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Cours de Répétitions.

Analyse MERISE – Les Traitements – Série des TDs Pour La Préparation du BTS

Pour Chaque Énoncé, Établir : Diagramme de Flux (DDF), Modèle Conceptuel de Traitement (MCT), Modèle
Organisationnel de Traitement (MOT)

TD1 : Le client passe commande. Le service commercial peut accepter ou refuser la commande. Le magasin se charge de
l’expédition des marchandises et réceptionne aussi les retours client.

TD2 : Une entreprise commerciale est constituée de trois services principaux (ventes, comptabilité et magasin). Pour chaque
commande passée, le bon est transmis du service vente au service comptabilité qui envoie la facture au client (qui lui, renverra
le règlement). Le service ventes enverra un bon de sortie au magasin pour le déstockage. Ce dernier envoie le bon de
livraison et la commande au client. En ce qui concerne les stocks, c'est le magasin qui décide seul du réapprovisionnement.

TD3 : Etude de Cas : Inscription Universitaire. A la réception du dossier rempli, un agent du département administratif
effectue un premier contrôle visuel de présence des pièces demandées. Le dossier est repris par un autre agent expérimenté qui
étudie son contenu dans le délai : contrôles sur l’état civil du candidat (limite d’âge), sa scolarité (niveau de scolarité). Puis un
cadre supérieur du département étudie la « lettre de motivation» rédigée par l’étudiant, et faisant partie des éléments à fournir
dans le dossier, si le bilan de tous ces contrôles est favorable, une secrétaire saisit sur un terminal du mini - ordinateur de
l’université les informations importantes de l’étudiant, qui sont stockées sur une base de données des candidats l’ordinateur
édite une convocation à l’étudiant, précisant date, heure et lieu des épreuves de sélection.

TD4 : Le demandeur désirant obtenir une carte bleue doit en faire la demande auprès de la BANQUE. La carte bleue n’est pas
acceptée si le demandeur n’est pas un client de la BANQUE. Chaque jour, la BANQUE transmet les demandes carte bleue de
ses clients au Centre de Gestion des cartes bleues. Dès que la BANQUE ai reçu la carte bleue en provenance du Centre de
gestion des cartes bleues, elle adresse au client un avis de prélèvement de cotisation annuelle. Si au bout de deux mois la carte
bleue n’a pas été retirée, elle est détruite.

TD5 : Une entreprise commerciale est constituée de trois services principaux (ventes, comptabilité et magasin). Pour chaque
commande passée, le bon est transmis du service vente au service comptabilité qui envoie la facture au client (qui lui, renverra
le règlement). Le service ventes enverra un bon de sortie au magasin pour le déstockage. Ce dernier envoie le bon de
livraison et la commande au client. En ce qui concerne les stocks, c'est le magasin qui décide seul du réapprovisionnement.

TD6 : Une agence de location de vélo veut informatiser la gestion des locations. Lorsqu’un client se présente à l’accueil, il
précise le type de vélo désiré ainsi que la durée de location. L’accueil vérifie si, en fonction du stock disponible, la location est
possible et donne la réponse au client. Si la location est possible, la facture est éditée et donnée au client. Celui-ci doit payer
immédiatement. Le paiement et la facture sont ensuite transmis au service comptable. L’accueil transmet alors la demande au
gestionnaire du parc. Ce dernier va préparer le vélo demandé et le mettre à disposition du client.

TD7 : A partir des demandes d’approvisionnement établies par le service commercial, le service des achats envoie des
demandes de prix aux fournisseurs possibles, pour les articles nouveaux ou d’approvisionnement exceptionnel (on se limitera à
ces articles, laissant de côté les articles connus et à approvisionnement régulier). Les fournisseurs envoient des offres, étudiées
en détail et comparées par les acheteurs ; ces derniers font ensuite un choix. Le choix est effectué au plus tard 10 jours après
l’envoi des offres. Le service des achats établit un bon de commande à destination du fournisseur retenu. Une copie est remise
au magasin en vue de la réception. Quand la livraison arrive, le magasinier contrôle quantitativement la marchandise. Un
contrôle de qualité est effectué. La livraison arrive généralement 2 jours après le choix définitif du fournisseur. La livraison est
renvoyée en bloc si l’un des contrôles est négatif. Les contrôles satisfaisants aboutissent à l’entrée en stock des articles. Le
magasin établit le bon à payer aux services financiers. Quand les services financiers reçoivent la facture du fournisseur

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(généralement 3 jours après la livraison), ils vérifient qu’il lui correspond le bon à payer et émettent le chèque de paiement. NB
: on considérera que le magasin et le service des achats ne forment qu’un unique service.

TD8 : Le cas d'un pressing. Un grand pressing s'est installé à Yaoundé. Pour économiser un poste d'un employé, le pressing a
instauré un système de carte magnétique. Quand un client apporte des vêtements à nettoyer, l'employé du pressing lui donne
une carte si c'est la première venue du client. Sinon, il lui demande sa carte afin d'inscrire sur celle-ci les vêtements apportés.
Le paiement se fait lors de la dépose des vêtements. Le prix à payer pour un vêtement dépend du type de vêtement (pantalon,
veste, jupe,). Cependant le prix varie aussi en fonction de la qualité de nettoyage demandée (standard, luxe). Quand le client
vient chercher ses vêtements, il glisse sa carte dans l'automate et ses vêtements lui sont automatiquement présentés, sauf si le
client est venu trop tôt par rapport à la date prévue de reprise des vêtements. Tous les 6 mois, le pressing envoie à ses clients
ayant au moins utilisé 3 fois le service dans l'année une remise de 30%.

TD9 : Réparation automobile. Le client prend un RDV pour la réparation. Le jour convenu, le client se présente à la réception
du garage et indique au chef d’atelier les révisions et réparations à effectuer. Le chef d’atelier les note sur une fiche suiveuse.
Le véhicule est pris en charge par un mécanicien. S’il détecte des réparations non prévues, le chef d’atelier contacte le client
par téléphone et demande son accord sur le complément de réparation. Si le client refuse, seuls les travaux initialement prévus
seront effectués. Le mécanicien rédige un bon de sortie de pièces du magasin de pièces détachées. Il effectue les réparations et
note sur la fiche suiveuse le nombre d’heures passées. Le bon de sortie de pièces de rechange et la fiche suiveuse sont transmis
au service facturation qui établit la facture. Quand le client vient récupérer sa voiture, le caissier lui remet la facture et encaisse
le paiement. La voiture est rendue au client.

TD10 : Un client se présente au guichet muni d’une carte d’identité et d’un justificatif de domicile et demande l’ouverture d’un
compte à vue. Le guichetier ouvre un dossier et saisit sur son terminal les coordonnées du client (nom, prénom, date de
naissance, adresse, etc.) afin de vérifier, entre autres, que celui-ci n’est pas interdit bancaire. Si c’est le cas, le dossier est
transmis au niveau supérieur. Si le client n’est pas interdit bancaire, il lui est attribué un numéro de compte. Le client doit
déposer à la caisse une somme forfaitaire et en liquide, qui va créditer son compte, afin de bénéficier dans les meilleurs délais
d’un carnet de chèque et, s’il le souhaite, d’une carte bancaire. Ce dépôt confirmé par le caissier sur son terminal, permet la
poursuite des opérations. Le guichetier procède à l’impression, sur l’imprimante du guichet, du contrat en 3 exemplaires. Après
signature par le client de la liasse ainsi imprimée, le guichetier lui remet un exemplaire, en conserve un dans le dossier qu’il
vient d’ouvrir et transmet le troisième à sa hiérarchie. Selon le choix du client, le guichetier envoie à partir de son terminal un
ordre de fabrication de chéquier et, éventuellement, de carte bancaire. Cet ordre sera pris en compte en fin de journée par les
services compétents. Le dossier étant dès lors complet, le guichetier peut le ranger dans une armoire ou il est classé par ordre
numérique.

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