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MODELO DE REQUISITOS LEGAIS

LISTA DE REQUISITOS PARA A VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE LEGAL – NORMAS REGULAMENTADORAS DO MTb

DOC. TEMA EMENTA RESPONSABILIDADE OBRIGAÇÃO C NC NA PROVIDÊNCIAS/


OBSERVAÇÕES
NR-01 Aplicação das Define a 1) A empresa promove a
Normas aplicabilidade, as prevenção de atos inseguros, a
Reguladoras responsabilidades e eliminação ou neutralização das
as atribuições dos condições inseguras, o controle
órgãos da saúde do trabalhador e as
governamentais , ações a serem tomadas em caso
empregadores e de acidentes/doenças?
empregados para 2) A empresa informa aos
com a segurança e trabalhadores sobre os riscos das
saúde suas atividades, os resultados dos
exames periódicos e avaliações
dos locais de trabalho?
3) É exigida das contratadas a
comprovação do cumprimento
das normas sobre segurança e
medicina do trabalho?
NR-02 Certificado de Requer a 4) O CAI da DRT vendo sendo
Aprovação de obrigatoriedade de exigido nos casos de novas
Instalação uma instalação nova instalações ou de modificações
ou reformada ter o substanciais?
Certificado de
Aprovação de
Instalações - CAI
para poder operar.

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OBSERVAÇÕES
NR-04 Serviços de Determina as regras Superintendência RH 5) É averiguado, na empresa e
Segurança e para o MASST nas contratadas, a existência dos
Medicina do dimensionamento dos serviços de segurança e medicina X
Trabalho serviços de segurança e devidamente dimensionados?
medicina do trabalho.
NR-05 CIPA Estabelece os Superintendência RH 6) A CIPA está constituída e
procedimentos para MASST dimensionada de acordo com
Nº DA VERIFICAÇÃO

Verificação da Conformidade Legal - Legislação Ambiental

LEGENDA: C - Conforme
NC - Não-conforme
NA - Não Aplicável
a composição e esta NR? X
funcionamento da Superintendência RH 7) As atas de eleição e de posse e
Comissão Interna de MASST o calendário anual de reuniões
Preservação de ordinárias está protocolizado na X
Acidentes - CIPA DRT?
Gerências 8) O curso de formação de Alguns representantes não
MASST cipistas foi realizado antes da participaram do treinamento,
posse e sua carga horária e X necessário se faz a programação e
conteúdo estão de acordo com liberação para novo treinamento.
esta NR?
Gerências 9) As medidas corretivas dos Apenas as atas são encaminhadas.
MASST acidentes discutidos nas reuniões Estabelecer procedimentos e
da CIPA são enviadas em cronogramas de ação.
relatórios ao departamento de X
segurança e existem cronogramas
para estas medidas?
CIPA 10) A CIPA vem divulgando aos As atas são encaminhadas às
trabalhadores informações relativas gerências para divulgação.
X
à segurança e saúde no trabalho? As ações também são divulgadas
através do Informativo CIPA.
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OBSERVAÇÕES
NR-06 E.P.I. Determina as regras Gerências 11) A empresa identifica e Foram elaboradas e divulgadas,
para a determinação, MASST fornece gratuitamente EPIs normas e procedimentos quanto ao
fornecimento, adequados às atividades uso, aquisição e distribuição de EPIs.
fabricação e uso de desempenhadas pelos seus
Equipamento de empregados?
Proteção Individual MASST 12) A empresa somente adquire Somente são adquiridos e recebidos
Áreas de compras e EPIs com Certificado de EPIs, mediante apresentação de
contratos Aprovação e de fornecedores X certificados de aprovação e cadastro
cujos cadastros no DNSST/MTA junto a DNSST/TEM e cujo prazo de
estejam válidos? validade esteja em vigor.
Gerências 13) A empresa capacita os X Embora exista programação para
MASST empregados para o uso de EPI? treinamento, ainda há alguma
dificuldade na liberação para
participação.
Gerências 14) Existe indicação dos EPIs de Todas as atividades em que é
Nº DA VERIFICAÇÃO

Verificação da Conformidade Legal - Legislação Ambiental

LEGENDA: C - Conforme
NC - Não-conforme
NA - Não Aplicável
MASST uso obrigatório nos postos de X necessário o uso de EPIs, estão
trabalho? descritas nas normas internas para seu
uso, distribuição e aquisição
Gerências 15) O uso correto e habitual dos Embora estabelecido em
EPIs é fiscalizado pelos normatização interna, ainda observa-
supervisores? X se falhas nestes procedimentos.
NR-07 P.C.M.S.O. Dispõe sobre a 16) O PCMSO é realizado
elaboração e anualmente, tem metodologia
implementação do (preventiva e com base nos riscos
Programa de das atividades), tem relatórios
Controle Médico e com estatísticas de resultados e
Saúde Ocupacional existe um plano (com ações,
recursos e responsáveis) para o
período corrente de um ano?
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OBSERVAÇÕES
NR-07 P.C.M.S.O. Dispõe sobre a 17) Os relatórios anuais de
elaboração e PCMSO são apresentados à
implementação do CIPA?
Programa de
Controle Médico e
Saúde Ocupacional

Gerencias contratantes 18) Quanto pertinente, a empresa Toda e qualquer atividade a ser
informa os riscos existentes às executada sob a responsabilidade da
prestadoras de serviços? X MRS Logística S/A., ou por ela
contratada, deveria, por força
contratual, somente ter seu início
autorizado, após a realização de
treinamento de riscos e integração na
área de atuação.
Superintendência de RH 19) São realizados exames Algumas atividade exigem dosagem
MASST clínicos (admissional, periódicos, de contaminantes específicos, tais
mudança de função, etc.) nos como: soldadores, pintores, serviços
empregados, conforme as regras X com solventes e ácidos, etc.
estabelecidas nesta norma?

Nº DA VERIFICAÇÃO

Verificação da Conformidade Legal - Legislação Ambiental

LEGENDA: C - Conforme
NC - Não-conforme
NA - Não Aplicável
Superintendência de RH 20) São adotadas providências Identificadas contaminações são
MASST quando são constatadas o adotados procedimentos de
agravamento das concentrações acompanhamento e monitoramento de
dos parâmetros dos agentes e/ou X forma a estabelecer condições seguras
surgimento de doença de trabalho e preservar a saúde e
profissional.? integridade física dos trabalhadores.

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OBSERVAÇÕES
NR-07 P.C.M.S.O. Dispõe sobre a Superintendências 21) Em caso de agravamento de Identificadas contaminações ou a
elaboração e Gerências doenças profissionais os instalação de lesões ou doença
implementação do MASST empregados são afastados e o relacionadas com a atividade do
Programa de registro e afastamento é feito X empregado, existem procedimentos no
Controle Médico e através de Comunicação de sentido de resguardas ou preservas a
Saúde Ocupacional Acidentes do Trabalho - CAT? integridade física do empregado,
como também, lhe é garantido o
estabelecido na legislação em vigor.
Gerências 22) Existem nas instalações É necessário manter-se nos locais e
materiais e equipamentos frentes de trabalho, caixas de 1º
adequados às atividades de X socorros, como também, dotar
primeiros socorros? procedimentos de forma a mante-las
sempre à disposição e abastecidos.
MASST 23) O Atestado de Saúde
Gerências Ocupacional - ASO está
arquivado no local de trabalho e X
o empregado recebe cópia do
mesmo?
NR-09 P.P.R.A. Dispõe sobre a Superintendências 24) A empresa tem elaborado o
elaboração e Gerências PPRA estruturado segundo esta
implementação do MASST norma e contando com a X
Programa de participação dos empregados?
Prevenção de Riscos Superintendências 25) O PPRA tem cronograma
Ambientais Gerências com prazos para cumprimento
MASST de metas, considera as avaliações
quantitativas sempre que X
necessárias, define critérios e
mecanismos de avaliação das
Nº DA VERIFICAÇÃO

Verificação da Conformidade Legal - Legislação Ambiental

LEGENDA: C - Conforme
NC - Não-conforme
NA - Não Aplicável
medidas implantadas?
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OBSERVAÇÕES
NR-09 P.P.R.A. Dispõe sobre a Superintendências 26) O PPRA é apresentado e
elaboração e Gerências discutido na CIPA?
MASST X
implementação do Superintendências 27) O PPRA tem sido
Programa de Gerências anualmente avaliado e submetido
Prevenção de Riscos MASST para análise crítica? X
Ambientais
Superintendências 28) O PPRA contempla o
Gerências monitoramento periódicos e estas
MASST informações são disponibilizadas X
para os empregados e para o
controle médico?

Superintendências 29) O PPRA é aplicado a novos


Gerências projetos de instalações, a
MASST alterações significativas de X
instalações já existentes e a
processos de trabalho?

NR-10 Instalações Dispõe sobre as Superintendências 30) As instalações elétricas têm Alguns padrões de baixa tensão,
Elétricas condições de Gerências mecanismos de proteção para apresentam partes energizadas
segurança para a impedir o contato acidental? X expostas, passíveis de contatos
acidentais (chaves de faca/porta
fusíveis), é necessário a substituição
por disjuntores.
execução de serviços Superintendências 31) Os circuitos elétricos são Não existem normas e procedimentos
em instalações Gerências interrompidos e sinalizados por internos que padronizem estas ações.
elétricas MASST ocasião dos reparos de X
manutenção?

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OBSERVAÇÕES
NR-10 Instalações Dispõe sobre as Superintendências 32) Os eletricistas tiveram cursos Embora exista a programação destes

Nº DA VERIFICAÇÃO

Verificação da Conformidade Legal - Legislação Ambiental

LEGENDA: C - Conforme
NC - Não-conforme
NA - Não Aplicável
Elétricas condições de Gerências de formação e reciclagem de X treinamentos, alguns empregados
segurança para a MASST primeiros socorros e combate a ainda não participaram.
execução de serviços incêndios?
em instalações Superintendências 33) As instalações elétricas Em especial no pátio do Arará as
elétricas Gerências sujeitas à umidade, foram instalações elétricas necessitam de
MASST devidamente projetadas para X revisão e manutenção, de forma a
impedir a fuga de corrente garantir a proteção e segurança
elétrica? necessária.
NR-11 Movimentação de Estabelece normas Superintendência 34) O programa de manutenção e Programação de manutenção
Cargas de segurança para o Gerência inspeção preventiva contempla preventiva e de inspeções de pré-uso
transporte, MASST as empilhadeiras, guindastes, ainda não foram implantados
manuseio, guinchos, elevadores, talhas ou X
movimentação e pontes rolantes assim como os
seus acessórios?

armazenagem de Gerência 35) Nos equipamentos de Sinalizar em local de fácil


materiais Supervisão movimentação de cargas existe visualização a capacidade das talhas.
sinalização da capacidade de X
carga máxima?

Gerência 36) Os operadores de Todo empregado que tenha entre as


Supervisão movimentação de cargas são suas atribuições o transporte e
X
qualificados e/ou habilitados por movimentação de cargas, deverá ser
órgão competente ? devidamente treinado a operar o
equipamento disponivel.
DOC. TEMA EMENTA RESPONSABILIDADE OBRIGAÇÃO C NC NA PROVIDÊNCIAS/
OBSERVAÇÕES
NR-11 Moviment. de Estabelece normas Gerência 37) Em locais fechados ou pouco Geradores/diesel instalados em
Cargas de segurança para o Supervisão ventilados, onde haja o uso de compartimentos fechados são dotados
transporte, máquinas movidas à combustão X de dispositivo para dispersão de gases.
manuseio, interna, é feito o controle de
movimentação e emissão de gases tóxicos?
armazenagem de Gerência 38) O material é armazenado Há necessidade de identificação e
materiais Supervisão conforme as deliberações desta seleção dos materiais armazenados,
norma? X tomando-se o cuidado de separar-se e
sinalizar produtos inflamáveis e
perigosos, respeitando-se as restrições
do fabricante
Nº DA VERIFICAÇÃO

Verificação da Conformidade Legal - Legislação Ambiental

LEGENDA: C - Conforme
NC - Não-conforme
NA - Não Aplicável
NR-12 Máquinas e Define regras de Gerência 39) As instalações de
Equipam. segurança para o uso Supervisão equipamentos/máquinas seguem
de equipamentos as recomendações de
dimensionamentos feitas para as X
áreas de circulação e espaço
entre máquinas/equipamentos?
Gerência 40) As áreas em volta das Manter livre e desobstruídas as áreas
Supervisão máquinas são mantidas sem risco de circulação e operação, em especial
de escorregar? X nas salas de teles e de baterias.
Gerência 41) Os equipamentos/máquinas
Supervisão estão equipados com dispositivos
de parada rápida e com chave X
geral de fácil acesso de
utilização?
Gerência 42) As partes móveis dos
Supervisão equipamentos/máquinas estão
devidamente isoladas por X
anteparos adequados?
DOC. TEMA EMENTA RESPONSABILIDADE OBRIGAÇÃO C NC NA PROVIDÊNCIAS/
OBSERVAÇÕES
NR-13 Caldeiras e Vasos Define diretrizes 43) As caldeiras e vasos de
de Pressão para construção, pressão possuem profissional
operação, habilitado para operação X
manutenção e manutenção e inspeção?
inspeção . 44) As caldeiras e vasos de
pressão estão identificados de
acordo com esta norma? X
45) As caldeiras e vasos de
pressão possuem registro de
segurança, projeto de X
instalação/alteração, relatório de
inspeção e manual de operação
atualizados?
46) Os controles e instrumentos
das caldeiras e vasos de pressão
estão calibrados e em boas X
condições?

Nº DA VERIFICAÇÃO

Verificação da Conformidade Legal - Legislação Ambiental

LEGENDA: C - Conforme
NC - Não-conforme
NA - Não Aplicável
47) As áreas das caldeiras
satisfazem os requisitos desta
norma? X
NR-14 Fornos Define as diretrizes 48) Os operadores de forno estão
para construção, qualificados para operá-los e
operação, possuem os certificados de X
manutenção e treinamento?
inspeção .

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OBSERVAÇÕES
NR-15 Operações Determina o Gerência 49) Os níveis de ruído acima de Faltam sinalização
Insalubres recebimento do MASST 85 dB(A) estão mapeados,
adicional de quantificados e sinalizados? X
insalubridade nas Superintendência RH 50) A concentração de produtos Mapear, quantificar e sinalizar, a
condições que Gerência químicos no ar e as poeiras em concentração destes agentes.
especifica MASST suspensão estão quantificadas, X
controladas e sinalizadas?
Superintendência RH 51) Os níveis de calor são Mapear, quantificar e sinalizar, a
Gerência monitorados, mapeados e concentração destes agentes.
MASST sinalizados? X
Superintendência RH 52) As fichas de segurança dos Após seleção e identificação dos
Gerência produtos químicos estão produtos armazenados e utilizados,
MASST disponíveis e são conhecidas X promover a divulgação das
pelos trabalhadores? respectivas fichas de emregências.
NR-16 Operações Determina o 53) Existem procedimentos para
Perigosas recebimento do trabalhadores em locais
adicional de confinados? X
periculosidade nas Superintendência RH 54) Existem sistemas de Embora realizados, não o são de
condições que Gerência bloqueio, sinalização e forma padronizada e normatizada.
especifica MASST isolamento de áreas? X
Superintendência RH 55) As áreas de armazenamento Há necessidade de identificação e
Gerência de produtos perigosos estão seleção dos materiais armazenados,
MASST devidament sinalizadas? X tomando-se o cuidado de separar-se e
sinalizar produtos inflamáveis e
perigosos, respeitando-se as restrições

Nº DA VERIFICAÇÃO

Verificação da Conformidade Legal - Legislação Ambiental

LEGENDA: C - Conforme
NC - Não-conforme
NA - Não Aplicável
do fabricante.
Gerência 56) Todas as áreas de risco estão Delimitar as áreas e, identificar e
MASST delimitadas? sinalizar os riscos apresentados.
X
DOC. TEMA EMENTA RESPONSABILIDADE OBRIGAÇÃO C NC NA PROVIDÊNCIAS/
OBSERVAÇÕES
NR-17 Ergonomia Define parâmetros Superintendências 57) Existe um programa de Não existe programa de controle dos
para a adaptação das Gerência controle de riscos ergonômicos e riscos ergonômicos nem de combate
condições de MASST de combate ao “stress” ? X ao stress, ou de problemas
trabalho às psicofisiológicos ou psicosociais.
características psico Superintendências 58) Os postos de trabalho são
fisiológicas dos Gerência projetados para permitir o
trabalhadores conforto dos trabalhadores? X
Superintendências 59) Os níveis de ruído e É necessário a implantação do
Gerência iluminação atendem aos limites PCA(Programa de conservação
MASST recomendados? X auditiva), para que, seguramente,
sejam mantidos os limites
recomendados.
Superintendências 60) Existem critérios para a Embora atentos ao problema, não
Gerência prevenção de danos à saúde, existem critérios ou procedimentos de
MASST decorrentes de esforços X avaliação e controle para a prevenção
repetitivos? de danos à saúde decorrentes destes
fatores.
NR-18 P.C.M.A.T. Determina a Superintendências 61) É exigida das contratadas de Estes procedimentos ainda não estão
elaboração e Gerência construção a elaboração e sendo adotados, embora, por força
características do comprovação do cumprimento do contratual, a contratada está obrigada
Programa de PCMAT? ao cumprimento da legislação em
Condição e Meio vigor. Mesmo assim, não exime o
Ambiente de X contratante de exigir e fiscalizar estas
Trabalho na e outras exigências.
Indústria da
Construção

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OBSERVAÇÕES

Nº DA VERIFICAÇÃO

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LEGENDA: C - Conforme
NC - Não-conforme
NA - Não Aplicável
NR-20 Líquidos Combust. Dispõe sobre as Superintendências 62) A localização e o material de Há necessidade de identificação e
e Inflamáv. condições de Gerência construção para armazenamento seleção dos materiais armazenados,
armazenagem dos dos líquidos combustíveis e X tomando-se o cuidado de separar-se e
líquidos inflamáveis estão conforme as sinalizar produtos inflamáveis e
combustíveis exigências da norma? perigosos, respeitando-se as restrições
do fabricante e a legislação em vigor.
63) Há fios terra, nos locais de
descarga para conexão junto aos
veículos transportadores? X
NR-21 Trabalho a Céu Estabelece condições Superintendências 64) Existe proteção contra As proteções, quando em atividades a
Aberto de proteção da saúde Gerência intempéries nos trabalhos céu aberto, são de natureza individual.
dos trabalhadores executados a céu aberto?
nos trabalhos X
realizados e céu
aberto
NR-23 Proteção Contra Define os requisitos MASST 65) Os equipamentos de
Incêndios necessários que combate a incêndios estão
devem existir para adequadamente dimensionados, X
em número e tipo, conforme esta
norma?
o combate a 66) As instalações têm rotas de
incêndios no fugas para emergências,
ambiente de sinalizadas e com iluminação de X
trabalho. segurança (quando pertinentes)?
Superintendências 67) A brigada de incêndio está Todos os empregados, tendo em vista
Gerência adequadamente treinada eas características das atividades e
MASST dimensionada? X instalações, devem estar permanente
treinados quanto à prevenção e
combate a incêndios.
DOC. TEMA EMENTA RESPONSABILIDADE OBRIGAÇÃO C NC NA PROVIDÊNCIAS/
OBSERVAÇÕES
NR-23 Proteção Contra Define os requisitos Superintendências 68) Os equipamentos de combate Em algumas das instalações,
Incêndios necessários que Gerência a incêndio estão desobstruídos e apresentam obstruções por materiais.
devem existir para MASST sinalizados? X ou equipamentos.
o combate a MASST 69) Os extintores têm ficha de
incêndios no controle individual, testes X
ambiente de hidrostáticos e carga dentro da

Nº DA VERIFICAÇÃO

Verificação da Conformidade Legal - Legislação Ambiental

LEGENDA: C - Conforme
NC - Não-conforme
NA - Não Aplicável
trabalho. validade?
Superintendências 70) As mangueiras e/ou outros Implantar programação de testes e
Gerência equipamentos de combate a reposição de peças e componentes,
MASST incêndios estão com seus testes X para os locais onde apresentam
dentro dos prazos de validade? hidrantes.
NR-24 Condições de Dispõe sobre as Superintendências 71) Existem sanitários e
Instalações condições sanitárias Gerência chuveiros em número
e de proporcional ao de empregados? X
conforto das Superintendências 72) As condições de higiene e Há restrições quanto as instalações de
instalações Gerência conservação dos sanitários, Brisamar, porém, novas instalações
vestuários, cozinhas, refeitórios e X estão sendo amplamente reformadas.
paióis são adequadas?
73) Os dormitórios apresentam
boas condições de conforto e
higiene? X
NR-25 Resíduos Dispõe sobre as 74) Nos procedimentos de
Industriais condições de controle ambiental estão inclusos
segurança a ser os cuidados necessários para
seguida na assegurar a integridade e saúde
disposição de do trabalhador?
resíduos
DOC. TEMA EMENTA RESPONSABILIDADE OBRIGAÇÃO C NC NA PROVIDÊNCIAS/
OBSERVAÇÕES
NR-26 Sinalização de Define as cores a Superintendências 75) Existe sinalização Revisar todo o sistema de
Segurança serem usadas nos Gerência advertindo contra riscos, em sinalização preventiva, educativa e
locais de trabalhos MASST conformidade com as cores X de identificação, de acordo com as
para a prevenção de previstas nesta norma? normas e legislação em vigor.
acidente

Nº DA VERIFICAÇÃO

Verificação da Conformidade Legal - Legislação Ambiental

LEGENDA: C - Conforme
NC - Não-conforme
NA - Não Aplicável