Vous êtes sur la page 1sur 3

Journal des achats (Entrées)

Analyse du document TVA


Description générale du Transactions pour lesquelles le déclarant est tenu au
document paiement de la TVA
N° Bases imposables Notes de crédit reçues TVA due suite à
d'ordr
e
Travaux immobiliers - Services Opérations pour TVA déductible
Marchandises Mat. Importations avec Acquisitions et services
Premières Mat. Services, biens divers Biens d'invetissement Acquisitions et services Autres opérations Acquisitions intracommunautaires intracommunautaires lesquelles la taxe est due Importations (grille
intracommunautaires autorisation de report de
Note de crédit reçues
Date N° Doc Fournisseurs Total T.V.A.C. intracommunautaires avec report de par le preneur sauf 87)
Auxiliaires perception et services perception (grilles 86 et 88) importations (grille 87)
hors UE

Grille 81 Grille 82 Grille 83 Grille 84 Grille 85 Grille 86 Grille 87 Grille 88 Grille 55 Grille 56 Grille 57 Grille 63 Grille 59

1 3,415.44 € 204.93 €

3 2,441.77 € 293.01 €

4 - 341.54 € 341.54 € 20.49 €

7 1,141.00 € 239.61 €

8 10,737.03 € 1,654.28 €

9 44.55 € 9.36 €

10 68.27 € 14.34 €

11 115.52 € 17.80 €

12 158.87 € - €

13 154.00 € 32.34 €

14 355.91 € 355.91 € 74.74 € 74.74 €

TOTAUX 5,515.67 € 541.21 € 12,233.94 € - € 341.54 € - € 355.91 € - € - € 74.74 € - € 20.49 € 2,540.40 €


Exercice 1

Journal des ventes (sorties)

Analyses des factures


Description générale du document Analyse des notes de crédit TVA
Bases imposables Opérations exemptées

Autres opérations pour


N° d'ordre
Services pour lesquels la lesquelles la TVA est due Livraisons et services TVA à récupérer suite
par le cocontractant Livraisons Autres opérations
Taux de TVA de 0% Taux de TVA de 6% Taux de TVA de 12% Taux de TVA de 21% TVA étrangère est due intracommunautaires Autres opérations TVA due aux notes de crédit
Date N° Doc Client N° de TVA Total T.V.A.C. (travaux immobiliers / intracommunautaires (ex. hors U.E.)
par le cocontractant (grilles 44 et 46) délivrées
représentant
responsable)

Grille 00 Grille 01 Grille 02 Grille 03 Grille 44 Grille 45 Grille 46 Grille 47 Grille 48 Grille 49 Grille 54 Grille 64

2 4,154.12 € 872.37 €

5 6,477.22 € 388.63 €

6 676.93 € 81.23 €

Totaux - € - € 6,477.22 € 676.93 € 4,154.12 € - € - € - € - € - € - € 1,342.23 € - €


Partie pro 65% 1
15,755.00 € 100% HTVA 10,240.75 € PRIX HTVA 2
3,308.55 € 21% TVA 2,150.56 € TVA 3
19,063.55 € TTC 12,391.31 € TTC 4
5
6
50% TVA déductible 1,654.28 € Grille 59 7
15% TVA non déductible mais pro 496.28 € à ajouter en grille 83 8
496.28 € 9
10
10,737.03 € Grille 83

Vous aimerez peut-être aussi