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Rapport Audit Système

Détail d'audit système de management :

Id : 11 Durée : 2 jours

Date début planifiée : 2020-09-01 Date début réalisée : 2020-09-06

Date fin planifiée : 2020-09-02 Date fin réalisée : 2020-09-07

Périmètre :

L'ensemble des processus du SMQ

Observation :

Les dispositions planifiées ne sont pas correctement appliquées

Conclusion :

Un autre audit à planifier, pour lever les non conformités

Taux d'éfficacité global : 25%

Liste des processuses :

N. Processus Pilote

1 Pilotage GALON Marc

Liste des sites :

N. Site Type

1 Tanger TFZ Réalisation


Liste des équipes :

N. Equipe Horaire Site

1 P1 6h - 14h Tanger TFZ

2 P2 14h - 22h Tanger TFZ

3 Poste WE 8h - 16h Tanger TFZ

Liste des audités :

N. Nom Prénom Fonction

1 GALON Marc TEST

Liste des auditeurs :

N. Nom Prénom Fonction Statut

1 GALON Marc TEST Auditeur

Liste des constats pour cette audit du systéme :

Chapitre
N. IATF Cotation Commentaire Preuve

Processus Concerné : Pilotage

1 8.4 Non La gestion des prestataires externes Dossiers des prestataires LPEE et SAWO
Conforme n'est pas totalement efficace sans évaluation et gestion des
performances

2 8.5 Non La passation des consignes entre les 2 Présence lors de la production E1 et E2
Chapitre
N. IATF Cotation Commentaire Preuve

Conforme équipes n'est pas effectuée Cahier de passation de consignes

3 8.7 Non Les responsabilités de validation et Rapport de contrôle final du produit OF


Conforme libération du produit, ne sont pas N°5247
appliquées

4 9.1 Conforme La maintenance 1er niveau est Fiche de la maintenance machine TTR
correctement appliquée

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