Procesos

Sub-Proceso

Etapa

1.1.1 Soporte Informatico 1.1 Atencion al Cliente 1.1.2 Mantencion Softwares

1 Post-Venta
1.2.1 Verificacion estado Cliente 1.2 Satisfaccion Cliente 1.2.2 Realizacion de encuesta

2.1.1 Venta del producto 2.1 Adquisicion de clientes

2 Marketing
2.2 Imagen corporativa

2.1.2 Promocion del producto 2.2.1 Mejora de la imagen

3.1 Desarrollos Informaticos 3.1.1 Nuevas Aplicaciones

3 Operaciones

3.2.1 Nuevas tecnologias 3.2 Estudios Globales 3.2.2 Nuevos Mercados

Objetivo Especifico

Descripcion de Riesgo
Malos tratos en la atencion al cliente y entrega erronea de informacion de soporte Inconformidad de parte del cliente en las entregas Atencion de baja calidad de parte de los ejecutivos Encuestas poco productivas

Probabilidad

Clasificacion Valor
Se entrega orientacion a los clientes en caso de situaciones criticas buscando una pronta resolucion. Se desarrollan cambios solicitados por los clientes para el mejor uso de los sistemas Se verica que el cliente se encuentre satisfecho con el buen funcionamiento del producto entregado Se realizan encuestas a los clientes para mejorar el servicio y el producto entregado Busqueda de nuevos clientes para los productos de la empresa Publicidad de los productos de la empresa para alcanzar mas clientes Implementacion de procesos y diseos llamativos y novedosos para la mejora de la empresa Desarrollo de nuevas productos para la comercializacion de ellos Investigacion y implementacion de las nuevas tecnologias para el avance de los productos de la empresa Estudio de nuevas posibilidades que permitan incrementar el area de la empresa

3 3 4 2

Escases de clientes, que nos llevarian a la quiebra Escases de clientes, que nos llevarian a la quiebra Poco alcance a clientes nuevos Estancamiento del crecimiento de productividad de la empresa Avance tecnologico estancado poco alcance de los productos

4 4 1 1 2 5

Impacto

Severidad Del Riesgo Control Claves Existentes Valor Descripcion del control
Revisicion de las grabaciones para controlar situcion Creando encuestas para el

Nivel Eficacia PD O

Clasificacion Valor Clasificacion

2 3 3 2 5 5 3 2 3 4

6 cliente para obtener su feedback 7 para controlar situcion

Revisicion de las grabaciones

Supervisor revisa e informa encuestas antes de pasar a 4 produccion Nuevas tecnicas y estrategias

9 para captar nuevos clientes 9 para captar nuevos clientes

Nuevas tecnicas y estrategias

4 Busquda de nuevos mercados 3 Busquda de nuevos mercados 5

Capacitaciones a las principales productores de tecnologias. busquedas de nuevas areas de

9 negocios

vel Eficacia A Clasificacion valor

2 3 4 2 3 4 1 2 2 5