Conditions de Prix - Pricing MM: Page 1 Sur 15

FCD-MM10-10-Conditions de prix – Pricing MM.
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Conditions de prix – Pricing MM
Version : 2.0 Etat : Projet Date : 16/03/2022
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Diffusion : Tout intervenant sur le projet Date : 16/03/2022
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SOMMAIRE
1 DESCRIPTION DE LA SOLUTION SAP ....................................................................................................................... 3
1.1 CIBLE FONCTIONNELLE ET CADRE D’UTILISATION ............................................................................................................ 3
1.1.1 Conditions de prix appliquées aux approvisionnements auprès de fournisseurs tiers ........................................... 3
1.1.2 Conditions de prix appliquées aux approvisionnements auprès des sites KPC ..................................................... 4
1.1.3 Conditions de prix appliquées aux approvisionnements auprès des filiales .......................................................... 4
1.2 SOLUTION SAP.................................................................................................................................................................. 4
1.2.1 Généralités .............................................................................................................................................................. 4
1.2.2 Types de conditions ................................................................................................................................................. 4
1.2.2.1 Conditions de type : PRIX ..................................................................................................................................................... 5
1.2.2.2 Conditions de type : MAJORATION .................................................................................................................................... 5
1.2.2.3 Conditions de type : DEDUCTION ....................................................................................................................................... 7
1.2.2.4 Conditions de type : COUTS INDIRECTS D’ACQUISITION (frais d’approche)............................................................... 7
1.2.2.5 Autres types de conditions ..................................................................................................................................................... 8
1.2.3 Séquences d’accès................................................................................................................................................... 9
1.2.4 Schémas de calcul ................................................................................................................................................... 9
1.2.5 Détermination du schéma de calcul...................................................................................................................... 10
1.2.6 Tolérances liées aux types de conditions .............................................................................................................. 10
1.2.7 Gestion des conditions .......................................................................................................................................... 10
1.2.7.1 Création des enregistrements ............................................................................................................................................... 10
1.2.7.2 Enregistrement de conditions pour le type GRWR .............................................................................................................. 10
1.2.7.3 Modification des enregistrements ........................................................................................................................................ 11
1.3 DONNEES DE PARAMETRAGE ........................................................................................................................................... 12
2 STRUCTURES ORGANISATIONNELLES ................................................................................................................. 12
3 LISTE DES FORMULAIRES ET ETATS ..................................................................................................................... 12
4 LISTE DES TRANSACTIONS UTILISATEURS RETENUES .................................................................................. 12
5 SPECIFICATIONS DES DEVELOPPEMENTS SPECIFIQUES ............................................................................... 13
6 LISTE DES SCENARII UNITAIRES............................................................................................................................. 13
7 PROFILS D’AUTORISATIONS ..................................................................................................................................... 14
8 ANNEXE ............................................................................................................................................................................ 15

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1 Description de la solution SAP

1.1 Cible fonctionnelle et cadre d’utilisation
• La gestion des conditions doit permettre la détermination du prix d’achat d’un article quel qu’il soit auprès d’un
fournisseur donné
• La gestion des prix d’achat doit pouvoir s’effectuer en fonction de l’Organisation d’Achats et de la division
(paramétrage, cf. fiche FPM-AC15)
• La méthode de calcul du prix d’acquisition sera déclinée en fonction du type de fournisseur :

 Fournisseur tiers
 Fournisseur ‘Site’ KPC (les sites du X seront considérés pour les différents sites comme des fournisseurs
avec un schéma Site KPC)
 Fournisseur Filiale ou société du groupe
1.1.1 Conditions de prix appliquées aux approvisionnements auprès de fournisseurs tiers
• Le prix d’achat d’un article auprès d’un fournisseur tiers se compose des éléments suivants :
 Prix brut, variant éventuellement en fonction de la quantité approvisionnée. Ces barèmes s’appliquent
exclusivement à l’article acheté (si 1 pièce de l’article A et 1 pièce de B sont approvisionnées en même
temps, les prix de A et de B sont des prix pour 1 pièce et non pour 2 pièces – pas de cumul multi-articles
des quantités)
 Majorations forfaitaires, en devise par unité ou en pourcentage, variant éventuellement en fonction de la
quantité approvisionnée
 Majorations particulières liées à l’activité moulage : exprimées en devise par unité, elles correspondent
aux différents prix pratiqués suivant le nombre d’empreintes du moule utilisé par le fournisseur
 Remises sur facture en pourcentage, variant éventuellement en fonction de la quantité approvisionnée ;
bien qu’étant actuellement intégrées directement au prix d’achat brut (notamment via les barèmes), la
possibilité de gérer des remises sur facture doit être maintenue
 Frais d’approche (frais de transport et de douane) : les montants de ces frais sont des montants
estimatifs, exprimés en pourcentage, en devise par unité ou sous forme d’un forfait; actuellement, ces frais
ne sont pas estimés mais devront être mis à jour progressivement, de manière à effectuer des
comparaisons de prix plus précises entre différents fournisseurs
 Ristournes (de fin de période) exprimées en pourcentage. Elles ne seront pas utilisées au démarrage de
SAPIENS lors de la détermination du prix ; la possibilité de les gérer doit néanmoins être conservée. Pour
le calcul des ristournes au démarrage, on utilisera un état MM (issu du Système d’Information) qui
reprendra le chiffre d’affaires réalisé avec le fournisseur, sur la période et pour les articles correspondants.
Le calcul de la ristourne sera effectué hors SAP, le pourcentage accordé ne sera pas renseigné dans SAP
• L’ensemble des conditions listées ci-dessus se rapporte à un couple article/fournisseur. Aucune condition
générale liée à un fournisseur (tous articles confondus) ne sera gérée
Pour les besoins du moulage au Neubourg, des conditions par article/fournisseur/n° moule sont également
gérées.
• Des conditions seront créées si nécessaire , pour une division, un article, un fournisseur et un moule.
• Le moule par défaut sera géré en renseignant la zone n° article/fournisseur dans la FIA.
• Si la commande est effectuée sur un autre moule, la zone n° article/fournisseur du poste de commande
sera modifiée avec le n° de moule réellement utilisé.
• Le prix d’achat sera rapatrié dans la commande en fonction de la division, de l’article, du fournisseur et du
n° de moule renseigné dans le poste de commande. Si aucun prix n’est trouvé pour ce n° de moule, c’est
le prix de la FIA qui sera utilisé.
• La gestion de la TVA en tant que composante de prix n’est pas mise en place sur le projet SAPIENS
• Les prix d’achats auprès des fournisseurs tiers peuvent varier en fonction du site KPC

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1.1.2 Conditions de prix appliquées aux approvisionnements auprès des sites KPC
• Les sites sont considérés comme des fournisseurs des autres divisions.
• Le principe suivant est retenu pour gérer les prix des commandes passées à ces ‘fournisseurs’ :
 Prix d’achat = Prix de valorisation de l’article (c’est-à-dire le prix standard renseigné dans la vue
comptable de la fiche article et servant à estimer la valeur en stock de l’article)
 Le prix de valorisation utilisé est celui de l’article dans la division PRENANTE (celui de la division cédante
n’est pas forcément connu dans SAP si la division concernée n’utilise pas encore SAP)
 Aucune autre composante de prix n’est utilisée
1.1.3 Conditions de prix appliquées aux approvisionnements auprès des filiales
• Des commandes d’achats pourront être passées auprès des filiales. Les prix d’achats seront gérés via des
fiches info-achats ou saisis manuellement dans les commandes.
Se référer également au processus décrit en page 15 :Gestion des flux inter-divisions et inter-compagnies
1.2 Solution SAP
1.2.1 Généralités
• La gestion des conditions de prix dans MM doit permettre la détermination automatique du prix dans les
commandes d‘achats (et commandes en référence à des contrats) afin d’éviter au maximum la gestion manuelle
des éléments de prix.
• Les conditions de prix peuvent s’exercer à différents niveaux :

 Condition générale liée à un fournisseur (conditions de base par fournisseur)
 Condition octroyée par un fournisseur pour un article particulier et éventuellement en fonction des quantités
commandées (fiche info-achats)
 Condition liée à un contrat d’achat particulier (contrats en quantité ou en valeur)
 Condition liée à un article, un fournisseur et un numéro de moule
 Condition spécifique à une commande (manuelle dans la commande)
• Hormis les conditions de prix renseignées manuellement dans une commande d’achats, toutes les conditions de
prix s’exercent sur une période déterminée (la gestion d’une date de fin de validité au 31.12.9999 - proposée
par défaut par SAP lors de la création de la condition – revient à ne pas gérer de fin de validité : la condition est
valable jusqu’au prochain changement)
• Il existe 3 types de prix dans la gestion des Achats

 Prix brut
 Prix net (étant issu d’un calcul, prix brut +/- les remises et majorations diverses, ce prix n’est jamais saisi)
 Prix réel (étant issu d’un calcul, prix net - déduction de provisions, frais d’approches…, ce prix n’est jamais
saisi)
1.2.2 Types de conditions
• L’utilisation de type de conditions permet de gérer les différentes composantes du prix réel
• Chaque élément constitutif du prix d’achat d’un article est associé à un type de condition. Le type de condition
détermine notamment :
 s’il s’agit d’un prix, d’une remise, d’une majoration…
 si la condition est exprimée en %, en devise par unité, sous forme d’un forfait
 si la condition s’applique à l’en-tête ou au poste de la commande

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 si la condition permet de gérer un barème …
• Les types de condition sont paramétrés au niveau mandant (paramétrage, cf. fiche FPM-AC28)
• Les types de condition retenus sont définis dans les tableaux suivants. Les types ‘grisés’ sont les types standards
proposés par SAP, les autres devront être créés
1.2.2.1 Conditions de type : PRIX
Type de Intitulé Caractéristiques / Commentaires

condition
(4 digits) (20 digits)
ZPB0 Prix brut • Classe de condition : PRIX
(prix de base) • Règle de calcul : en fonction de la quantité
• Catégorie de condition : Prix de base
• Enregistrement via séquence d’accès (1)
• Condition de poste (2)
• Condition de groupe : Oui (3)
• Modification : sans restriction (manuel, automatique) ; suppression
impossible (4)
• Conditions supplémentaires suivant schéma ZM0002 (5)
• Barème en quantité possible
• Code d’exclusion : X
PBXX Prix brut • Si la condition ZPB0 est trouvée lors de la détermination du prix,
(prix de base) PBXX n’est pas gérée (code exclusion ‘X’ dans ZPB0)
• Contrairement à ZPB0, cette condition ne peut pas être enregistrée
dans un contrat ou une fiche Info-Achats (pas de séquence
d’accès)
• Classe de condition : PRIX

• Règle de calcul : en fonction de la quantité
• Catégorie de condition : Prix de base
• Pas de séquence d’accès
• Condition de poste
• Condition de groupe : NON
• Modification : entrée manuelle en priorité ; suppression impossible
• Conditions supplémentaires non gérées via schéma
• Pas de code d’exclusion
ZPCI Prix cession site • Classe de condition : PRIX
(prix de valorisation) • Règle de calcul : en fonction de la quantité
• Catégorie de condition : Prix de cession
• Pas de séquence d’accès (prix de valorisation rapatrié de la fiche
article – vue comptabilité 1, niveau division)
• Modification : aucune modification manuelle autorisée
• Conditions supplémentaires non gérées via schéma (pas de
conditions supplémentaires)
• Pas de barème
1.2.2.2 Conditions de type : MAJORATION

condition
ZB00 Majoration absolue • Classe de condition : majoration/déduction

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•
Règle de calcul : montant fixe
•
Condition de poste
•
Signe positif
•
Condition de groupe : Oui
•
Modification : sans restriction (manuel, automatique) ; suppression
possible
ZB01 Majoration % brut • Idem ZB00 sauf :
• Règle de calcul : pourcentage
ZB02 Majoration/quantité • Idem ZB00 sauf :
• Règle de calcul : fonction de la quantité (devise par unité)
• Condition de groupe : Non
CONDITIONS SPECIFIQUES MOULAGE Valable uniquement au (…)
ZE08 Majo. 8 empreintes • Classe de condition : majoration/déduction
• Signe positif
• Modification : sans restriction (manuel, automatique) ; suppression
possible
ZE12 Majo. 12 empreintes • Idem ZE08

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1.2.2.3 Conditions de type : DEDUCTION

condition
ZRE0 Remise en % • Classe de condition : majoration/déduction
• Condition de poste ou d’en-tête
• Signe négatif
• Modification : manuelle en priorité ; suppression possible
A001 Ristourne % • Classe de condition : rétributions ultérieures
• Signe négatif
• Séquence d’accès 0004
• Modification : manuelle en priorité
• Barème en valeur possible
A002 Ristourne article • Classe de condition : rétributions ultérieures
• Signe négatif
• Séquence d’accès 0005
• Modification : manuelle en priorité
1.2.2.4 Conditions de type : COUTS INDIRECTS D’ACQUISITION (frais d’approche)

condition
FRA1 Fret en % • Classe de condition : majoration/déduction
• Catégorie de condition : coût indirect d’acquisition
• Signe positif
• Modification : pas de restriction
• Génération d’une provision à l’EM
FRB1 Fret absolu • Idem FRA1 sauf la règle de calcul : montant fixe
FRC1 Fret / Quantité • Idem FRA1 sauf la règle de calcul : fonction de la quantité (devise
par unité) et le barème : en quantité
ZOA1 Douane en % • Classe de condition : majoration/déduction
• Catégorie de condition : coût indirect d’acquisition
• Signe positif
• Modification : pas de restriction
• Génération d’une provision à l’EM
ZOB1 Douane absolu • Idem ZOA1 sauf la règle de calcul : montant fixe
ZOC1 Douane / Quantité • Idem ZOA1 sauf la règle de calcul : fonction de la quantité (devise
par unité) et le barème : en quantité

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1.2.2.5 Autres types de conditions

condition
GRWR Valeur frontière • Ce type de condition n’intervient pas dans la détermination du prix.
Il s’agit uniquement d’une valeur statistique utilisée pour la
déclaration INTRASTAT (DEB) ; exemple, on estime que la valeur
d’une marchandise, lors de son passage à la frontière, est égale à
101% de sa valeur nette totale (les coûts de transport depuis la
frontière sont défalqués)
• Classe de condition : majoration ou déduction
• Signe : positif ou négatif
• Séquence d’accès : GRWR
• Modification : détermination automatique prioritaire
SKTO Escompte • Ce type de condition est déterminé automatiquement en fonction
des conditions de règlement négociées avec le fournisseur ; il est
utilisé lors de paiement avec anticipation
• Classe de condition : majoration/déduction

• Catégorie de condition : escompte
• Condition de groupe
• Modification : pas de traitement manuel
• (1) séquence d’accès : cf. §1.2.3

• (2) les conditions peuvent être enregistrées au niveau du poste d’un document, elles sont dès lors valables
uniquement pour ce poste ; elles peuvent également être saisies au niveau de l’en-tête et sont applicables, dans
ce cas, à l’ensemble des postes du document
• (3) condition de groupe : si la même condition s’applique à différents postes d’un document, les valeurs de chaque
poste sont additionnées et le résultat sert de base à la détermination du barème
• (4) possibilités de modification : indique la priorité entre une condition déterminée automatiquement et une
condition saisie manuellement ; les valeurs possibles sont
• aucune restriction
• priorité à la détermination automatique ; si un enregistrement de condition existe, une entrée manuelle ne peut
être effectuée
• priorité à la condition manuelle : en cas d’entrée manuelle, le système ne contrôle pas si un enregistrement
de condition existe
• traitement manuel non autorisé
• (5) conditions supplémentaires : cf. § 1.2.4

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1.2.3 Séquences d’accès
Une séquence d’accès représente la stratégie de recherche utilisée par le système pour retrouver des
enregistrements valables dans les tables de conditions. Elle se compose d’un ou plusieurs accès et contrôle la
priorité des différents enregistrements de condition individuels.
Type de Séquence Table de Caractéristiques / Commentaires

Condition d’accès conditions
ZPB0 0002 ( ) 901 Fournisseur / Organisation Achats / Division / Sous-gamme
(prix brut) fournisseur (table KPC)
900 Division / Fournisseur / Article / N° art fournisseur (table KPC)
68 Contrat / Poste / Division
16 Contrat / Poste
17 Fournisseur / Article / Organisation Achats / Division / Type de fiche
Info-Achats
18 Fournisseur / Article / Organisation Achats / Type de fiche Info-Achats
A001 0004 NON UTILISE AU DEMARRAGE
A002 0005 NON UTILISE AU DEMARRAGE
GRWR GRWR 301 Type de fiche Info-Achats / Incoterm 1
(valeur 48 Organisation Achats / Division / Incoterm
frontière) 50 Organisation Achats / Incoterm
( ) : La liste des tables de conditions de la séquence d’accès 0002 n’est pas exhaustive ; les 6 tables citées
représentent celles qui seront systématiquement utilisées dans le cadre de SAP ; la liste complète des tables utilisées
est la liste standard proposée par SAP plus deux tables spécifiques KPC pour les processus d’achats moulage et
aléa de production.
 Pour chacune des séquences utilisées, l’accès à la condition recherchée est de type ‘exclusif’, c’est-à-dire que
le système s’arrête dès qu’il a trouvé un enregistrement correspondant aux critères attendus ; ceci, dans l’ordre
des tables de conditions balayées
Paramétrage, cf. fiche FPM-AC27
1.2.4 Schémas de calcul
Un schéma de calcul regroupe tous les types de conditions qui interviennent dans le calcul du prix. Il définit l’ordre
dans lequel les types de conditions sont pris en compte dans le calcul et spécifie notamment :
• les sous-totaux à calculer
• dans quelle mesure le processus de détermination peut être exécuté manuellement
• la base de calcul des majorations ou déductions
Schéma Utilisation Commentaires

ZM0000 Documents d’achats Dupliqué à partir du schéma standard RM0000 ; schéma utilisé
(commande) pour les commandes auprès des fournisseurs tiers et des
fournisseurs groupe (sauf les sites)
ZM0002 Conditions supplémentaires Dupliqué à partir du schéma standard RM0002 ; ce schéma est lié
(fiches Info-Achats, contrats) au type de condition ZPB0 et permet de proposer toutes les
conditions supplémentaires liées au prix brut, lors de la
création/modification des fiches Info-Achats ou des contrats
ZMCI00 Cession inter-site La seule composante de ce schéma est le type de condition ZPCI
(commande) (prix de cession = prix de valorisation)
Contrairement aux inter-sites, aucun schéma de calcul particulier ne sera géré pour les activités entre sociétés du
groupe (compte tenu de la nouvelle procédure, les commandes d’achat inter-co ne devraient pas être utilisées). Le
schéma ZM0000 sera utilisé.
Le détail de chacun des schémas de calcul est notifié sur la fiche de paramétrage FPM-AC29

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1.2.5 Détermination du schéma de calcul
Le schéma de calcul utilisé lors de la détermination du prix est fonction de l’Organisation d’Achats et du fournisseur.
Dans la fiche fournisseur, la zone ‘Groupe de schéma fournisseur’ de la vue Achats sera utilisée.
Remarque : cette zone est obligatoire pour tout fournisseur du groupe de comptes 0004 (Fournisseurs Intra-
Groupe) ; la valeur 01 correspond à un fournisseur ‘Site’, la valeur 02 à un fournisseur ‘Filiale’
En fonction de l’Organisation d’Achats et de la valeur de la zone ‘Groupe de schéma’ de la fiche fournisseur, les
schémas suivants seront utilisés:
Organisation d’Achats Groupe de schéma Schéma de calcul

fournisseurs
VAL1 ZM0000
VAL1 01 ZMCI00
VAL1 02 ZM0000
Paramétrage, cf. fiches FPM-AC30 et FPM-AC31
1.2.6 Tolérances liées aux types de conditions
• Les tolérances permettent de contrôler que les valeurs de conditions de prix saisies sont bien comprises à
l’intérieur d’un intervalle prédéfini (exemple : une majoration forfaitaire pour frais de transport ne doit pas
dépasser 1.500 FRF)
• Aucun besoin n’étant exprimé à ce sujet, aucune tolérance ne sera gérée
1.2.7 Gestion des conditions
1.2.7.1 Création des enregistrements
• En fonction du niveau auquel s’exercent les conditions, la procédure de création des enregistrements variera :
Niveau Procédure (chemin transactionnel) Utilisé Oui / Non

Condition générale liée à un fournisseur Achats / Données de base / Conditions / Prix ou Oui (moulage et
Majoration ou Déduction ou Autres aléa de
production)
Condition octroyée par un fournisseur Achats / Données de base / Fiches Info-Achats Oui
pour un article particulier
Condition liée à un contrat d’achat Achats / Contrats cadres / Contrats Oui (Appros)
particulier (conditions d’en-tête ou de poste)
Condition spécifique à une commande Achats / Commande Oui
(conditions d’en-tête ou de poste)
Condition GRWR pour la déclaration Achats / Données de base / Conditions / Autres Oui
Intratstat
• La mise en place des types de conditions ‘Taxe’ ou ‘Ristourne’ n’étant pas retenue au démarrage, les transactions
suivantes :
• Achats // Données de base / Taxes et
• Achats // Données de base / Ristournes
ne seront pas utilisées
1.2.7.2 Enregistrement de conditions pour le type GRWR
• Les enregistrements de conditions pour le type GRWR s’effectueront au niveau

Organisation Achats / Division / Incoterm

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• Les enregistrements suivants devront être créés :
Organisation Division Incoterm Intitulé Valeur en %

d’achats (1)
VAL1 0110 CFR Coûts et Fret 101
VAL1 0110 CIF Coûts, assurance et fret 101
VAL1 0110 CIP Port payé, assurance comprise jusqu’à.. 101
VAL1 0110 CPT Port payé jusqu’à 101
VAL1 0110 DAF Rendu frontière 101
VAL1 0110 DDP Rendu droits acquittés 101
VAL1 0110 DDU Rendu droits non acquittés 101
VAL1 0110 DEQ Rendu à quai (droits acquittés) 101
VAL1 0110 DES Rendu ex ship 101
VAL1 0110 EXW Départ usine 101
VAL1 0110 FAS Franco le long du navire 101
VAL1 0110 FCA Franco transport 101
VAL1 0110 FCO Franco NA (2)
VAL1 0110 FOB Franco à bord 101
VAL1 0110 UN En port du NA (2)
(1) La valeur statistique déterminée grâce à la condition GRWR est, par convention chez KPC et avec
l’accord des Douanes, systématiquement égale à la valeur fiscale (facturée par le fournisseur) + 1%, et ce,
quel que soit l’Incoterm.
(2) Les conditions de livraison ‘Franco’ et ‘En port dû’ ne sont pas de véritables Incoterms au sens commercial
international. Elles sont utilisées pour les achats domestiques, la détermination de la valeur statistique n’est donc
pas nécessaire.
Les données de la division 0110 Vaudreuil ci-dessus seront également créées pour les 0120 Neubourg, 0130
Verneuil et 0140 DJP.
1.2.7.3 Modification des enregistrements
• La procédure ou le chemin transactionnel utilisé pour modifier les enregistrements de conditions est identique à
celui décrit dans le paragraphe précédent
• En plus de ces procédures, on pourra utiliser un processus de modification groupée des types de conditions :
Chemin : Achats / Données de base / Conditions / Modification prix fournisseur
Ces transactions permettent notamment de modifier la valeur d’un type de condition commun à plusieurs fiches
Info-Achats ou à plusieurs contrats
Exemple : la majoration forfaitaire appliquée à tous les articles livrés par un fournisseur donné passe de 1.500 à
1.200 EUR.
Les modifications possibles concernent :

• le prix brut
• les autres conditions enregistrées
• une augmentation ou une diminution de la valeur en % ou sous forme d’un montant
• une période ou une date de validité déterminée
• un changement de devise
• Si les conditions changent après la création d’une commande d’achat et si les nouvelles conditions doivent
s’appliquer, SAP peut modifier automatiquement les conditions dans tous les documents concernés. Pour ce
faire, on utilise la zone ‘Index des documents actif’ de la fiche du fournisseur. Cette procédure a pour effet
d’apposer un index à toutes les commandes d’achats passées à ce fournisseur. Compte tenu du volume de
données ainsi généré, cet index ne doit être activé que si l’on est certain que l’ajustement automatique des
documents sera utilisé. Comme tel n’est pas le cas sur le projet SAP et compte tenu du fait que les nouvelles
conditions négociées par KPC sont généralement valables pour toute NOUVELLE commande, cette procédure
ne sera pas mise en place.

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• Lors d’une modification de conditions, il conviendra, si besoin, d’utiliser une liste des commandes d’achats non
encore réceptionnées ou non encore facturées, triée par fournisseur, de manière à modifier manuellement les
conditions de chaque commande.
1.3 Données de paramétrage
Les points de paramétrage suivants devront être effectués pour permettre une gestion cohérente du Pricing MM :
N° fiche Intitulé
FPM-AC15 Définir le pilotage des conditions au niveau de la division

FPM-AC27 Définir les séquences d’accès
FPM-AC27bis Définir la table des conditions
FPM-AC28 Définir les types de conditions MM
FPM-AC29 Définir le schéma de calcul
FPM-AC30 Définir le groupe de schémas
FPM-AC31 Définir la détermination du schéma
FPM-AC36 Compléter le catalogue de zones pour les tables de conditions
FPM-AC37 Définir disposition pour la détermination des conditions de prix
2 Structures organisationnelles
Les structures suivantes sont déterminantes pour la gestion des conditions de prix :
• Société
• Organisation d’achats
• Division
3 Liste des formulaires et états

Aucune liste particulière n’est requise
4 Liste des transactions utilisateurs retenues

Les chemins d’accès au traitement des conditions de prix sont les suivants :
Logistique / Gestion des Articles / Achats
Code Chemin / Intitulé

Transaction
ME11 Données de base / Fiche Info-Achats / Créer (vue Conditions)
ME12 Données de base / Fiche Info-Achats / Modifier (vue Conditions)
ME13 Données de base / Fiche Info-Achats / Afficher (vue Conditions)
ME31K Contrat cadre / Contrat / Créer (vue Conditions)
ME32K Contrat cadre / Contrat / Modifier (vue Conditions)
ME33K Contrat cadre / Contrat / Afficher (vue Conditions)
ME21N Commande d’achat – créer (vue Conditions, poste ou en-tête)
ME22N Commande d’achat - modifier (vue Conditions, poste ou en-tête)
ME23N Commande d’achat – afficher (vue Conditions, poste ou en-tête)
MEK1 Données de base / Conditions / Autres / Créer
MEK2 Données de base / Conditions / Autres / Modifier

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MEK3 Données de base / Conditions / Autres / Afficher

MEKP Données de base / Conditions / Modification prix fournisseur / Par info-achats
MEKR Données de base / Conditions / Modification prix fournisseur / Par contrats
5 Spécifications des développements spécifiques
NA
6 Liste des scénarii unitaires
Lister sous forme de tableau la liste des transactions nécessaires au bon déroulement d'un test unitaire ainsi que
leur description. Cette liste de transactions rédigé sous cette fiche détaillé n'est valable que pour le déroulement
complet ou partiel du processus mais propre à votre domaine.
Exemple : dans le cas de création d'une commande client, lister uniquement les transactions SD nécessaire à la
création, à la modification et à la suppression du commande client. Ne pas lister les transactions de MM lors de la
gestion de la demande d'achat suivant l'enregistrement de la commande client, même si cela fait parti du processus
final.

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7 Profils d’autorisations
Code transaction Profil Achats Profil NON Achats
ME11 X
ME12 X
ME13 X X
ME31K X
ME32K X
ME33K X X
ME21N X
ME22N X
ME23N X X
MEK1 X
MEK2 X
MEK3 X X
MEKP X
MEKR X

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8 Annexe
Note de V. Baron du 10/08/99 : Gestion des flux inter-divisions et inter-compagnies
Gestion du flux inter-compagnies : Plusieurs sites de production possibles
1. FLUX
• Réception de la commande client (client direct ou client de filiale)

• Enregistrement de la commande dans SAP : type de poste TAN *
• Analyse de la charge sur le site du Vaudreuil (choix du site de production + détermination du délai)
Si production au Vaudreuil : flux standard

• Si production chez (…) ou (…) : modification du type de poste en ZBAN (type de poste ne générant ni BL, ni
facture, ni de transfert au MRP)
• Enregistrement de la commande client par la filiale
• Réception d’une commande d’achat de composants de la filiale
• Enregistrement dans SAP d’une commande de composants
• Expédition et facturation des composants à la filiale
• Production des produits finis dans la filiale
• Expédition directe de la marchandise au client final par la filiale
• Facturation directe de la marchandise au client final par la filiale
• Exception : Commandes de pompes + accessoires

• Retour par la filiale des pompes sur le site du Vaudreuil
• Réception (Attention pas d’entrée en stock : marchandise en transit)
• Expédition de toute la commande (pompes + poussoirs) au client
Pour les pompes utilisation du BL de la filiale (pas de refacturation)

Pour les accessoires utilisation du BL SAP + facturation SAP
*Si un seul site de production possible : enregistrement d’une commande de composants uniquement.
2. CHANGEMENTS
• Suppression des environnements SAP (…)

• Plus de facturation

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FCD-MM10-10-Conditions de prix – Pricing MM.

Conditions de prix – Pricing MM

Version : 2.0 Etat : Projet Date : 16/03/2022

Diffusion : Tout intervenant sur le projet Date : 16/03/2022

Accessibilité : Tout intervenant sur le projet

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Version Date Commentaires

Copyright©. Tous droits réservés. Par Mickael QUESNOT

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1 Description de la solution SAP

• La méthode de calcul du prix d’acquisition sera déclinée en fonction du type de fournisseur :

1.1.1 Conditions de prix appliquées aux approvisionnements auprès de fournisseurs tiers

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1.1.3 Conditions de prix appliquées aux approvisionnements auprès des filiales

1.2 Solution SAP

• Les conditions de prix peuvent s’exercer à différents niveaux :

• Il existe 3 types de prix dans la gestion des Achats

1.2.2 Types de conditions

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 si la condition permet de gérer un barème …

1.2.2.1 Conditions de type : PRIX

Type de Intitulé Caractéristiques / Commentaires

• Classe de condition : PRIX

1.2.2.2 Conditions de type : MAJORATION

Type de Intitulé Caractéristiques / Commentaires

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1.2.2.3 Conditions de type : DEDUCTION

Type de Intitulé Caractéristiques / Commentaires

1.2.2.4 Conditions de type : COUTS INDIRECTS D’ACQUISITION (frais d’approche)

Type de Intitulé Caractéristiques / Commentaires

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1.2.2.5 Autres types de conditions

Type de Intitulé Caractéristiques / Commentaires

• Classe de condition : majoration/déduction

• (1) séquence d’accès : cf. §1.2.3

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1.2.3 Séquences d’accès

Type de Séquence Table de Caractéristiques / Commentaires

Paramétrage, cf. fiche FPM-AC27

1.2.4 Schémas de calcul

Schéma Utilisation Commentaires

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1.2.5 Détermination du schéma de calcul

Organisation d’Achats Groupe de schéma Schéma de calcul

Paramétrage, cf. fiches FPM-AC30 et FPM-AC31

1.2.6 Tolérances liées aux types de conditions

• Aucun besoin n’étant exprimé à ce sujet, aucune tolérance ne sera gérée

1.2.7 Gestion des conditions

1.2.7.1 Création des enregistrements

Niveau Procédure (chemin transactionnel) Utilisé Oui / Non

1.2.7.2 Enregistrement de conditions pour le type GRWR

• Les enregistrements de conditions pour le type GRWR s’effectueront au niveau

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• Les enregistrements suivants devront être créés :

Organisation Division Incoterm Intitulé Valeur en %

1.2.7.3 Modification des enregistrements

Les modifications possibles concernent :

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1.3 Données de paramétrage

FPM-AC15 Définir le pilotage des conditions au niveau de la division