MANAGEMENT DES AUDITS ENR/SME/PAI-01

PROGRAMME ANNUEL DES AUDITS INTERNES DU SME Date de création : 08/12/2021

2022 Date de revue : RAS
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OBJECTIFS DU PROGRAMME:

1. Evaluer la conformité du SME par rapport au référentiel ISO 14001

CRITERES D’AUDITS :
1. Les processus ;
2. Les obligations de conformité
3. Norme ISO 14001 : 2015 ; norme ISO 19011 : 2011.
MESURE DES PERFORMANCES :
1. Taux de Réalisation du Programme d’Audit Interne 2022
 MANAGEMENT DES AUDITS ENR/QTE/PAI-01
PROGRAMME ANNUEL DES AUDITS QUALITE INTERNES Date de création : 12/03/2018
2021 Date de revue : RAS
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Dates de
RESPONSABLE Dates audit
réalisation
CHAMP D’AUDIT CRITERE D’AUDIT D’AUDIT/AUDITEUR(S) AUDITE planifié
effective
Processus et Procédures du processus Tchiengoua/Chandjui/ 11/01/2022
Tableau de bord Tsiyoa
Processus Piloter l’entreprise Norme ISO 14001 : 4.- 4.4, 5.1-5.3,
Mr WHASSOM
6.1, 6.1.2, 6.1.4, 6.2.1, 7.5.1, 9.3, 10.2
15/06/2022
Chef d’équipe : Tchiengoua
Processus et Procédures du processus 27/01/2022
Tagne Cédric/Tsague/
Tableau de bord
Processus RH Norme ISO 14001 : 6.1.2, 6.1.4, 7.1-
Kouam Mme BOUM
Chef d’équipe : Tsague 17/11/2022
7.3, 7.5.1, 10.2
Processus et Procédures du processus Amougou/Kameni/ 18/03/2022
Processus Gérer la Mr KOUAM
Tableau de 14001 : 6.1.2, 6.1.4, 7.1, Lekeagni/Nganmini
maintenance 10.2 Kloter 18/07/2022
Chef d’équipe: Nganmini
Processus et Procédures du processus 31/03/2022
Memdjo/Chandjui/Tagne
Tableau de bord
Processus achats Norme ISO 14001 : 6.1.2, 6.1.4, 8.1,
Boris Mme AMOUGOU
Chef d’équipe : Memdjo 13/10/2022
10.2
Processus et Procédures du processus Tchiengoua/Kameni/Tagne
Processus recherche et Tableau de bord
Cédric/ Mme YEMELI 16/02/2022
création d’opportunité Norme ISO 14001 : 6.1.2, 6.1.4, 8.2,
Chef d’équipe: Kameni
10.2
Processus et Procédures du processus
Processus Réalisation étude et Tableau de bord Yemeli/Tsague/Memdjo Mr FOTSO 03/02/2022
contrôle Norme ISO 14001 : 6.1.2, 6.1.4, 8.1, Chef d’équipe: Yemeli DESIRE
8.2, 10.2 08/11/2022
Processus et Procédures du processus 17/01/2022
Tableau de bord Tsiyoa/Kouam/Nganmini/
12/04/2022
Processus Qualité et le SME Norme ISO 14001 : 4.1- 4.4, 5.1, 5.2, Lekeagni/Tagne Boris Mme YEMELI
6.1.1- 6.1.4, 6.2.1, 6.2.2, 7.4, 7.5, 8.2, Chef d’équipe : Tsiyoa 17/10/2022
9, 10

Copies : Auditeurs/Audités