES, PRONAA y otros

2. Evitar cambio a nivel de gobierno nacional para que las decisiones


tomadas tengan un eco en los gobiernos locales y dar mayor facilidad para las adquisiones de
bienes y servicios toda vez que se hace extensa las adquisiciones de los mismos, como
capacitaciones constantes y locales y con ello asegurar un mejor manejo administrativo y
financiero

3. Crear fuentes de trabajo de maneja eventual con programas como a


trabajar urbano, rural y otros para mejorar en algo la economía precaria de los pobladores de
las zonas rurales evitando confundir con lo político

4. Ojo tener en cuenta que el presupuesto participativo cada vez pierde


credibilidad, entonces hacer una campaña masiva de cómo se debe aplicar

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