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Servicio Nacional de Aprendizaje SENA REGIONAL SANTANDER OBSERVATORIO TECNOLGICO Curso: ISO 9001:2008 - Mdulo 1: "Fundamentacin de un Sistema de Gestin

n de Calidad".
Sistema de Gestin de Calidad

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Taller: Semana 3.1

Taller Semana 3. Requisitos e Interpretacin de la Norma Internacional ISO 9001:2008.


Datos del Aprendiz Nombres y Apellidos Cdigo Curso Documento de Identidad
Enrique Garca Manjarrs 241117 72.261.265

Ponderacin: Este taller tiene un valor de 60 puntos. Forma de envo: El taller debe ser enviado al Tutor desde el Icono ACTIVIDADESSEMANA3-TALLER 3. Descripcin del Taller: Una de las tareas bsicas y primordiales en la implementacin de un Sistema de Gestin de Calidad es identificar, interpretar y buscar los medios para evidenciar objetivamente el cumplimiento de los requisitos exigidos por la norma ISO9001:2008, para ello usted como responsable del proceso de calidad en esta fase iniciar con el estudio de la norma e interpretacin de la misma en cada uno de los requisitos que la misma exige, con esto podemos lograr que se generen acciones que posteriormente podr aplicar en su empresa en los diferentes procesos. Para lograr lo anterior desarrollo las siguientes actividades. 1. Elabore un mapa mental o conceptual donde explique dos captulos de la norma ISO9001:2008, adjntelo en este documento, recuerde que los captulos de la norma son 4, 5, 6, 7 y 8. ADJUNTAR MAPA CONCEPTUAL AQU

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2. En la siguiente tabla encontrars 6 numerales de la norma ISO9001:2008, para cada uno de ellos debes redactar: Cmo la empresa lo debera cumplir? o Cmo lo est cumpliendo actualmente, si es que lo est haciendo? Para esto debe nombrar los procedimientos, documentos, registros, manuales, planes de accin, etc., que deberan disearse o se tienen actualmente. No olvide antes de diligenciarla leer muy bien el material de estudio y de apoyo, al igual que las observaciones (*) y (**). Numeral de la norma ISO 9001 (*) 4.2.3 Control de Documentos 4.2.4 Control de Registros 8.2.2 Auditora Interna Redacte cmo dara o da cumplimiento a este numeral? (**)
Ver Anexo al final Ver Anexo al final Se realizan auditoras internas trimestrales para determinar el grado de cumplimiento del Plan de Calidad del proyecto con relacin al Contrato en las cuales se compara cada punto del Plan de Calidad con la documentacin y los registros existentes. Igualmente, se realiza dentro de la auditora una revisin minuciosa del Contrato verificando que lo ejecutado y lo contratado estn en armona, en caso de presentarse obras adicionales o mayores cantidades se revisan las adendas y el motivo de las mismas las cuales deben estar debidamente documentadas. Una vez realizada la verificacin de cada proceso se deben reportar los materiales, procedimientos o productos que no se encuentren de conformidad con las especificaciones tcnicas. Este reporte debe hacerse mediante el Reporte de No Conformidades, formato RE NC 01, en el cual se incluyen las acciones a seguir por parte del Contratista ya sea la eliminacin apropiada, el reproceso o reparacin o la aceptacin por concesin. Como parte fundamental de la supervisin tcnica que har la Interventora se encuentra el seguimiento de los procesos realizados en obra relacionndolos con costo, tiempo y calidad por lo que se emplea el mtodo del Valor Ganado (Earned Value) o Curva de la S con el fin de mantener los procesos que componen el Contrato controlados. Este formato (Seguimiento al Programa de Inversiones SE PI 01) debe acompaar al informe de estado junto con copias de las listas de chequeo que se completen y actas que se suscriban en ese periodo de tiempo durante la ejecucin de los procesos en obra. Igualmente sern reportados a la programacin mediante el empleo del software Microsoft Office Project de igual forma con frecuencia quincenal con el fin de detectar posibles desviaciones antes de ser consideradas No Conformidades. Una vez detectada una No Conformidad se le solicita al encargado de calidad del Contratista copia del reporte interno de la misma como mecanismo de aseguramiento de la calidad. A las No Conformidades se les hace seguimiento con la frecuencia que determine el Director de Interventora hasta que sean eliminadas, reparadas o aceptadas.

8.3 Control del Producto No Conforme

8.5.2 Accin Correctiva

8.5.3 Accin Preventiva

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(*) No olvide que los numerales anteriormente descritos corresponden a los 6 procedimientos mandatorios que establece la norma NTC ISO 9001:2008. (**) Si no esta laborando tenga presente que: En esta segunda columna debe especificar las actividades que emprender para dar cumplimiento a este requisito. (**) Si esta laborando tenga presente que: En esta segunda columna debe especificar las actividades que se estn realizando en la empresa que labora (o se deberan realizar) para evidenciar o dar cumplimiento a cada requisito.

3. Concluya su aprendizaje como resultado del desarrollo de la temtica de esta segunda semana sobre la temtica relacionada con Requisitos e Interpretacin de la norma ISO 9001 2008. La implementacin de un Sistema de Gestin de Calidad acorde con la norma requiere sin duda grandes esfuerzos que deben ser promovidos y coordinados desde la alta direccin ya que un solo departamento en la organizacin nunca podr hacer lo suficiente, de hecho lo que busca la norma parece apuntar ms all del orden en los procesos de la pirmide organizacional y el enfoque al cliente, ya que en el numeral 5.2. Poltica de Calidad es tarea obligada establecer los objetivos de calidad buscando que al ser definidos estos toda la organizacin dirija y coordine sus esfuerzos en una sola direccin tejiendo una estrecha relacin con la mejora continua no solo de los procesos sino tambin del recurso humano

ANEXO.

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La empresa se dedica a la Interventora de Proyectos de Obra Civil dentro de la Contratacin Pblica a nivel regional. 4.2.3. CONTROL DE DOCUMENTOS Todos los documentos que se generan en el desarrollo de los contratos, por considerarse de carcter pblico, estn organizados de acuerdo con las normas del Archivo General de la Nacin y por lo tanto hacen parte integral, por jurisdiccin y competencia, del Archivo General del Municipio Contratante de acuerdo al Artculo 7 de la Ley 594 del 2000 y desde al punto de vista territorial hacen parte del Archivo de la Secretara de Planeacin Municipal conforme lo estipulado en el literal e) del Artculo 8 de la mencionada Ley. El Archivo de la Secretara de Planeacin Municipal es considerado el destino final de los documentos. Antes de llegar a su destino final los documentos del Contrato y los suscritos en obra encuentran en el Director de Interventora y su equipo de trabajo a los responsables del depsito, custodia, organizacin, reprografa, conservacin y administracin de los mismos y son entregados en su totalidad al Archivo de la Secretara de Planeacin una vez liquidado el Contrato. Para la gestin de los documentos, se sigue el sistema descrito por la Ley 594 del 2000 teniendo en cuenta el ciclo vital de los mismos por lo que se dispone el archivo de la siguiente forma:

Archivo de gestin: Comprende toda la documentacin que es sometida a continua utilizacin y consulta, aqu se almacena toda la informacin del Contrato como es el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, los Pliegos de Condiciones, las Especificaciones Tcnicas, Planos, Presupuesto y Programacin (Lnea Base), entre otros y sus respectivas modificaciones. Archivo central de la obra: En l se agrupan los documentos suscritos o generados en obra que tienen vigencia y son objeto de consulta frecuente antes de pasar al Archivo histrico de la obra como Actas, Oficios, Informes, Bitcora, Evaluaciones y No Conformidades.

Archivo histrico de la obra: Es aquel al que se transfieren desde el archivo central los documentos de archivo de conservacin permanente que ya no se consideran de consulta frecuente o que han perdido vigencia.

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La codificacin de los documentos se hace de la siguiente manera:

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En el caso de los planos se procede de la siguiente forma:

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Los documentos y datos aplicables al Contrato de Obra se controlan de la siguiente forma (por ejemplo):
Documento Certificado de disponibilidad y registro presupuestal Copia del contrato Pliego de especificaciones tcnicas Estudio de suelos Memoria de clculo Licencia de construccin Planta Semistano Planta Piso 01 Planta Piso 02 09 Planta Piso 10 Planta Piso 11 Planta Azotea Fachadas Cortes Plano de Cimentacin Escalera Estructura Losas Estructura Losas Columnas Revis Director de Interventora Director de Interventora Director de Interventora Director de Interventora Director de Interventora Director de Interventora Residente de Obra Civil Residente de Obra Civil Residente de Obra Civil Residente de Obra Civil Residente de Obra Civil Residente de Obra Civil Residente de Obra Civil Residente de Obra Civil Residente de Obra Civil Residente de Obra Civil Residente de Obra Civil Residente de Obra Civil Aprob Director de Interventora Director de Interventora Director de Interventora Director de Interventora Director de Interventora Director de Interventora Director de Interventora Director de Interventora Director de Interventora Director de Interventora Director de Interventora Director de Interventora Director de Interventora Director de Interventora Director de Interventora Director de Interventora Director de Interventora Director de Interventora Notificacin S.P.M. Equipo de Interventora S.P.M. Equipo de Interventora S.P.M. Equipo de Interventora S.P.M. Equipo de Interventora S.P.M. Equipo de Interventora S.P.M. Equipo de Interventora S.P.M. Equipo de Interventora S.P.M. Equipo de Interventora S.P.M. Equipo de Interventora S.P.M. Equipo de Interventora S.P.M. Equipo de Interventora S.P.M. Equipo de Interventora S.P.M. Equipo de Interventora S.P.M. Equipo de Interventora S.P.M. Equipo de Interventora S.P.M. Equipo de Interventora S.P.M. Equipo de Interventora S.P.M. Equipo de Interventora Formato Fsico Fsico Fsico Digital Fsico Digital Fsico Digital Fsico Fsico Digital Fsico Digital Fsico Digital Fsico Digital Fsico Digital Fsico Digital Fsico Digital Fsico Digital Fsico Digital Fsico Digital Fsico Digital Fsico Digital Cdigo CD RP 01 CO OB 01 PC ET 01 DE ES 01 DE MC 01 DC LC 01 PL AR 1/8 A PL AR 2/8 A PL AR 3/8 A PL AR 4/8 A PL AR 5/8 A PL AR 6/8 A PL AR 7/8 A PL AR 8/8 A PL ET 1/10 A PL ET 2/10 A PL ET 3/10 A PL ET 4/10 A Ubicacin Archivo de Gestin Archivo de Gestin Archivo de Gestin Archivo de Gestin Archivo de Gestin Archivo de Gestin Archivo de Gestin Archivo de Gestin Archivo de Gestin Archivo de Gestin Archivo de Gestin Archivo de Gestin Archivo de Gestin Archivo de Gestin Archivo de Gestin Archivo de Gestin Archivo de Gestin Archivo de Gestin

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Columnas Vigas Vigas Vigas Vigas Vigas Vigas Instalaciones hidrulicas Stano Instalaciones hidrulicas Piso 01 Instalaciones hidrulicas Pisos 02 05 Instalaciones hidrulicas Pisos 06 09 Instalaciones hidrulicas Corte B B Instalaciones sanitarias Stano Instalaciones sanitarias Piso 01 Instalaciones sanitarias Piso 02 Instalaciones hidrulicas Pisos 03 09 Planta de luces Semistano Planta de luces Piso 01 Planta de luces Pisos 01 a 09 Plano de luces de la azotea Planta de luces Piso 09 Planta de luces Piso 11

Residente de Obra Civil Residente de Obra Civil Residente de Obra Civil Residente de Obra Civil Residente de Obra Civil Residente de Obra Civil Residente de Obra Civil Residente de Obra Civil Residente de Obra Civil Residente de Obra Civil Residente de Obra Civil Residente de Obra Civil Residente de Obra Civil Residente de Obra Civil Residente de Obra Civil Residente de Obra Elctrica Residente de Obra Elctrica Residente de Obra Elctrica Residente de Obra Elctrica Residente de Obra Elctrica Residente de

Director de Interventora Director de Interventora Director de Interventora Director de Interventora Director de Interventora Director de Interventora Director de Interventora Director de Interventora Director de Interventora Director de Interventora Director de Interventora Director de Interventora Director de Interventora Director de Interventora Director de Interventora Director de Interventora Director de Interventora Director de Interventora Director de Interventora Director de Interventora Director de

S.P.M. Equipo de Interventora S.P.M. Equipo de Interventora S.P.M. Equipo de Interventora S.P.M. Equipo de Interventora S.P.M. Equipo de Interventora S.P.M. Equipo de Interventora S.P.M. Equipo de Interventora S.P.M. Equipo de Interventora S.P.M. Equipo de Interventora S.P.M. Equipo de Interventora S.P.M. Equipo de Interventora S.P.M. Equipo de Interventora S.P.M. Equipo de Interventora S.P.M. Equipo de Interventora S.P.M. Equipo de Interventora S.P.M. Equipo de Interventora S.P.M. Equipo de Interventora S.P.M. Equipo de Interventora S.P.M. Equipo de Interventora S.P.M. Equipo de Interventora S.P.M.

Fsico Digital Fsico Digital Fsico Digital Fsico Digital Fsico Digital Fsico Digital Fsico Digital Fsico Digital Fsico Digital Fsico Digital Fsico Digital Fsico Digital Fsico Digital Fsico Digital Fsico Digital Fsico Digital Fsico Digital Fsico Digital Fsico Digital Fsico Digital Fsico

PL ET 5/10 A PL ET 6/10 A PL ET 7/10 A PL ET 8/10 A PL ET 9/10 A PL ET 10/10 A PL IH 1/5 A PL IH 2/5 A PL IH 3/5 A PL IH 4/5 A PL IH 5/5 A PL IS 1/4 A PL IS 2/4 A PL IS 3/4 A PL IS 4/4 A PL EL 1/7 A PL EL 2/7 A PL EL 3/7 A PL EL 4/7 A PL EL 5/7 A PL EL 6/7 A

Archivo de Gestin Archivo de Gestin Archivo de Gestin Archivo de Gestin Archivo de Gestin Archivo de Gestin Archivo de Gestin Archivo de Gestin Archivo de Gestin Archivo de Gestin Archivo de Gestin Archivo de Gestin Archivo de Gestin Archivo de Gestin Archivo de Gestin Archivo de Gestin Archivo de Gestin Archivo de Gestin Archivo de Gestin Archivo de Gestin Archivo de

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Obra Elctrica Cuadro de cargas Planta tomas - Semistano Planta tomas Piso 01 Planta tomas Pisos 02 a 09 Planta tomas Piso 10 Planta tomas Piso 11 Planta tomas azotea Cuadro de cargas Residente de Obra Elctrica Residente de Obra Elctrica Residente de Obra Elctrica Residente de Obra Elctrica Residente de Obra Elctrica Residente de Obra Elctrica Residente de Obra Elctrica Residente de Obra Elctrica

Interventora Director de Interventora Director de Interventora Director de Interventora Director de Interventora Director de Interventora Director de Interventora Director de Interventora Director de Interventora

Equipo de Interventora S.P.M. Equipo de Interventora S.P.M. Equipo de Interventora S.P.M. Equipo de Interventora S.P.M. Equipo de Interventora S.P.M. Equipo de Interventora S.P.M. Equipo de Interventora S.P.M. Equipo de Interventora S.P.M. Equipo de Interventora

Digital Fsico Digital Fsico Digital Fsico Digital Fsico Digital Fsico Digital Fsico Digital Fsico Digital Fsico Digital PL EL 7/7 A PL ET 1/7 A PL ET 2/7 A PL ET 3/7 A PL ET 4/7 A PL ET 5/7 A PL ET 6/7 A PL ET 7/7 A

Gestin Archivo de Gestin Archivo de Gestin Archivo de Gestin Archivo de Gestin Archivo de Gestin Archivo de Gestin Archivo de Gestin Archivo de Gestin

4.2.4. CONTROL DE REGISTROS

Los registros se almacenan y archivan en las mismas condiciones que los documentos, pero en un archivo diferente (Archivo Central de la Obra) hasta que se considere que han perdido vigencia o que no sern de consulta frecuente cuando pasarn al Archivo Histrico de la Obra. La codificacin de estos registros se hace de la siguiente forma:

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En el caso de las listas de chequeo (Check Lists) se hace de la siguiente forma:

Para el correcto ejercicio de la interventora es necesario suscribir diferentes clases de registros, entre los cuales encontramos actas, oficios, listas de chequeo, entre otros que no pertenecen a un grupo particular, estos sern controlados de la siguiente forma (por ejemplo):

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Documento Entrega documentos previa iniciacin Orden de iniciacin Acta de comit Acta de reunin tcnica Acta de recibo parcial de obra Acta de suspensin Acta de reanudacin del contrato Solicitud de adicin y prorroga Acta modificacin de cantidades de obra Acta de aprobacin de estudios y diseos Acta de recibo definitivo de obras Acta de entrega y recibo definitivo de interventora Acta de liquidacin Informe de inversin y buen manejo del anticipo Informe quincenal de interventora Plan de inversin del anticipo Programa de inversiones Seguimiento a las garantas contractuales Cuadro resumen fsico financiero

Revis Residentes Residentes Residentes Residentes Residentes Residentes Residentes Residentes Residentes Residentes Residentes Residentes Residentes Residentes Residentes Residentes Residentes Residentes Residentes

Aprob Director de Interventora Director de Interventora Director de Interventora Director de Interventora Director de Interventora Director de Interventora Director de Interventora Director de Interventora Director de Interventora Director de Interventora Director de Interventora Director de Interventora Director de Interventora Director de Interventora Director de Interventora Director de Interventora Director de Interventora Director de Interventora Director de Interventora

Notificacin S.P.M. Equipo de Interventora S.P.M. Equipo de Interventora S.P.M. Equipo de Interventora S.P.M. Equipo de Interventora S.P.M. Equipo de Interventora S.P.M. Equipo de Interventora S.P.M. Equipo de Interventora S.P.M. Equipo de Interventora S.P.M. Equipo de Interventora S.P.M. Equipo de Interventora S.P.M. Equipo de Interventora S.P.M. Equipo de Interventora S.P.M. Equipo de Interventora S.P.M. Equipo de Interventora S.P.M. Equipo de Interventora S.P.M. Equipo de Interventora S.P.M. Equipo de Interventora S.P.M. Equipo de Interventora S.P.M. Equipo de Interventora

Formato Fsico Fsico Fsico Fsico Fsico Fsico Fsico Fsico Fsico Fsico Fsico Fsico Fsico Fsico Fsico Digital Digital Fsico Fsico

Cdigo EN DP 01 AC IN 01 AC CO 01 AC RT 01 AC RP 01 AC SU 01 AC RC 01 AC SA 01 AC MC 01 AC ED 01 AC ER 01 AC RD 01 AC LI 01 IN IB 01 IN QI 01 PI AC 01 SE PI 01 SE GC 01 CR FF 01

Ubicacin Archivo Central de la Obra Archivo Central de la Obra Archivo Central de la Obra Archivo Central de la Obra Archivo Central de la Obra Archivo Central de la Obra Archivo Central de la Obra Archivo Central de la Obra Archivo Central de la Obra Archivo Central de la Obra Archivo Central de la Obra Archivo Central de la Obra Archivo Central de la Obra Archivo Central de la Obra Archivo Central de la Obra Archivo Central de la Obra Archivo Central de la Obra Archivo Central de la Obra Archivo Central de la Obra

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Acta de vecindades Check List movimiento de tierras 01 Check List movimiento de tierras 02 Check List movimiento de tierras 03 Check List movimiento de tierras 04 Check List rellenos 01 Check List rellenos 02 Check List rellenos 03 Check List rellenos 04 Check List cimentacin 01 Check List estructura 01 Check List estructura 02 Check List mampostera y paetes 01 Check List instalaciones especiales 01 Check List instalaciones especiales 02 Check List instalaciones especiales 03 Check List plomera 01 Check List plomera 02 Check List pisos y plantillas 01 Check List pisos y plantillas

Residentes Asistente Tcnico Asistente Tcnico Asistente Tcnico Asistente Tcnico Asistente Tcnico Asistente Tcnico Asistente Tcnico Asistente Tcnico Asistente Tcnico Asistente Tcnico Asistente Tcnico Asistente Tcnico Asistente Tcnico Asistente Tcnico Asistente Tcnico Asistente Tcnico Asistente Tcnico Asistente Tcnico Asistente

Residente de Obra Civil Residente de Obra Civil Residente de Obra Civil Residente de Obra Civil Residente de Obra Civil Residente de Obra Civil Residente de Obra Civil Residente de Obra Civil Residente de Obra Civil Residente de Obra Civil Residente de Obra Civil Residente de Obra Civil Residente de Obra Civil Residente de Instalacione s Mecnicas Residente de Instalacione s Mecnicas Residente de Instalacione s Mecnicas Residente de Obra Civil Residente de Obra Civil Residente de Obra Civil Residente

S.P.M. Equipo de Interventora S.P.M. Equipo de Interventora S.P.M. Equipo de Interventora S.P.M. Equipo de Interventora S.P.M. Equipo de Interventora S.P.M. Equipo de Interventora S.P.M. Equipo de Interventora S.P.M. Equipo de Interventora S.P.M. Equipo de Interventora S.P.M. Equipo de Interventora S.P.M. Equipo de Interventora S.P.M. Equipo de Interventora S.P.M. Equipo de Interventora S.P.M. Equipo de Interventora S.P.M. Equipo de Interventora S.P.M. Equipo de Interventora S.P.M. Equipo de Interventora S.P.M. Equipo de Interventora S.P.M. Equipo de Interventora S.P.M.

Fsico Fsico Fsico Fsico Fsico Fsico Fsico Fsico Fsico Fsico Fsico Fsico Fsico Fsico

AC VE 01 LC MT 1 4 LC MT 2 4 LC MT 3 4 LC MT 4 4 LC RE 1 4 LC RE 2 4 LC RE 3 4 LC RE 4 4 LC CM 1 1 LC ES 1 2 LC ES 2 2 LC MP 1 1 LC IE 1 3

Archivo Central de la Obra Archivo Central de la Obra Archivo Central de la Obra Archivo Central de la Obra Archivo Central de la Obra Archivo Central de la Obra Archivo Central de la Obra Archivo Central de la Obra Archivo Central de la Obra Archivo Central de la Obra Archivo Central de la Obra Archivo Central de la Obra Archivo Central de la Obra Archivo Central de la Obra Archivo Central de la Obra Archivo Central de la Obra Archivo Central de la Obra Archivo Central de la Obra Archivo Central de la Obra Archivo

Fsico

LC IE 2 3

Fsico

LC IE 3 3

Fsico Fsico Fsico Fsico

LC PL 1 2 LC PL 2 2 LC PP 1 3 LC PP 2 3

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02 Check List pisos y plantillas 03 Check List impermeabilizaciones 01 Check List impermeabilizaciones 02 Check List impermeabilizaciones 03 Check List impermeabilizaciones 04 Check List acabados 01 No Conformidad Procedimiento de compras

Tcnico Asistente Tcnico Asistente Tcnico Asistente Tcnico Asistente Tcnico Asistente Tcnico Asistente Tcnico Asistente Tcnico Asistente Tcnico

de Obra Civil Residente de Obra Civil Residente de Obra Civil Residente de Obra Civil Residente de Obra Civil Residente de Obra Civil Residente de Obra Civil Residente del rea Director de Interventora

Equipo de Interventora S.P.M. Equipo de Interventora S.P.M. Equipo de Interventora S.P.M. Equipo de Interventora S.P.M. Equipo de Interventora S.P.M. Equipo de Interventora S.P.M. Equipo de Interventora S.P.M. Equipo de Interventora S.P.M. Equipo de Interventora

Fsico Fsico Fsico Fsico Fsico Fsico Fsico Fsico

LC PP 3 3 LC IM 1 4 LC IM 2 4 LC IM 3 4 LC IM 4 4 LC AC 1 1 RE NC 01 PR CO 01

Central de la Obra Archivo Central de la Obra Archivo Central de la Obra Archivo Central de la Obra Archivo Central de la Obra Archivo Central de la Obra Archivo Central de la Obra Archivo Central de la Obra Archivo Central de la Obra

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