ESSALUD

SISTEMA DE INVERSION INSTITUCIONAL

SGPPI-GPEI-OCPD

EVALUACION TECNICO - ECONOMICO - PROYECTO DE INVERSION MENOR(PIM)

(Directiva N° 011-GG-ESSALUD-2008 aprobada por Resolución de Gerencia General N° 510-GG-ESSALUD-2008
Esta ficha es aaplicable unicamente a proyectos individuales que no sobrepasen 285 UIT

(La información registrada en este perfil tiene carácter de Declaración Jurada)

Ampliación de la infraestructura del Servicio de Hospitalización del Hospital III Juliaca

1. NOMBRE DEL PROYECTO

2. UNIDAD FORMULADORA

Red Asistencial JULIACA

Persona Responsable de Formular el Proyecto de Inversion Menor INGENIERO JESUS RENE AROCUTIPA CENTELLAS

Persona Responsable de la Unidad Formuladora DR EDWIN CORRALES MEJIA

3. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA

Red Asistencial JULIACA

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora DR EDWIN CORRALES MEJIA

4. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DEPARTAMENTO PUNO
PROVINCIA SAN ROMAN
DISTRITO JULIACA
LOCALIDAD JULIACA

5. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

El Hospital III Juliaca es el Hospital de referencia de la Red Asistencial Juliaca que durante el año 2009 cobertura en forma directa a 48,667 asegurados adscritos y en
forma indirecta a 53,885 asegurados provenientes de los otros centros asistenciales de la Red, a quienes brinda servicios de hospitalización de primer y segundo nivel. La
Red Asistencial Juliaca cuenta con 14 habitaciones para internamiento de pacientes y 64 camas hospitalarias en el Hospital IIII Juliaca, lo que equivale en promedio a 5
camas por habitación Las principales variables que describen la situación actual del servicio de Hospitalización del Hospital III Juliaca son:crecimiento explosivo de la
población asegurada adscrita en el periodo 2007-2010 del orden del 4.17%, distribución interior del servicio de hospitalización hacinado, niveles de bioseguridad bajísimos
en el servicio de hospitalización y condiciones de uso del servicio de hospitalización muestran que está casi al 100 % de su utilización. El servicio de Hospitalización refleja
congestionamiento y hacinamiento limitando la atención a aquellos pacientes que requieren internamiento

6. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA CAUSAS QUE LO ORIGINAN

Causa 1: Deficiente capacidad operativa del Servicio de Hospitalización

Causa 1.1: Inadecuada gestión del servicio de hospitalización

Limitada oferta del servicio de hospitalización del Hospital III Causa 1.2: Uso improvisado de ambientes existentes
Juliaca
Causa 2: Limitada capacidad física del Servicio de Hospitalización

Causa 2.1: Insuficiente e inadecuada infraestructura

7. OBJETIVO DEL PROYECTO DE INVERSION MENOR

Adecuada oferta del servicio de hospitalización del Hospital III Juliaca.

8. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA

DESCRIPCIÓN ALTERNATIVA (Caracteristicas y COSTO TOTAL DE TIEMPO EJECUCIÓN DE POBLACION

ALTERNATIVAS
Componentes) ALTERNATIVA(S/.) ALTERNATIVA(Meses) BENEFICIARIA
Alternativa 1 Ampliación de la infraestructura del Servicio de Hospitalización del 958,441.38 4 meses 102,552
Hospital III Juliaca
Alternativa 2

9. ALTERNATIVA SELECCIONADA

9. 1 Justificación Global de la Alternativa Seleccionada

La alternativa seleccionada es la 1, pues la construccion de infraestructura destinada al servicio de Hospitalizacion permitira una mejor atencion a los asegurados
hospitalizados del Hospital III Juliaca.

9.2 Descripción de los componentes de la Alternativa Seleccionada

Componente 1: Infraestructura consiste en la construcción en material noble de ambientes destinados al servicio de hospitalizacion del Hospital III Juliaca con un área
total construida de 430.84 m2.

Componente 2:

Componente 3 :

Componente 4

9.3 ¿Cómo beneficia el proyecto a la poblacion asegurada beneficiaria ?

Permitira mejorar las condiciones de atencion a los pacientes hospitalizados del Hospital III Juliaca

10. MONTO DE INVERSIÓN (Nuevos Soles)

10.1 Inversión

RUBROS UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO PARCIAL

1. Expediente Técnico Global 1 S/. 39,031.55 S/. 39,031.55

2. Costo Directo
Componente 1 M2 430.84 S/. 2,013.19 S/. 867,367.77
Componente 2
Componente 3
Componente 4
3. Supervisión de Obra Global 1 S/. 52,042.07 S/. 52,042.07
TOTAL S/. 958,441.38

10.2 Cronograma de Ejecución Física (% de Avance)

RUBROS Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total

1. Expediente Técnico 100.00% 100.00%

2. Componente
Componente 1 30.00% 40.00% 30.00% 100.00%
Componente 2
Componente 3
Componente n
3. Supervisión de Obra 30.00% 40.00% 30.00% 100.00%
TOTAL

10.3 Cronograma de Ejecución Financiera (% de Avance)

RUBROS Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total

1. Expediente Técnico 100.00% 100.00%

2. Componente
Componente 1 30.00% 40.00% 30.00% 100.00%
Componente 2
Componente 3
Componente n
3. Supervisión de Obra 30.00% 40.00% 30.00% 100.00%
TOTAL

11. SOSTENIBILIDAD

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11.1 Responsable de la operación y mantenimiento del Proyecto de Inversion Menor Jefatura de Oficina de Ingenieria Hospitalaria y Servicios

11.2 Costo anual de operación y mantenimiento (En Nuevos Soles) S/. 6,947,873

11.3 ¿Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operación y Mantenimiento del Proyecto de Inversion Menor con cargo a su Presupuesto Institucional?

No

Si X

PARCIALMENTE

11.4 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre natural?

No X

Si

Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el desastre

Acción 1 - NO CONSIDERA.

Acción 2 - NO CONSIDERA.

Acción 3 - NO CONSIDERA.

12. IMPACTO AMBIENTAL

IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN COSTO (S/.)

Durante la Construcción La Construccion no genera impactos ambientales negativos
Impacto 1
Impacto n
Durante la Operación La Operación no genera impactos ambientales negativos
Impacto 1
Impacto n

13. OBSERVACIONES (Elementos relevantes no considerados en los rubros anteriores)

Los componentes de equipamiento y recursos humanos no han sido considerados porque la construccion del modulo de hospitalizacion significa utlizar los equipamientos del actual servicio
porque se encuentran hacinados.

14. FECHA DE FORMULACIÓN

15. FIRMAS

Responsable de la Formulación Responsable de la Unidad Formuladora

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