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Chapitre de la norme correspondant

Chapitre Article
Version 2015

7.1.1 Généralités

7.1.2 Ressources humaines


7.1.3 Infrastructures

7.1.4 Environnement pour la mise en œuvre des


processus

7.1 Ressources

7.1.5 Ressources pour la surveillance et la


mesure
Chap. 7 Support

7.1.6 Connaissances organisationnelles

7.2 Compétences

7.3 Sensibilisation

7.4 Communication
7.5.1 Généralités
7.5.2 Création et mise à jour des informations d

7.5 Information
documentée
7.5.3 Maîtrise des informations documentées
Questions

(La direction) assure-t-elle la disponibilité des ressources nécessaires au SMQ, à son amélioration continue et à l'acc
a) (La direction) prend-elle en compte les contraintes des ressources internes existantes ?
b) Les ressources à se procurer en externe sont-elles identifiées ?
Les ressources humaines nécessaires à la mise en œuvre du SMQ sont-elles identifiées et mises en œuvre ?
(La direction) a-t-elle déterminé et fourni les infrastructures et services supports nécessaires à l'obtention de la conf
(La direction) entretient-elle ces infrastructures?
L'environnement de travail nécessaire pour obtenir la conformité du produit est-il géré et surveillé par la Direction ?
ergonomiques, psychologiques…)
1. Les ressources nécessaires sont-elles déterminées et fournies pour assurer des résultats de surveillance et de me
produits/ services ?
1. Les informations documentées concernant l'adéquation des ressources pour la surveillance et la mesure sont-elle
2. La traçablilité de la mesure est-elle considérée comme exigence?
a), b) (Si oui) Les instruments de mesures sont-ils étalonnés, identifiés et protégés ?

c) (Si oui) Lorsque de tels étalons n'existent pas conservez-vous, sous forme d'information documentée, la référ

Lorsqu'un instrument s'avère défectueux, déterminez -vous si la validité des résultats de mesure antérieurs a été co
si nécessaire ?
Les connaissances nécessaires à la mise en œuvre des processus et à l'obtention de la conformité des produits sont-
a) (La direction) identifie-t-elle les compétences nécessaires en personnel dont le travail a une incidence sur les perf
b) Les personnes affectées sont-elle compétentes ? (évaluation sur la base d’une formation initiale ou professionnel
c) 1. (La direction) pourvoit-elle de mener des actions pour acquérir les compétences nécessaires ? (la formation, l’e
actuellement en activité ou le recrutement, direct ou en sous-traitance, de personnes compétentes)
c) 2. (La direction) a-t-elle mis en place un indicateur pour évaluer/mesurer l'efficacité des actions entreprises ?
d) (La direction) rédige-t-elle et conserve-t-elle des enregistrements décrivant les compétences de son personnel? (
expérience)
a), b) Le personnel est-il sensibilisé à la politique qualité et à ses objectifs ?
c) Le personnel est-il conscient de l'importance de sa contribution à l'efficacité du SMQ, y compris à l'amélioration d
d) Le personnel est-il conscient des répercussions d’un non-respect des exigences du SMQ?
Les besoins de communication interne et externe sont ils déterminés, leurs modalités sont-elles définies ?
Le SMQ inclut-il les informations documentées exigées par la norme et celles jugées nécessaires à l'efficacité du SM
Les informations documentées sont-elles identifiées ?
Les informations documentées sont-elles :
- (7.5.3.1.a)) disponibles et conviennent-elles à l'utilisation prévue ?
- (7.5.3.1.b)) protégées (perte de confidentialité, utilisation inappropriée …)?
Les informations documentées (et leurs revues) sont-elles approuvées ?
Des activités sont-elles mises en œuvre pour maîtriser les informations documentées (distribution, accès, stockage,
Les informations documentées d'origine extérieure sont-elles identifiées ?
Les informations documentées conservées comme preuves de conformité sont-elles protégées de toute altération i
Note
Timming Processus
Réunion de démarrage de l'audit

9:00 12:00 Communiquer

9:00 12:00 Gérer et développer les compétences


J1
14:00 17:00 Gérer les équipements de mesure

14:00 17:00 Assurer la logistique

9:00 12:00 Maitriser et gérer les SI et la CS

J2 9:00 12:00 Mettre en œuvre l'AC


14:00 16:00 Préparation de la Restitution
16:00 17:00 Restitution
Activité Parag Auditeur
Réunion de démarrage de l'audit
communiquer en interne
communiquer en externe 7.4 A1
Gérer des ressources humaines 7.1.2, 7.1.6, 7.2
Gérer les connaissances organisationnelle.
et 7.3 A2 + A3
Gérer les compétences.

Gérer la maintenance des équipements.


Gérer l'étalonnage des équipements.
7.1.3, 7.1.5 A1 + A3
Maintenir le parc automobile. 7.1.1, 7.1.3 et
Gérer la logistique 7.1.4 A2
Gérer les infrastructures SI.
Gérer la sécurité des SI. Gérer 7.1.3 et 7.1.4 A1 + A2
la continuité de service.

Gérer les informations documentées. 7.5 A3

A1 + A2 + A3

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