Trabajo Listo Final Prodecani Joty

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS I: PRODECANI S.A.
NDICE
I) Introduccin .......................................................................................... 3 II) Justificacin .......................................................................................... 4 1. ESTUDIO ORGANIZACIONAL
1.1. Descripcin de la Empresa ................................................................ 5 1.2. Misin .................................................................................................. 6 1.3. Visin ................................................................................................... 6 1.4. Objetivo general ................................................................................. 7 1.5. Objetivos especficos ........................................................................ 7 1.6. Valores Empresariales/Institucionales ............................................ 8 1.6.1. Amor a la patria 1.6.2. Integridad moral 1.6.3. Compromiso con el cliente 1.6.4. Eficiencia y Productividad 1.6.5. Responsabilidad 1.6.6. Trabajo en equipo 1.7. Diagrama Organizacional .................................................................. 9 1.8. Funciones de los Cargos ................................................................. 10 1.8.1. Administracin financiera y contabilidad 1.8.2. Gerencia de produccin 1.8.3. Gerencia de ventas 1.8.4. Recursos Humanos 2. ESTUDIO DE MERCADO
1
INGENIERA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS: JOCELYN ELIZABETH, FREDDY LUNA, BYRON VALLE Y JULIO CHOZA
2.1. Anlisis de Oferta ............................................................................ 12 2.2. Anlisis de la Demanda .................................................................. 12 2.3. Plan de Marketing ........................................................................... 13 2.3.1. Producto 2.3.2. Precio 2.3.3. Plaza 2.3.4. Promocin 2.4. Canales de distribucin .................................................................. 15 3. ESTUDIO TECNICO 3.1. Descripcin ....................................................................................... 16 3.2. Localizacin ...................................................................................... 16 3.3. Plano de infraestructura .................................................................. 17 3.4. Proveedores ..................................................................................... 18 3.4.1. Proveedores de materia prima 3.4.2. Proveedores de equipo 3.5. Proceso de la cajeta ......................................................................... 22 4. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 5. ESTUDIO ECONMICO FINANCIERO 5.1. Flujo de caja ...................................................................................... 32 5.2. Anlisis de sensibilidad ................................................................... 33 5.3. Punto de equilibrio ........................................................................... 36 ANEXOS 29
2
I) INTRODUCCIN
Nicaragua se ha caracterizado por ser un pas con una inmensa riqueza cultural. Este proyecto intenta aprovechar uno de los rasgos alimenticios ms destacados en el mbito culinario de nuestra nacin. A lo largo de los aos la elaboracin de cajetas ha adquirido un protagonismo influyente en las tradiciones y celebraciones propias de cada regin, volvindose un arte que va innovndose da con da, y va hacindose un lugar en el men de cada hogar. Este dulce casero representa un importante vinculo familiar que enaltece los encuentros y distintos eventos donde se presenta la oportunidad de comer y compartir siendo este producto un agradable postre, que invita siempre a sentirse orgulloso de nuestras races. Tambin puede ser disfrutado en diferentes ocasiones, pues su agradable sabor siempre gusta al paladar. Su
contenido en vitaminas y energas lo hace indispensable dentro de una sana practica alimenticia. El estudio de su comercializacin dentro, pero sobretodo fuera del pas invita a evaluar la necesidad de llevar el proceso artesanal de su elaboracin a la manufactura industrial, para mejorar su calidad y rendimiento. De esta manera se evolucionara a nivel nacional en la produccin de este dulce a gran escala para alcanzar los horizontes del mercado.
II) JUSTIFICACIN
La cantidad de emigrantes nacionales en pases como Estados Unidos, Costa Rica, Guatemala y Honduras pueden considerarse personas que viven la nostalgia de consumir aquellos productos de su pas. El llevar un producto como la cajeta hasta sus lugares de residencia se vuelve un proyecto ambicioso, tanto econmicamente como socialmente. El inters del mercado extranjero por adquirir un producto atractivo que provenga de una cultura extranjera se suma a la intensin de exportar la cajeta nacional que hasta hoy se ha elaborado artesanalmente. El tratado de libre comercio ha abierto las puertas para que los productos nacionales puedan alcanzar mercados internacionales con amplios campos de
actividad. En nuestro pas las exportaciones de productos con valor agregado no alcanzan los ingresos deseados. En la rama de productos alimenticios no se encuentra una gran variedad que alcance mercados internacionales. Una de las principales causas de que no fluyan grandes cantidades de productos nacionales al extranjero es la dificultad que las mismas empresas encuentran en producir con la calidad que exige este mercado. Seguramente un dulce como la cajeta deber cumplir con todas las especificaciones que el mercado exige. Para esto el sistema de elaboracin debe estar constituido por medios tecnolgicos avanzados y mtodos productivos que solo a nivel industrial se pueden lograr .
1. ESTUDIO ORGANIZACIONAL
1.1. Descripcin de la empresa Productora de Cajetas de Nicaragua (PRODECANI) es una empresa que intenta rescatar la tradicin de la elaboracin de dulces nacionales de manera original y artstica en base a insumos propios del pas, lo que configura su personalidad con las caractersticas provenientes de una inmensa riqueza cultural. Consta de la capacidad tcnica necesaria para llevar el proceso histrico artesanal de elaboracin de cajetas en el mbito industrial, con procedimientos sofisticados. Esto la coloca como una de las nicas industrias de cajetas en el pas que presenta una propuesta que abarca los aspectos de
calidad total, higiene y seguridad alimenticia que el mercado actual exige, llevando un producto idneo ms all de las linderas del pas. Piensa particularmente en los latinos que son emigrantes, especialmente nicaragenses, que viviendo en otros pases, extraa los productos de su tierra, y en aquellos que dentro y fuera del pas son amantes de esta tradicin culinaria, pero al mismo tiempo son exigentes en la calidad de lo que consumen.
1.2. MISIN Prodecani es una empresa productora de cajetas nacionales, que industrializa los procedimientos artesanales propios del pas, con criterios de alta calidad para satisfacer al cliente en correspondencia con las exigencias del mercado.
1.3. VISIN Ser una empresa lder a nivel nacional en la produccin de dulces caractersticos de la cultura del pas, y altamente competitiva en el mercado internacional, exportando el valor agregado que se le da a la historia, en la imagen de las cajetas nicaragenses.
1.4.
OBJETIVO GENERAL:
Establecer un proceso industrial para la elaboracin de cajetas artesanales en el departamento de Matagalpa a mediano plazo, determinando aumentar la calidad y comercializacin de cajetas nicaragenses.
1.5.
OBJETIVO ESPECFICOS: Introducir al mercado nacional e internacional una nueva lnea de cajetas. Industrializar el proceso de elaboracin de las cajetas artesanales. Crear una imagen slida de nuestro producto en los mercados.
1.6. VALORES
1.6.1. Amor a la patria: Prodecani intenta rescatar la riqueza cultural histrica nacional y promover la valoracin de lo que es autnticamente nicaragense luchando por asistir al crecimiento econmico del pas.
1.6.2. Integridad moral: Prodecani busca una proyeccin integral de todos sus componentes partiendo de la prctica de la moral en lo interno de la empresa en todos sus niveles.
1.6.3. Compromiso con el cliente: Prodecani propone procedimientos sofisticados donde impera la higiene y seguridad alimenticia, adems de la calidad, con sistemas productivos que garanticen la inocuidad en todo el proceso, para satisfacer al cliente cumpliendo con todos los requerimientos.
1.6.4. Eficiencia y Productividad: Prodecani trabaja con sistemas que aumentan la eficiencia de los trabajadores y de procesos, que le hacen ms productiva y capaz.
1.6.5. Responsabilidad: Prodecani responde a la demanda en tiempo y forma, y asume la responsabilidad de cualquier inconveniente que perjudique a la satisfaccin del cliente.
1.6.6. Trabajo en equipo: Prodecani promueve de manera interna la unidad en la bsqueda de un mismo objetivo en el que los miembros de la empresa reciben apoyo reciproco en su actividad, cuidando la dignidad humana.
9
1.7. DIAGRAMA ORGANIZACIONAL (ORGANIGRAMA)
Junta Directiva
Gerente General
Admn. Financiera y contabilidad
Gerencias de
Gerencia de ventas
Recursos Humanos
Ingenier a de procesos
Relaciones internaciona les
Control de calidad Mantenimiento industrial
Seguridad e higiene
10
1.8. DESCRIPCIN DE LA FUNCIN Y LOS CARGOS 1.8.1. Administracin financiera y contabilidad rea en la que asume un administrador de empresas, asistido por un economista y un contador. Se ocupa de la administracin correcta de los bienes de la empresa y de la sostenibilidad monetaria de las actividades de la misma. Se encarga de reportar el estado financiero de la empresa para la consecuente toma de decisiones de cara a nuevas inversiones, o proyectos futuros. Hace asistencia a la gerencia con los estudios pertinentes de la economa nacional e internacional. Contar con la asistencia de un economista y un contador cuando menos.
1.8.2. Gerencia de produccin

rea que se ocupa de la actividad industrial de la empresa y de las operaciones. Se ocupa de las gestiones y de que la empresa cumpla con el plan estratgico propuesto o aplicado. El ingeniero encargado debe asegurarse que los mtodos utilizados son los correctos para aumentar al mximo la productividad, de que la maquinaria utilizada responda eficientemente, del manejo de los inventarios, de la seguridad de los trabajadores y de la calidad del proceso y del producto terminado. Busca minimizar los costos operativos. Debe disear sistemas y mtodos que permitan que la demanda sea satisfecha en el menor tiempo posible y que la produccin mantenga su nivel constante, sin incurrir en costos mayores. Garantiza que los lotes sean los ptimos para mantener un nivel de inventario ptimo, evitando todo costo adicional innecesario de almacenamiento. Vela por la inocuidad del producto a lo largo del proceso asistido por expertos en la materia. Contar con la asistencia de supervisores de rea, instructores, ingeniero de alimentos, y un ingeniero que se ocupe del control de calidad, ms otro que se encargue del mantenimiento y un especialista en materia de higiene y seguridad.
1.8.3. Gerencia de ventas rea que se ocupa de la distribucin de los productos de la empresa por los canales preestablecidos. El ingeniero o licenciado encargado debe asegurar que la oferta alcance la demanda en los mercados escogidos, de realizar los estudios de mercado pertinentes, de mantener contacto con los clientes potenciales y de las relaciones internacionales. Busca tambin que los costos de venta se minimicen al mximo posible. Plantea las estrategias de mercadotecnia, la publicidad, los medios a utilizarse para expandir la notificacin de ofertas y promociones. Evala la situacin de la competencia y toma decisiones para mejorar o mantener la posicin con respecto a la misma. Contar con la asistencia de un licenciado en mercadotecnia, ms un licenciado en relaciones internacionales con experiencia en ventas.
11
1.8.4. Recursos Humanos rea que se encarga del reclutamiento, capacitacin y ubicacin de los recursos humanos disponibles para la actividad de la empresa en todas sus reas. El encargado debe ocuparse de que las relaciones empleador trabajador sea ptima, de los incentivos y salarios, de la satisfaccin del trabajador y de su crecimiento laboral, de la administracin de los cargos y de evitar cualquier conflicto humano que interrumpa o afecte directa o indirectamente a la empresa y sus actividades.
12
2. ESTUDIO DE MERCADO
El xito de Prodecani radica en mejorar constantemente la calidad, productividad, presentacin; en convertir la esencia artesanal del dulce en un proceso industrializado, para aumentar la comercializacin en pases como Estados Unidos, Honduras, Costa Rica, Panam, Canad y Mxico. 2.1. ANLISIS DE OFERTA El comportamiento de oferta refleja que existe competencia como la casa de las cajetas ubicada en Masaya teniendo una marca establecida desde hace muchos aos y contando con una alta demanda, exportando una cantidad
mnima de $ 25 000 anuales, lo que es seal de que su oferta es relativamente baja, por lo que nuestro producto ser adquirido con mayor facilidad por el cliente, ya que las cajetas no son desconocidas en su totalidad. Esta empresa exporta a pases como Estados Unidos y Mxico. Segn el CEI (Centro de exportaciones e importaciones) de Nicaragua, no hay ninguna empresa industrial en el pas que exporte algn tipo de dulce formalmente registrado, y en pginas internacionales sobre importaciones, logramos identificar una ausencia notable de este tipo de productos en pases vecinos y hasta Norte Amrica. Nuestra competencia fuera del pas seran todos los diferentes dulces, pero por la diferencia que hay entre ellos, la oferta no puede compararse directamente con la nuestra.
2.2. ANLISIS DE DEMANDA El diagnstico de mercado muestra la calidad ptima exigida por los consumidores, y el precio adecuado a su bolsillo; para ello se cumplir en un 100% las normas de higiene necesarias para su exportacin. Para conocer la demanda de este producto realizamos el diagnostico de mercado; donde se analiz el volumen de produccin de la competencia, calidad y aceptacin; tal estudio fue dirigido a supermercados, pulperas en el mercado nacional y a centros de abastecimiento en el mercado internacional. Segn el instituto de estudios y divulgacin sobre emigracin, en un dato del ao 2002, hay alrededor de 491,944 emigrantes nicaragenses en otros pases del cual el 95% se encuentran en los pases de Estados Unidos, Costa Rica, Guatemala y Honduras. En la actualidad este nmero ha aumentado por la tendencia de crecimiento de emigrantes, sin embargo vamos a tomar este dato como referencia. Segn estudios realizados en los estados unidos una persona consume un promedio de 5.4 Kg de dulce al ao (Min Lee, Ralph Paffenbarger, 1998). Tomando en cuenta a los emigrantes mencionados podemos decir que hay una demanda estimada de dulce de ms de 7 toneladas al da cuando menos. Considerando que el 60% de esta demanda ya ha sido abarcada por otras productoras de dulce en general incluyendo las cajetas podemos aspirar a acaparar un 15 % de la demanda total, que equivale a producir 1.1 toneladas o 1100 Kg diarios. Esto sin tomar en cuenta a la otra parte de la demanda que corresponde a todos aquellas personas extranjeras que aman el arte culinario, donde la cajeta nacional ocupa un lugar importante. Esto indica que cualquier fluctuacin en la demanda estimada puede ser cubierta por la demanda no tomada en cuenta, que tambin es muy significativa. Los estudios indican que este dulce es muy aceptado y deseable, tanto para nacionales emigrantes como para extranjeros, si se da a conocer, una de las grandes limitantes de nuestra competencia.
13
2.3. PLAN DE MARKETING 2.3.1. Producto Prodecani produce un bien orientado a la poblacin latina en pases extranjeros ya que la mayora de esta tiene el deseo de consumir productos de sus pases de origen. Los productos de Prodecani son de variedad en color y sabor entre ellos estn: Dulce de leche Requesn Cajeta de coco Gofio
Pionates (Diferentes sabores segn temporada)
Cajeta de arroz Cajetas de man Especificaciones Todos estos vienen en presentaciones de entre 4 a 12 unidades, el valor de vara segn presentacin, esta consiste en empaque y envases de plstico, y pequeas canastas de 12 unidades. Valor nutricional Las cantidades varan segn el tamao de la porcin. De manera general mostraremos porcentajes: Lpidos: 6 8 % Carbohidratos: 55 65 % Protenas: 1 2 % Vitaminas: Segn ingrediente de la cajeta (Frutas)
14
2.3.2. Precio El mercado al que nos orientamos son aquellas personas amantes del arte culinario, que pagan calidad por buen precio y extranjeros que gustan de la dulcera y de la misma manera son exigentes an pagando ms. Nuestra poltica de precio est basada en la calidad de nuestro producto. Los precios se establecen segn demanda:
Al detalle: Estos precios son para el producto a exportar:

Presentacin 4 unidades (200 gr.) Presentacin 8 unidades (400 gr.) Presentacin 12 unidades (600gr.)
$ 0.80 $ 1.40 $ 1.99
Al por mayor: El precio se estipula segn lote, pas y envo. Al por mayor el tamao de las cajetas vara. Esto depender del tipo de cliente, que puede ser un comerciante que desea revenderla. Para revendedores en establecimientos internacionales se ofrecern presentaciones en bolsas plsticas grandes, segn pedidos, a un precio de entre $ 0.14 y $ 0.18, segn el tipo de cajeta. Para el mercado nacional los precios del producto de calidad aumentaran en $ 0.08 segn pedidos, y se vendern los productos de segunda al por mayor segn pedidos con un precio aproximado entre C$ 0.90 y 1.40 segn tipo de cajeta.
15
2.3.3. Plaza Nuestro objetivo es que sea permanente en los mercados a los que destinamos nuestros productos, por lo que el abastecimiento de puestos ser tan a menudo como sea posible tratando de evitar el dficit de cajetas en los puestos establecidos. Nuestra meta es colocar nuestras cajetas como un dulce muy consumido tratando de posicionarnos como una empresa de cajetas ms slidas. Supermercados nacionales, establecimientos en aeropuertos, supermercados internacionales y diferentes establecimientos en lugares muy visitados en el exterior. De preferencia el uso de la plaza ser permanente manteniendo una oferta variada segn la temporada.
2.3.4. Promocin Uno de los atractivos de nuestras cajetas es la inclusin de pequeos incentivos por la compra del producto, los cuales consisten en producto gratis (presentaciones de dulces de leche), descuento en compras al por mayor, y muestras de producto a clientes potenciales. Nuestro posicionamiento en el mercado estar fundamentado en la creatividad e innovador sabor de las cajetas, utilizando el arte culinario nicaragense. La publicidad ser a travs de
medios audio visuales, como la radio, el peridico, la revista, programas de televisin, Internet y pancartas en los establecimientos.
2.4. Canales de distribucin El comercio nacional del producto hacer uso de transporte terrestre de propiedad nuestra, como camiones pequeos para la distribucin en diferentes lugares del pas. Para el comercio internacional se har uso de buses para distancias cortas y de aviones pblicos para distancias lejanas. Una vez en el exterior se har uso de mviles rentados, para iniciar, y como potencial plan futuro, usar mviles propios en agencias de distribucin establecidas y legalmente constituidas.
GRAFICO Materia prima: DEL CANAL

Leche, Azcar, Coco, Miel, Arroz, canastas de madera, bolsas plsticas, pia, papaya, pinol, canela, clavo de olor. Prodeca ni Almac n Proces o Product o
Distribuidores : Pulperas, supermercad os Consumidor 16 es
Proveedor es
3. ESTUDIO TCNICO
3.1 DESCRIPCIN Las actividades de la empresa Prodecani enfrentaran el reto de un mercado altamente competitivo donde los requerimientos del cliente son altamente exigentes. El intento de industrializar el tradicional proceso de la elaboracin de este tipo de dulce que generalmente se ha hecho de manera artesanal conlleva el diseo e implementacin de un sistema mecanizado que haga este proceso ms productivo y que responda eficientemente ante las especificaciones de calidad. Esto implica una infraestructura moderna y amplia
donde los diferentes flujos (personal, materiales, informacin, etc.) se den de una manera continua, clara y con alto grado de precisin; una distribucin de planta que permita que el proceso se de con rapidez y solvencia, y un sistema de produccin efectivo. Por consiguiente la toma de decisiones con respecto a todo el insumo tcnico invertido en el proceso abarca todo el ciclo de vida del producto, desde la eleccin del proveedor de materia prima y equipo hasta los medios tecnolgicos para su comercializacin.
3.2 LOCALIZACIN Prodecani est ubicada en Esso las Maras a 200 varas carretera el Tuma.
17
3.3. PLANO DE INFRAESTRUCTURA
Se espera que la planta tenga un tamao adecuado a la necesidad. Se proyecta una infraestructura moderna de 350 metros cuadrados, para que las instalaciones tambin sean lo ms ergonmicas posibles. La capacidad instalada dentro de la empresa ser para una produccin de hasta 73920 kg al mes. Pero slo se utilizar al inicio el 50% de la misma, tratando de alcanzar el 90 % al cabo de 5 aos, subiendo peridicamente un 10 % anual. La distribucin de planta es la siguiente:
CALDERA JARDN Laboratorio
PATIO TRASERO CUARTOS FROS
Almacn M.P.
rea de produccin
Mantenimiento
Control de calidad M.P. Gerencia de ventas

Recursos Humanos
Control de calidad P.T. Ingeniera y Gerencia de produccin Finanzas Tienda de muestras Oficinas centrales Control de calidad Almacn P.T.
PATIO DELANTERO
18
Prodecani cuenta con un amplio diseo de planta dentro del cual se encuentran todas las reas involucradas en el proceso de produccin as como administrativo, adecuando las rutas a este proceso con sus operaciones listas, manteniendo el uso adecuado de nuestros equipos garantizando la calidad en el proceso productivo como el debido control en almacenes y planta en general tomando en cuenta la definicin de cuanto producir y cuando producir. Se pretende hallar una ordenacin de las reas de trabajo y del equipo, que sea la ms econmica para el trabajo, al mismo tiempo la ms segura y satisfactoria para los empleados. Esto se logra mediante la administracin eficiente del recurso humano de ventas disponible y del mercado potencial de clientes se pretende el aumento considerable de las ventas logrando un manejo adecuado de las finanzas de la empresa. La empresa cuenta tambin con cuartos fros de mucha importancia debido a que un factor importante es el control de la temperatura en el rea de almacenamiento para mantener la calidad del producto fresco.
3.4. PROVEEDORES 3.4.1. Proveedores de materia prima Nuestros proveedores de materia prima son productores que cultivan de manera tradicional, lo cual nos asegura un producto libre de qumicos contaminantes. EMPRESA UBICACI N TIPO DE MP Coco Arroz a Permanente Matagalpa Azcar Bodeg a Refrigera cin $18/qq $0.30/lit. Invierno Fincas Leche aledaas de Muymuy y Matiguas. San Miel Ramn Jinotega Papaya, Pia, Clavo de olor, Canela ALMACE NAMIEN TO Bodega Bodeg PRECIO $3/doc $ 30/qq PRESENCIA EN EL MERCADO Febrero y Julio Permanente
Proveedore Zonas s costeras Agricorp Azucarera San Antonio Corporativ a San Jos Chinandeg a
Productora apcola abejita Frutas
Bodeg a Bodega y Refrigera cin
$0.50/lit. -$20/doc -$12/doc -$3/Kg -$4/kg
Permanente
19
Por temporada
3.4.2. Proveedores de equipo Prodecani intentara establecerse como una pequea empresa, ubicndose en el rango de capacidad productiva de entre 0.2 y 2 toneladas / da. Considerando la demanda estimada, la capacidad instalada con la que arrancara seria aproximadamente de 1.2 toneladas/da.
Para ello la maquinaria necesaria es la siguiente:
Cantidad Mquinas 16 4 8 Marmita con agitacin (vapor) 150 litros de capacidad. Picadoras ultra Depositadoras
Proveedor probable Tecnodac: Quertaro, Mxico. Dimag XXI S.L.: Guipzcoa Espaa. Grupo industrial dulcero:Sinaloa Mxico
Empacadoras
Grupo industrial dulcero: Sinaloa Mxico
Tneles de enfriamiento
Bombos capacidad 200 kg.(A)

20
Bombos capacidad 100 Kg.(B)
Caldera
Nicaragua
Picadoras: Utilizadas para dar el tamao adecuado a nuestra materia prima como coco , papaya, pia para despus pasar al proceso de produccin. Tneles de enfriamiento: Se destacan por su gran capacidad refrigeradora y sus ms altas medidas sanitarias. se puede regular la temperatura del aire y la velocidad. Opcionalmente se puede utilizar agua fra circulante para el enfriamiento de la base. Depositadoras:
Mquina diseada con 1 a 3 boquillas para depositar productos de baja viscosidad y lquidos. Como chocolate, pulpas de frutas, gomitas, malvaviscos, productos de leche y caramelos. Empacadoras: Son altamente automatizadas y de trabajo eficiente. Su alta calidad, rendimiento confiable, operacin simple y larga duracin se da la introduccin del material, se pretende empacar los alimentos al vaco, alargando su vida til, extraer el oxgeno para disminuir el crecimiento de bacterias que inician el proceso de descomposicin. Asegurando la frescura de los alimentos de 3 a 5 veces ms que con mtodos convencionales. Es vital que durante el proceso de empaque, se mantengan las condiciones higinicas y de manipulacin adecuadas; no se puede pensar que empacar al vaco va a mejorar la calidad de un alimento, simplemente va a frenar el proceso de deterioro natural. Luego ser sellada las presentaciones , pegadas, etiquetadas, selladas. Marmita a Vapor: Una marmita es una olla de metal cubierta con una tapa que queda totalmente ajustada. Se utiliza generalmente a nivel industrial para procesar alimentos nutritivos, mermeladas, jaleas, chocolate, dulces y confites, En la proceso de elaboracin de cajetas se trabaja con leche la cual debe pasar por un proceso de concentracin. El cual se basa en principios muy simples como es la extraccin parcial o total del agua de la leche por empleo del calor Se requiere que la leche cruda cumpla con los requisitos mnimos establecidos: No coagule con la prueba de alcohol o ebullicin. Baja carga microbiana Uso de aditivos como bicarbonato de sodio que Neutraliza el acido lctico presente en la leche para que no se corte al concentrarla
21
Recepcin de leche cruda
Adicionar ingredientes en dependencia del tipo de cajeta a realizar.
Marmita s
Mezclar y homogenizar
Llevar homogenizacin mediante calor hasta dar el punto a la cajeta
CAPACIDAD INSTALADA: 2.2 toneladas de produccin de cajeta CAPACIDAD A UTILIZAR DURANTE EL PRIMER AO: 1.1 toneladas (50%) Se pretende crecer un 10 % anualmente durante los primeros 4 aos hasta alcanzar el 90 % de la capacidad instalada.
La capacidad instalada se distribuye de la manera siguiente:
Cuatro lneas de la siguiente manera:

2 MARMITAS BOMBO (A) TNEL DE ENFRIAMIENTO DEPOSITADORA EMPACADORA
22
Las otras cuatro de la siguiente manera:

BOMBO (B) 2 MARMITAS BOMBO (A) TUNEL DE ENFRIAMIENTO DEPOSITADORA EMPACADORA
Las lneas iran intercaladas la de un tipo con el otro. Las picadoras estaran ubicadas entre dos lneas de diferentes tipos. Probablemente se utilicen transportadores entre las depositadoras y las empacadoras.
Esta distribucin permitira alcanzar las dos toneladas por da esperadas. Pero como se dijo se usar el 50 %. Esta distribucin permite trabajar con diferentes tipos de cajetas a la vez.
3.5. Proceso de la Cajeta
Funciones del personal en la planta El rea de produccin consta con 74 elementos activos los cuales estn distribuidos en sub-procesos especficos, cuyo trabajo se cumple de manera esttica y correcta contribuyendo a la calidad de nuestros productos. Sub-etapas del proceso: rea de recepcin de materia prima Esta actividad consta de 6 trabajadores los cuales estn encargados de verificar la calidad y el estado de la materia prima entregada por nuestros proveedores. Este se realiza llevando un registro en los cuales se anotan las especificaciones de la materia recibida, mediante una hoja de detalle.
23
PRODECANI S.A. FECHA___/_____/_____ MATERIA PROVEE______________________________ PROVEEDOR: ______________________________ CANTIDAD UNIDAD ESTADO QUE
OBSERVACION
___________________ ENTREGA Clasificacin y lavado:
___________________ RECIBE
Debido a que nuestra materia prima no se limita a un solo elemento, la importancia de este proceso es vital, el personal de esta rea clasifica la materia por tipo y almacenamiento. Traslado a las lneas de produccin: La materia se selecciona dependiendo del proceso y se traslada a las lneas de produccin las cuales varan dependiendo del producto final. Un elemento presente en la mayora de nuestros procesos es la leche de vital importancia para la consistencia y sabor. El calentamiento de este y otros elementos en las marmitas nos lleva a la siguiente actividad que es la adicin de azcar y bicarbonato, esta actividad es realizada por los distintos operarios en cada una de las marmitas. Los distintos tipos de cajetas poseen un proceso de elaboracin muy similar. Ingenieros de alimentos y de calidad junto con especiales en seguridad e higiene hacen posible que el producto final sea el adecuado y que cumpla con los estndares de la empresa. La presencia de este persona, adems de asesorar la correcta elaboracin del producto final, se encarga de la adecuada aplicacin de las medidas de proteccin para el personal evitando accidentes en el cual se vea afectado el proceso. Una vez terminado el producto es almacenado en un cuarto fro, el cual esta bajo control gracias al personal encargado de la regulacin del as temperatura y aseo de esta rea; con el objetivo de disminuir la temperatura de las distintas mezclas calientes ingresadas. Cuando la mezcla adquiere la consistencia necesaria pasa al rea de empaque en donde recibe su respectiva presentacin, despus es transportado al almacn de producto terminado en espera de su distribucin.
24
Transporte: La empresa consta con 4 conductores encargados de la entrega en el pas. Nuestros camiones estn adecuados para el transporte de cajetas, evitando deterioro o deformacin del producto debido al calor. Otro personal es
encargado del transporte al extranjero a travs de otros medios de propiedad ajena, como buses y aviones, entre otros.
Distribucin: Nuestras cajetas son muy demandadas internacionalmente, nuestro pas con mayor de manda es Estados Unidos. El personal de logstica y relaciones internacionales se encarga de realizar las respectivas negociaciones con nuestros clientes en el extranjero.
Seguridad y limpieza de la empresa La limpieza de la empresa es de vital importancia, contamos con un personal de diez personas la cuales realizan las acciones bsicas y necesarias de higiene. La seguridad del local es responsabilidad de 4 vigilantes contratados por la empresa, dos realizan sus actividades durante el da y dos en el turno nocturno.
25
26
27
1. Al recibir la leche se verificarn sus contenidos de acidez lctico y grasa butrica. La determinacin de la acidez nos ayuda a conocer la calidad de la leche y nos indica la cantidad de neutralizante (bicarbonato de sodio) a utilizar en la elaboracin del dulce. Tambin se verifica si existe adulteracin de la leche con agua, se realiza una prueba donde se analiza a la leche por el color, olor, sabor y frecuencia de cuerpos extraos. 2. Agregado de la leche al recipiente. 3. Despus de agregar la leche en el recipiente se inicia el calentamiento a unos 93 c. 4. Una vez ya calentada la leche se procede al agregado del azcar. Se debe tener la precaucin de no efectuar el calentamiento en forma precipitada, pues a causa de ello se puede producir la caramelizacin del azcar sobre las paredes de los recipientes recalentados con la formacin de una "costra" que actuar como aislante, reduciendo la penetracin del calor al interior del recipiente. 5. Despus de la agregacin del azcar se realiza el cocimiento a 100c. Mientras dure el proceso de concentracin se debe agitar continuamente el contenido del recipiente para que el mismo no se pegue a las paredes y se queme, as tambin para que la leche no se derrame como consecuencia de la formacin de espuma. Adems, al agitar la mezcla se facilita la evaporacin y concentracin de la leche. 6. Se agrega bicarbonato de sodio. El bicarbonato efecta la neutralizacin de la acidez agregndose cuando todava acta el calor, producindose lactato de sodio y desprendimiento de anhdrido carbnico con gran formacin de espuma. Se recomienda que el bicarbonato de sodio se disuelva en agua caliente, as se transforma en carbonato, produciendo la eliminacin de parte del anhdrido carbnico que es el que forma la espuma. 7. Se deja hervir la mezcla hasta que se reduzca a la tercera parte de su volumen original. 8. En este momento se inician los sucesivos agregados de la leche restante, que debe ser previamente calentada. 9. Terminada la concentracin se interrumpe el calentamiento y se contina agitando el dulce en el mismo recipiente hasta que se enfra a 60c. De esta manera se permite la salida de vapor de la mezcla, lo que permitira la uniformidad caracterstica y evita la apariencia de cortado. 10. El tiempo total de coccin oscila entre 2 y 3 hrs. siendo de suma importancia, el punto de retirar el dulce a cerrar el vapor. Un dulce sacado
28
antes es demasiado fluido y sacado despus, altera sus caractersticas. Para determinar el punto de retirar el dulce o cerrar el vapor se usa un refractmetro, con el cual se determinan los slidos de la cajeta. En el dulce caliente la medicin oscila entre 65 y 68 Brix en el momento de dar por terminada la coccin. 11. Es conveniente tamizar el dulce caliente, hacindolo pasar a travs de una tela metlica para separar los grumos que puedan haberse formado durante la coccin. Por ltimo se adicionan el sabor, color, alcohol o vainilla. 12. Transporta el producto al rea de envasado. 13. Los envases son estabilizados antes de agregarles la cajeta por si traen algn tipo de contaminacin de fbrica. 14. Transporta al rea de envasado.. 15. Se transporta la cajeta al rea de reposo. 16. Se deja en reposo el producto para que se enfre. 17. Se transporta el producto al rea de etiquetado y empaquetado. 18. Se etiqueta el producto con ayuda de una mquina etiquetadora e inmediatamente despus los envases se van depositando en cajas, las cuales son fijadas. 19. Transporte de las cajas al almacn. 20. Se depositan las cajas del producto en el almacn. 21. Los productos se encuentran listos para su distribucin en el almacn de productos terminados.
29
4. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
La empresa practicara medidas ambientales de acorde a los reglamentos que dictan las instituciones encargadas de regular el medio ambiente como el MINSA Y MARENA. Entre las medidas estn:

Depositar los desechos lquidos y slidos en lugares adecuados como pilas spticas, vertederos entre otros. No afectara a las personas por estar alejadas de estas, a la vez se cuenta con una infraestructura adecuada para este propsito. No se manipulara, ni se har uso de sustancias toxicas que perjudiquen la salud humana.
Algunos de los desechos generados del proceso tcnico son:

30
Actividad general de impacto Desecho de frutas
Impacto ocasionado en el medio ambiente Cscara, jugo residual.
Tipo de impacto Actividad/forma Positivo/ de mitigacin negativo negativo Jugo reutilizado en el procedimiento como saborizante, cscara utilizada para alimento de animales. La empresa se compromete ao con ao reducir las emisiones necesarias, para comercializar este producto Utilizar vestimenta adecuada a la hora de trabajar con estos procesos. Reciclar y Reutilizaran estos materiales para formar tarjetas decorativas muy demandadas por los clientes.
Calentamiento con el uso de marmitas
Generan, principalmente co2.
negativo
Cocimiento y hervido de la mezcla (evaporacin) empaquetado
El calor sin proteccin adecuada puede causar riesgos. Desperdicios en el papel de empaque bolsas de plstico
negativo
31
positivo
filtracin
envasado
Lavado de maquinaria
Utilizacin de biofiltros en la empresa y asegurar q se de el debido INGENIERA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS: JOCELYN ELIZABETH, FREDDY LUNA, tratamiento a las BYRON VALLE Y JULIO CHOZA aguas que estar en nuestro proceso industrial
Remueve la mayor parte de las bacterias y virus. Son estabilizados antes de agregarle la cajeta para evitar la contaminacin de fabrica Aguas residuales
positivo
positivo
negativo
A la vez con los residuos de coco sern utilizados para la elaboracin de el proceso industrializado de elaboracin de cajetas es muy eficiente, debido a esto el nivel de desperdicios es mnimo. Los residuos consisten en materiales como papel de empaque, cscara de coco, bolsas de plstico, todo en cantidades no muy grandes. Puede surgir la Incorporacin en el agua materias extraas, como microorganismos, productos qumicos, residuos industriales que tomemos en cuenta a la hora de la realizacin de nuestras cajetas o aguas residuales que queden al momento de lavar nuestros recipientes como sabemos estas materias deterioran la calidad del agua y la hacen intil para los usos pretendidos para ello la empresa contara con filtros, para que las mismas sean reutilizadas. En cuanto a los desechos son tratados en una pequea seccin de la empresa el papel residual es tratado mediante un proceso tradicional el cual consiste en introducir el papel en agua y dejarlo remojando por 4 das, se forma una masa la cual es utilizada para la decoracin de tarjetas muy demandada por turistas que son vendidas en una parte de nuestra tienda adornos caseros como maseteras o recipientes para uso personal.
32
5. ESTUDIO ECONMICO FINANCIERO
5.1. FLUJO DE CAJA

El anlisis de la inversin y de los egresos nos permite entender que el proyecto es sumamente costoso. La inversin realmente elevada se debe al factor tecnologa, siendo los mayores gastos la construccin de la planta y la adquisicin del equipo. Durante el ejercicio esperado se predice que los costos de produccin son los ms significativos, destacndose la materia prima utilizada en el proceso.
33
34
El valor actual neto calculado para un perodo de 5 aos es positivo mayor que cero y por eso se considera el proyecto rentable. Adems la tasa interna de rendimiento es mayor al 50 % por lo que esto nos ayuda a entender que hay buena rentabilidad. El anlisis de sensibilidad nos permitir evaluar el comportamiento del flujo en tres escenarios distintos, que ayudarn a entender si el proyecto es rentable o no.
4.2. ANLISIS DE SENSIBILIDAD
35
4.3. PUNTO DE EQUILIBRIO El siguiente anlisis permite encontrar la cantidad que la empresa deber vender en su primer ao de actividad para no perder ni ganar. Esto es importante saberlo para definir claramente cul debe ser la demanda mnima que debemos atender satisfactoriamente para que la empresa no pierda ni un solo centavo. P*X= CF+CUV*X Donde: P: Precio unitario de venta del producto (En este caso ser un estimado promedio para un kilogramo de cajeta) X: Cantidad de producto vendida (En este caso la unidad de medida ser el kilogramo) CF: Costos fijos CUV: Costo unitario variable (En este caso por kilogramo) Despejando se obtiene la ecuacin para encontrar la cantidad de kilogramos a vender para no perder ni ganar: X= CF/(P-CUV) Con los siguientes datos sacados de la tabla de egresos e ingresos (anexo ii y iii), se obtendr la cantidad de kilogramos de cajeta que PRODECANI S.A. deber vender: CF= 232,530 (anuales)
36
CUV= 0.66 P= 3.13
Por lo tanto al aplicar la frmula la cantidad obtenida es: X= 94,142 Kg / ao = 8558 Kg / mes = 306 Kg / da
Para hacer el mismo anlisis pero con la condicin de obtener una utilidad neta esperada, la ecuacin vara de la siguiente manera: X= CF + G / (P - CUV) Donde: G: Utilidad neta esperada
Para el caso de esta empresa, utilizando los mismos datos anteriores, y estableciendo que se quiere ganar una utilidad neta de $ 200,000, aplicando la frmula la cantidad ser la siguiente: X= 175,113 Kg / ao = 15919 Kg / mes = 569 Kg / da El peso promedio de cada cajeta es de 50 gramos.
37

Trabajo Listo Final Prodecani Joty

Transféré par

Informations du document

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Trabajo Listo Final Prodecani Joty

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS I: PRODECANI S.A.

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS I: PRODECANI S.A.

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS I: PRODECANI S.A.

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS I: PRODECANI S.A.

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS I: PRODECANI S.A.

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS I: PRODECANI S.A.

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS I: PRODECANI S.A.

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS I: PRODECANI S.A.

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS I: PRODECANI S.A.

1.7. DIAGRAMA ORGANIZACIONAL (ORGANIGRAMA)

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS I: PRODECANI S.A.

Admn. Financiera y contabilidad

Relaciones internaciona les

Control de calidad Mantenimiento industrial

1.8.2. Gerencia de produccin

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS I: PRODECANI S.A.

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS I: PRODECANI S.A.

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS I: PRODECANI S.A.

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS I: PRODECANI S.A.

Pionates (Diferentes sabores segn temporada)

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS I: PRODECANI S.A.

Al detalle: Estos precios son para el producto a exportar:

$ 0.80 $ 1.40 $ 1.99

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS I: PRODECANI S.A.

GRAFICO Materia prima: DEL CANAL

Distribuidores : Pulperas, supermercad os Consumidor 16 es

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS I: PRODECANI S.A.

3.3. PLANO DE INFRAESTRUCTURA

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS I: PRODECANI S.A.

CALDERA JARDN Laboratorio

PATIO TRASERO CUARTOS FROS

Control de calidad M.P. Gerencia de ventas

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS I: PRODECANI S.A.

Productora apcola abejita Frutas

Bodeg a Bodega y Refrigera cin

$0.50/lit. -$20/doc -$12/doc -$3/Kg -$4/kg

Para ello la maquinaria necesaria es la siguiente:

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS I: PRODECANI S.A.

Grupo industrial dulcero: Sinaloa Mxico

Grupo industrial dulcero: Sinaloa Mxico

Bombos capacidad 200 kg.(A)

Grupo industrial dulcero: Sinaloa Mxico

Bombos capacidad 100 Kg.(B)

Grupo industrial dulcero: Sinaloa Mxico

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS I: PRODECANI S.A.

Recepcin de leche cruda

Adicionar ingredientes en dependencia del tipo de cajeta a realizar.

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS I: PRODECANI S.A.

Llevar homogenizacin mediante calor hasta dar el punto a la cajeta

La capacidad instalada se distribuye de la manera siguiente:

Cuatro lneas de la siguiente manera:

Las otras cuatro de la siguiente manera:

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS I: PRODECANI S.A.

3.5. Proceso de la Cajeta

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS I: PRODECANI S.A.

___________________ ENTREGA Clasificacin y lavado:

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS I: PRODECANI S.A.

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS I: PRODECANI S.A.

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS I: PRODECANI S.A.

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS I: PRODECANI S.A.

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS I: PRODECANI S.A.

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS I: PRODECANI S.A.

4. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Algunos de los desechos generados del proceso tcnico son: