Tableau N˚2 : Questionnaire d’audit

Questions Effectifs Oui % Non %

NOM
FONCTION
Existe-il un manuel de
procédures au sein la
structure ?
Existe-il un manuel de
procédures pour la
pratique de l’audit ?
Existe une cartographie
des risques ?
Existe-il un planning
annuel d’audit ?
Les missions d’audit se
font-elles de manière
récurrente ?
Les recommandations de
l’audit interne sont-elles
mises en pratique ?
Les séparations de
fonctions sont-elles
respectées ?
Le climat en entreprise
est-il convivial ?
Les employés sont-ils
régulièrement envoyés
en atelier de formation ?
Les postes en entreprise
sont-ils attribués aux
personnes méritantes et
qualifiées ?
Existe-il un service de
ressources humaines ?

Source: Nous-mêmes