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Etablit le  

: …….. /…….. / 20…

Champs d’audit : Structure achat


Responsable de la structure ………………………………………………………………………
Processus audités Processus : ACHAT
Responsable d’audit : Nom / Prénom
Auditeur 1 : …………………………
Equipe d’audit Auditeur n :………………………..
Experts : ……………………………
Observateurs : ……………………


 ………………………………………..
Objectif d’audit  ………………………………………..
 …………………………………………

Période d’audit Du …. /…../…….. au …. /…../……..

Journée du  :…../……./…….

Heure Processus, service, activité (s) ou site a Critères d’audit Auditeur Audités
audité s
Réunion d’ouverture :
…h… Présentation mutuelle Tous les Responsable
Objectif d’audit et principe d’audit Iso 19011 auditeurs s audités
Validation du plan d’audit

…h… Activité : Normes


Objectifs
Procédures
Planification (Responsabilité autorité,
traçabilité) Mode opératoire
Réalisation Auditeurs Audités
Enregistrement concernés concernés
Maitrise du produit non conforme
Surveillance et Mesure de la performance Règlementation
Actions corrective /préventive

Risques et opportunité d’Amélioration

…h… Réunion de synthèse


préparation de clôture Tous les auditeurs
Iso 19011

…h… Réunion de clôture :


Formaliser les constats d’audit
Tous les Responsable
 points positif Iso 19011
auditeurs s audités
 DAC
 Observations
Signature du RA

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